质量事故管理办法

文件名称质理事故管理办法文件编号DONE-MOR-QC-001版次/版本A/0发行日期2018-01-24页次1-6生效日期2018-02-01发行部门总经办研发中心销售中心生产部工程部物控部品质部产品部财务部人资部采购部编制：审核：批准：日期：文件名称质理事故管理办法文件编号DONE-MOR-QC-001版次/版本A/0发行日期2018-01-24页次2-6生效日期2018-02-01文件制/修订记录序号版本制/修订依据制/修订履历及内容制/修订人审核人生效日期1A0ISO9001:2015新制定王治斌宋总2018/02/01文件名称质理事故管理办法文件编号DONE-MOR-QC-001版次/版本A/0发行日期2018-01-24页次3-6生效日期2018-02-011、目的为了减少事故的发生机率，使事故的影响度降到最低；明确责任，让事故的直接与间接责任人承担相应的损失，使各级管理干部重视事故，有效地进行管理，更好地实现企业的经营效益。2、适用范围适用于公司各部门产生的质量事故及产品销售客户端的质量事故。3、术语和定义3.1、损失金额超过1000元以上的质量事件，为质量事故。按照损失金额的影响度，对质量事故进行分级管理，划分五个级别。3.2、1-3级为一般质量事故，一般质量事故，追究经济责任。3.3、4-5级为重大质量故，重大质量事故，在追究经济责任的同时，追究管理责任。4、职责：4.1.1、提案部门：由事故发生地部门根据实际情况提出，不得瞒报或虚报。4.1.2、责任部门：根据事故处理的规定实施，并进行分解。4.1.3、品质部：对事故进行调查、责任界定、备案、落实责任、通报结果。4.1.4、总经办：对责任界定的争议处理。5、作业内容：5.1、提案部门在事故发生后的24小时内需提报事故，因不能及时提报的特殊情况要进行说明。质量事故通告中必须详细说明提案部门、提案人、提案部门负责人、责任部门、责任部门负责人、事故描述及造成的后果、产生的费用，经提案部门负责人签字确认。5.2、费用不明确的2-3天内完成提报具体的数据，对特殊情况不能核算出费用的需详细说明。数额较大的需提前预估，在处理时以预估费用的标准执行。在事故处理完成后，实际产生的费用与预估费用有差异时，以实际发生的费用为准，进行核算。5.3、品质部将质量事故通告转交主要责任部门。责任部门负责人指定人员依此规定处理，并在三日内将处理结果报给品质部。品质部经过调查事故不成立的，退给提案部门。事故处理报告由各部门指定专人归档、处理，对于品质部已下发的事故报告进行专人管理。如责任部门疏忽，使报告丢失的，责任部门不能在规定时间内完成处理的，将追究责任。5.4、费用不超过1000元的，由责任部门直接按照公司的奖惩制度进行处罚，不作为事故处理。5.5、费用超过1000元的，由品质部开出质量事故通告，造成的损失按照质量事故分摊表对责任人、责任部门费用核算，处罚流程按5.3条款规定流程执行。5.6、事故类型：5.6.1、生产批量返工或报废；文件名称质理事故管理办法文件编号DONE-MOR-QC-001版次/版本A/0发行日期2018-01-24页次4-6生效日期2018-02-015.6.2、设计问题产生事故；5.6.3、工程技术工艺产生事故；5.6.4、因质量问题，出现批量降价销售；5.6.5、客户批量退货；5.6.6、人为原因出现错误；5.6.7、材料不良；5.6.8、订单评审失误造成事故；5.6.9、资料错误造成事故5.6.10、机器设备造成事故5.7、质量事故分摊表：注：三级以内质量事故，公司追究经济责任，进行警示；四-五级质量事故，影响度大。在追究经济责任的同时，追究管理责任。四级管理责任，降薪、降级；五级管理责任，调岗、免职等；5.7.1、客户端及厂内事故分摊：间接单位的各责任人分摊比例，依直接单位的分配方式。间接单位因不同事故发生的原因不同，责任单位的数量可能不确定，但间接单位分摊比例均依据上述表述为准。6.参考文件6.1无7.表格及附件7.1.DONE-FOR-QC-001质量事故处理单附见一内部质量事故处理流程事故级别事故金额（元）责任分配直接管理责任间接管理责任部门领导责任间接部门直接责任间接部门管理责任间接部门领导责任一级1000-49996%3%1.5%3%1.5%0.75%二级5000-99994%2.%1%2%1%0.5%三级10000-999992%1%0.5%1%0.5%0.25%四级100000-2999991%0.5%0.25%0.6%0.3%0.15%五级300000以上1%0.5%0.25%0.5%0.25%0.125%文件名称质理事故管理办法文件编号DONE-MOR-QC-001版次/版本A/0发行日期2018-01-24页次5-6生效日期2018-02-01附件二：客户（市场）质量事故处理流程责任部门流程相关表单备注各部门异常单异常发生品质部无品质部对质量事故进行确认品质部无品质部对发生的质量事故调查品质部/总经办异常单调查完成后判定责任部门及责任人品质部质量事故通告品质部开出质量事故通告各部门处罚单责任部门根据质量事故通告开出处罚单品质部处罚单品质部跟踪责任部门处罚是否有执行品质部无品质跟踪结案责任部门流程相关表单备注销售中心客诉单/客退单异常发生客户质量事故发生质量事故确认质量事故发生事故调查界定责任开出质量事故通告质量事故确认执行处罚结案处罚确认文件名称质理事故管理办法文件编号DONE-MOR-QC-001版次/版本A/0发行日期2018-01-24页次6-6生效日期2018-02-01品质部无品质部对质量事故进行确认品质部无品质部对发生的质量事故调查品质部客诉单/客退单调查完成后判定责任部门及责任人各部门质量事故通告品质部开出质量事故通告各部门处罚单责任部门根据质量事故通告开出处罚单品质部处罚单品质部跟踪责任部门处罚是否有执行品质部无品质跟踪结案结案