成控部部门职责及岗位划分方案

第1页共8页成控部成控部部门职责及岗位划分方案一、部门职责工作分类具体职责内容1、目标管理汇总编辑《项目成本指导书》文件。（见附-1）2、过程控制跟踪目标成本执行情况、定期更新成本动态表。（见附-2）根据项目实际发生成本，结合项目成本指导书、成本动态表及时作出超控预警、阶段核算等。3、计划控制搜集、整理历史成本，建立、维护主要材料和外包/分包信息资料库。定期或定项目进行栽植、养护等专题成本分析和方案的经济性比较。4、报表制作根据本月各项目成本发生项，完成产值预估、应付应收统计表。协助财务完成当月经济指标完成表（见附-3）。5、流程管理参与所有项目成本类单据收集、审查、复核。参与过程分包协议、采购协议审核。6、结项备案项目结项后，协助项目部再次审核项目应付、应收、欠付数据。项目结项后，协助项目部完成《项目结项报告书》。二、岗位需求本部门拟设置四人岗位：①部门负责人②预算员③统计员、资料员第2页共8页成控部三、各岗位工作职责（一）、成控部经理岗位说明书所属中心所属部门成本控制部岗位名称成控部经理直接上级分管副总关联上级总经理直接下属部门人员合理人员配备数量1现有人员数量1人员明细岗位设置目的负责公司所属工程项目的成本控制、成本核算工作统筹管理。主要职责工作内容完成标准一、工程立项工程初始阶段，审核编制《项目成本指导书》。无及时准确无误二、成本管理项目成本费用控制在预算范围内，前期对项目进行理论成本分析，施工中进行阶段成本核算，施工完成对项目进行整体成本核算。阶段及时审核三、月度报表审核上报按上月各项目提报数据报各项目部产值、成本、毛利润指标完成情况表并上报。按时完成四、现场跟踪定期跟进现场进度，核实现场实际发生量及各项资料。定期现场跟踪五、数据沟通及时与项目经理沟通项目成控进展情况，及时发现问题及时解决。定期现场沟通六、工作分配对部门人员进行工作分配，合理调整各项工作进展。数据准确无误七、部门配合配合及协助其他部门做好相应工作积极配合职位要求学历与专业要求□高中□大学专科☑大学本科专业要求工程或工程管理类年龄要求☑25岁至60岁之间□无特殊要求性别要求□男□女□无特别要求工作经验要求5年以上成控管理工作经历必备能力预算、施工专业基础、内外部沟通能力、计划与执行能力完善。业务知识技能有关于土建、安装、市政、园林工程的造价知识，熟悉各项目施工规范及成本依据，熟悉现行成本控制标准。工作联系范围对内：工程部、采购部、经营部、招标合约部第3页共8页成控部（二）、成控部预算员岗位说明书所属中心所属部门成本控制部岗位名称预算员直接上级部门经理关联上级分管副总直接下属无最合理人员配备数量1现有人员数量0人员明细岗位设置目的负责工程成本预估核算、编制项目成本指导书、审核成本相关费用主要职责工作内容完成标准一、编制成本指导书根据中标文件、施工合同、施工方案、工期进度安排等，在多部门的配合下，编制项目成本指导书初稿。及时且准确无误二、数据沟通与项目部人员沟通项目成本指导书，根据沟通，调整确定指导书定稿，报审存档。及时且准确无误三、费用审核审核项目内部招标采购价格及消耗量。及时且准确无误四、成本管理根据各项目分项实发费用，分析单项成本是否超耗，及时与项目人员沟通，提出预警及商议止损措施。定期分析且积极沟通五、报表制作制作项目月度报表，指导资料员和统计员完成成本科目实发费用统计及项目产值预估。及时且准确无误六、工程部施工日常工作中，做好与工程部沟通工作，积极辅助工程部各项工作。配合及时七、部门配合配合及协助其他部门做好相应工作积极配合八、资料管理各项目资料分类明确、存档明确，标注及备注规范。整洁完善职位要求学历与专业要求□高中□大学专科☑大学本科专业要求预算类年龄要求☑22岁至40岁之间☑无特殊要求性别要求□男□女□无特别要求工作经验要求2年以上相关专业预算工作经历必备能力预算专业基础业务知识技能预算知识、项目费用基础知识、施工工艺流程、分项成本核算技巧工作联系范围对内：工程部、采购部、经营部、招标合约部第4页共8页成控部（三）、成控部统计员、资料员岗位说明书所属中心所属部门成本控制部岗位名称统计员、资料员直接上级部门经理关联上级预算员直接下属无最合理人员配备数量现有人员数量0人员明细岗位设置目的①统计员：各项目发生费用及各类单据、收方记录、结算单整理统计，确定项目实发成本。协助预算员预估项目进度产值。②资料员：协助统计员搜集整理各项目，施工阶段所有成本发生资料。主要职责工作内容完成标准一、资料收集整理及时整理各项目成本费用用量报表、单据，梳理整理记录。及时且准确无误二、实发成本统计根据项目成本科目，统计实发成本单项并汇总，确定项目实发成本累计。及时且准确无误三、产值预估依照实发工程量，参照合同、变更签证及中标清单等资料，在预算员指导下估算项目合理进度产值，以此核算项目进度利润率。及时且准确无误四、资料管理各项目资料分类明确、存档明确，标注及备注规范。整洁完善五、超耗预警统计过程中关注分项项目数据，对超耗项目及时作出预警上报。及时且准确无误六、建立资料库对常用材料、分包项目费用登记整理，建立信息资料库，用来协助预算员编制项目成本指导书。信息完善七、工程部施工日常工作中，做好与工程部沟通工作，积极辅助工程部各项工作。配合及时八、部门配合配合及协助其他部门做好相应工作积极配合九、资料管理各项目资料分类明确、存档明确，标注及备注规范。整洁完善职位要求学历与专业要求☑高中☑大学专科☑大学本科专业要求无年龄要求☑20岁至35岁之间☑无特殊要求性别要求□男□女□无特别要求工作经验要求统计、资料相关工作经验必备能力办公软件熟练业务知识技能项目费用基础知识、施工工艺流程、分项成本核算技巧工作联系范围对内：工程部、采购部、经营部、招标合约部第5页共8页成控部成控部各职责办事流程职责一：编制项目成本指导书经营部、合约部提供工程部提供施工方案采购提供主材价格说明：1、项目成本指导书的合理性体现在与工程项目人员沟通敲定，将可预见因素与成本相关联。接收项目中标文件、合同资料编制项目成本指导书初稿项目部人员审查初稿可行性项目人员调整修改完成确定项目成本指导书定稿上报各级领导审批定稿存档第6页共8页成控部职责二：月度报表是否存有超耗科目说明：1、供应商工程量、费用由项目部提供，成控部核实。2、阶段产值预估及成本汇总需项目人员确认。3、发现超耗项目，走超耗预警流程。供应商费用收集工程量、费用核实、分析、登记现场跟踪数据采购进场数据阶段产值预估阶段成本汇总单项目确认月度报表汇总上报合同、变更、预算第7页共8页成控部记录项目备忘录职责三：超耗预警流程超预算、超消耗量、超损耗等情况解决，流程终止协助项目部查询原因说明：1、本流程主要在于明确发现超耗问题后，及时予以分析并配合解决。发现超耗问题提出预警确定比重及查询原因不可抗力方案因素依照合同进行费用索要费用因素其他因素及时更改方案或制定止损方案查询主要导致原因，及时备案根据情况沟通调整跟踪解决情况第8页共8页成控部项目成本数据定稿存档项目成本指导书项目结项报告书编制项目备忘录职责四：项目结项报告书项目部发起项目部提供说明：1、项目成本数据为项目定期上报费用合计，结项时不可变更调整。2、结算报告书作为项目结项后付款依据之一。项目结项发起接收项目结算定案书项目结项分析财务、工程复核确认上报