宜丰县工业园区2018年预算执行情况

-1-宜丰县工业园区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告宜丰县工业园区财政所一、2018年预算执行情况2018年，面对复杂多变的经济环境和形势，园区全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强财政资金管理，优化资金审批拨付，确保财政资金安全，提高财政资金使用效益。抓好财税改革的有序推进，为园区各项事业的健康发展提供了可靠的财力保障。积极防范财政风险，逐步实现园区企业效益与社会效益、企业和谐与社会和谐、企业发展与县域发展“三个双赢”总体目标。（一）发展质量得到新提升。一是指标稳增长。2018年园区完成主营业务收入275亿元、利润总额21亿元，分别比上年增长5.8%、8%；完成工业固投41.2亿元，新增规模以上企业14家(累计达98家)。工业用电量突破11亿度。二是质效稳提升。上缴税收6.27亿元，同比增长10.87%，其中1000万以上企业12家，100万元以上企业76家；亩均税收提高到2.7万元，13家企业亩均贡献过6万，百岁山、汇能电器、利民再生、协旭机械、中奇金域、益恒工艺、犇牛医药等7家企业亩均贡献超10万。“腾笼换鸟”盘活闲置企业18家，盘活土地1077亩。三是动力稳增强。新增高新技术企业9家，总数达17家；产学研用项目10个。鼎盛公司“建筑装饰浮法微晶玻璃项目”荣获第三届“中国创翼”创业创新大赛创新组一等奖和“全国优秀创业创新项目”称号，汇能电器等5家企业进入全省民营企业-2-制造业100强。国泰化工、协升纸业通过“两化融合”贯标评定，振盟新能源获得工信委管理创新示范论证。（二）项目建设实现新突破。引进入园项目40个，合同投资额86.5亿元，其中10亿元以上项目2个，亿元以上新开工项目38个，竣工投产18个。投资11亿元的迈丹尼智能家居定制项目已局部试生产，投资30亿元的永兴新能源一期年产1万吨碳酸锂项目预计4月份试生产，投资20亿元的齐劲材料项目预计6月份投产。（三）园区平台夯实新基础。一是完善配套设施。平整企业用地940亩。完成了杰超路等多条区间道路硬化；硬化周边村组道路9000多平米。完成工业大道、长新大道、凯扬连接线等绿化亮化提升。二是建设标准厂房。实施了“轻资产、重资本”的标准厂房建设模式，整体收购原神州、精能闲置厂房土地，总投资2.5亿元首次建设标准厂房及配套设施15.3万平米，实现迈丹尼智能家居定制项目“拎包入驻”。三是推进园区规划。完成了园区主体功能区和规划面积区域的调整，园区环评进入专家评审阶段，省级高新技术产业园区创建工作有序推进。（四）环保升级展现新作为。对标对表中央环境保护督察组反馈意见，扎实推进环保整治。7家储能核心企业投资7000万元完成提升改造；12家陶瓷企业投资5000万元完成窑尾脱硫、酚水处理设施；3家混泥土搅拌企业“三封闭”整治完成。36家重点企业安装在线监控。有序推动“煤改气”工程，日用气用由3000立方米增加到9万立方米。新建园区空气自动监测站。园区污水管网总里程达43.8公里，覆盖了90%以上企业，纳管企业占总用水量的95%。二、2018年县工业园区财政收支预算的具体执行情况-3-（一）一般公共预算执行情况2018年县工业园区财政总收入执行数62790万元，同比增长10.87%，其中：园区本级财政总收入执行数24592万元，同比增长4.5%，园区本级一般公共预算收入执行数13452万元，同比下降3.7%，完成预算数的89.1%。上述一般公共预算收入加上上级补助收入，减去上解上级支出，园区本级一般公共预算支出执行数10221万元，同比下降31.9%，完成预算数的85.7%。（二）政府性基金预算执行情况园区政府性基金收入全部为土地出让收入，2018年土地出让收入执行数8961万元，同比增长10.7%。土地出让收入加上级补助减上解支出等，2018年工业园区本级基金预算支出执行数8400万元，同比增长453.6%。从2018年财政收支情况来看，财政收入稳步增长，继续坚持“保运转、保稳定、保民生”的支出原则，确保重点项目建设和各类重点支出需要。坚决贯彻执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费。认真贯彻落实预算法，深化财税改革,统筹盘活存量资金，全力以赴组织收入，优化支出结构，防范债务风险，财政各项重点工作稳步推进。三、2019年预算草案2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。坚持主动作为，科学理财，当好参谋，全力保障工业园区党工委、管委会重大决策部署和重点工作。二是统筹兼顾，突出重点。坚持优先保障工资发放及机关运转，全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展，提升生态文明水平。三是厉行节约，注重绩效。坚持勤俭节约、效益优先，进-4-一步加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。四是以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策并加力增效，着力支持实体经济和减轻企业负担，进一步夯实经济发展和财政增收的基础。为提高经济社会发展质量和效益做出积极贡献。为实现“决胜全面小康，建设富裕美丽幸福宜丰”贡献新的更大力量，促进园区经济健康、持续、快速发展。（一）一般公共预算收支安排情况根据上述指导思想，2019年园区财政总收入预算安排为66556万元，比上年执行数增长6%，其中：园区本级财政总收入预算数26067万元，比上年执行数增长6%，一般公共预算收入预算数14259万元，比上年执行数增长6%。上述一般公共预算收入加上上级补助收入，减去上解上级支出，2019年园区一般公共预算支出安排为14954万元。（二）基金预算收支安排情况县工业园区基金收入全部为土地出让收入，2019年县工业园区基金预算收入安排1000万元，剔除上缴上级及计提基金支出后，园区基金支出预算安排972万元，均为城乡社区支出。四、2019年工作举措要实现2019年的各项预期目标，园区将继续以“生财、聚财、管财”为工作核心，在不断加大税收征管、积极培植税源、强化征管措施的基础上，准确把握发展大势，进一步理清思路，主动作为，精准发力，重点抓好以下几项工作：（一）继续推进“财园信贷通”转续贷工作，提供良好的营商环境。通过担保平台对园区中小微型企业资金投入，支持企业发展来培植壮大骨干企业财源。重点加快永兴特钢新能源、-5-迈丹尼、齐劲材料、科士达不间断电源等项目建设。在服务、要素、设施等环境建设上集中服务资源,落实好省政府降成本22条补充政策,大力推行“互联网+政务服务”和并联审批等模式,加强园区行政服务中心建设,实现办事不出园区。落实中央减税降费政策，对小微企业和科技初创型企业实施普惠性税收减免。（二）积极培植税源，提升财政收入质量。强化税收征管，促进财政收入稳定增长。大力推进税收协同共治，完善激励约束办法，加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。切实做好税源调查分析、收入预测、重点税源的动态监控和跟踪分析，实现财政收入持续稳定增长。（三）加强园区规划，完善基础设施。充分发挥财政职能，积极筹措各类资金，预计投资2600万元高标准改造提升工信大道—欧尔玛路段;投资6400万元新建新兴产业大道主干道。预计投资6000万元启动污水处理厂扩容(二期)投资1.2亿元启动一般工业固废填埋场建设,抓好在线监测监控系统的完善,实现园区环境质量持续改善。进一步加强绿化、亮化、美化工程,全面提升了园区形象。盘活闲置资源，通过“腾笼换鸟”的“二次开发”,加大力度推进标准厂房项目建设,盘活闲置厂房推动标准厂房二期建设,二期项目占地185亩,建设面积15万㎡,预计2019年6月底开工。精心“筑巢引凤”,为吸引龙头企业轻资产“拎包入住”搭建优质平台。（四）加强财政监督，继续深化预决算信息公开。进一步完善财政内部控制制度建设，规范财政监督管理机制。严格日常财政监管，重点抓好财税政策执行情况和涉及面广、社会关注度高的民生资金监督检查，有效防范各类风险发生。全面实行财政决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开，继续拓展-6-公开领域，细化公开内容，提高预决算透明度。牢固树立勤俭节约干事业的思想，严格控制行政成本，公务接待经费支出实行“零增长”。