建筑企业安全风险评估报告

1安全风险评估报告XX公司2020年6月1日2目录安全风险评估小组人员名单.................................................................................2安全评估的主要依据.............................................................................................4危险源辨识、风险评估和控制程序.....................................................................5危险源辨识与风险评估调查表...........................................................................12安全风险源基本情况...........................................................................................38事故发生的因素及危害.......................................................................................39安全风险等级及四色图.......................................................................................44安全风险管控清单................................................................................................48安全风险控制措施................................................................................................56评估结论................................................................................................................67安全风险评估小组人员名单3姓名职务签字备注4安全评估的主要依据建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-2014）建筑深基坑工程施工安全技术规范（JGJ311-2013）建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）施工现场机械设备检查技术规范（JGJ160-2016）高处作业吊篮按拆使用技术规程（JB/T11699-2013）起重机钢丝绳保养维护检验和报废（JB/T5972-2016）建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）辽宁省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南建平县住建系统城市安全风险评估工作方案（建住发[2020]41号）5危险源辨识、风险评估和控制程序一、目的对公司在活动和服务过程中的危险源辨识和风险进行评估，以确保对重大危险源进行有效的控制。二、适用范围本程序适用于公司在活动和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评估。三、职责1.各部门负责辨识和评估本部门的危险因素，填写《危险源辨识与风险评估调查表》报公司安全科。2.公司安全科负责组织危险因素评估小组对公司生产和服务过程中所涉及危险因素进行调查，结合各部门自查调查表对危险源和风险进行评估和确认，编制危险源清单和重大危险源清单发放到各部门，各部门对照清单对本部门危险因素进行确认，编制本部门的危险源清单。3.公司安全科负责组织对管理方案的实施和监督管理。四、程序内容1.评估小组的组成和要求①公司安全科负责组织危险因素评估小组进行危险源辨识及风险评估工作。②危险因素评估小组由公司安全科和各相关部门人员组成。③参加危险因素评估的主要人员应接受过专业培训。62.实施步骤①确定开展的活动及过程和服务的范围；②对过程和服务中的危险因素进行危险源辨识和风险评估；③进行危险因素的定性和定量评估；④确定重大危险源。3.选择活动、过程和服务需考虑的因素：①工艺与安全技术管理；②作业人员操作活动；③设施设备安装、运行和维护；④有毒有害原材料运输、储存、使用和处理。4.识别活动、过程和服务中的危险源①公司范围内的危险源可能存在于以下几个环节：⑴管理：操作规程、人员技能培训、教育过程控制；⑵人员素质：人员意识、操作规程、经验；⑶环境条件：服务提供现场作业环境与条件；⑷职业健康、消防。②危险源辨识方法公司主要采取以下几种危险源辨识方法：⑴询问与交流⑵现场观察⑶查询有关记录⑷获取外部信息7⑸安全检查方法5.危险源评估①危险源评估方法对作业过程中的危险因素评估用直接判断法与作业条件危险性评估法相结合，评估时考虑三种时态(过去、现在、将来)三种状态(正常、异常、紧急)情况下的危险，通过定量的评估方法分析危险导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评估主要采取作业条件危险打分法。作业条件危险性评估方法主要是以系统危险性有关的三种因素指标值之积来评估系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L------发生事故的可能性大小E------人体暴露于危险环境的频繁程度C------发生事故可能造成的后果评估公式：D=L×E×C注：D------危险性分值⑴L------将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1—10之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外80.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能⑵E------将E值最小定为0.5，是大定为10，在0.5—10之间定出若干个中间值，如下表：频数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露⑶C------把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100。其它情况值为1~100之间，如下表：概率值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护⑷D----危险性分值。根据经验，总分在20分以下是被认为低危险的，9总分在320以上是高危险分值，应立即改善；总分在160-320之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70-160之间，有显著的危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表所示：分值危险程度320极其危险，不可能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受②判定重大危险辨识和评估出重大危险，是公司制定职业健康安全的基础，以便能够采取措施防范重大危害事故的发生。⑴凡具备以下条件的均应判定为重大危险源1）不符合法律、法规和其它要求的；2）相关方有合理抱怨和要求的；3）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；5）通过作业条件危险性评估方法，总分160分高度危险的，也评估为重大危险因素。⑵依据危险性评估的结果，各部门对未列为重大危险源的危害(一般隐10患、违章)可由部门组织整改加强管理，或维持现有的运行控制。⑶公司安全科根据各部门上报的《危险源辨识与风险评估调查表》进行确认、汇总和评估，确定公司范围内重大危险源，形成危险源清单和重大危险源清单。6.风险控制公司安全科对评估出的重大危险源进行有效控制。对重大危险源的控制采用以下方法：⑴制定目标、指标和管理方案；⑵制定管理程序；⑶培训与教育；⑷制定应急预案；⑸加强现场监督检查；⑹保持现有措施。7.危险源的评审与修订①公司安全科每年应至少组织一次重大危险源的重新评估工作。②当发生下列情况时，公司应按上述程序，及时进行危险源辨识与评估工作：⑴相关法律、法规发生变化时；⑵公司的活动范围或工艺发生重大变化时；⑶公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。③各部门在提供新的服务活动时，应及时进行危险源辨识与评估工作，填写《危险源辨识与危险评估调查表》，及时反馈到公司安全科进行确认。11风险分析及评估风险评估采用主观分析法。将可能造成风险的大小（D）事故发生的可能性（L）事件暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故后果（C）等三个自变量的乘积衡量，即：D=L·E·C根据有关施工经验及专家的意见，公式中各参数的取值范围见下表中所示。表1事故发生的可能性（L）分值事故发生的可能性分值事故发生的可能性10必然发生的0.5很不可能、可以设想6相当可能0.2极不可能3可能、但不经常0.1实际不可能1可能性极小、完全意外表2事件暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露的频繁程度分数值暴露的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见的暴露3发生事故产生的后果（C）分数值故事发生造成的后果分数值故事发生造成的后果100大灾难，许多人死亡7严重40灾难，多人死亡3较严重15非常严重，一人死亡1引人关注通过向有经验的专家咨询、调查、辨识、分析和评估，对本公司的风险项目进行综合分析，对各风险项目发生的可能性、风险暴露的频繁程度及风险的后果进行鉴定，对其风险大小进行评估。根据经验，风险分值在20分以下为可忽略风险(L)；风险分值在2070分之间为可允许风险(S)；风险分值在70160之间为中度风险(M)；风险分值在160以上为重大风险（H）。危险源辨识与风险评估调查表建平润丰建筑有限公司危险源辨识与风险评估调查表企业名称：建平润丰建筑有限公司序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评估危险等级LECD1一、施工准备未编制专项安全技术措施施工方案即开始施工高处坠落/物体打击/触电等按规定进行审核把关667252重大2专项安全技术措施方案未经审批、审核就采用高处坠落/物体打击/触电等按规定进行审核把关321590一般3危险性较大工程安全专项施工方案未经专家论证即开始施工坍塌/高处坠落/物体打击按规定进行审核把关663108一般4设备设施未经验收起重伤害/机械伤害/倒塌等按规定进行审核把关667262重大5分包施工队伍不具备相应资质和资格从事作业活动各类事故按规定进行审核把关321590一般6无安全技术交底触电等按规定进行审核把关62742一般7未按要求进行安全检查高处坠落/物体打击/触电等按规定进行检查把关321590一般8违章指挥或违章作业起重伤害等按规定进行检查把关311545一般9未使用或不正确使用个人防护用品高处坠落/机械伤害/触电等按规定进行检查把关663108一般10施工人员无证上岗操作高处坠落/机械伤害/触电等按规定进行检查把关663108一般14险源辨识与风险评估调查表企业名称：建平润丰建筑有限公司序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故现有控制措施作业条件危险性评估危险级别LECD11二、基础施工作业土方施工时放坡不符合规定要求坍塌按方案进行检查把关33742一般12超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯坍塌/高处坠落按规定进行检查把关62742一般13在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具坍塌/高处坠落按规定进行检查把关311545一般14多台挖掘机作业时安全距离不符合要求机械伤害按规定进行检查把关663108一般15机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施坍塌按规定进行检查把关311545一般16未设置有效的排水挡水措施坍塌按方案进行检查把关36118一