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1工艺卡片管理办法一、目的规范工艺卡片管理，确保各岗位所使用的工艺卡片真实有效且得到有效控制。二、范围规定了工艺卡片的编制、审批、发放及销毁程序。三、管理办法1定义工艺卡片：本办法所指工艺卡片是指描述工艺装置、公用工程、储存、辅助设施工艺技术参数和产品质量控制指标的具有法规性质的公司级生产技术文件，是指导生产、编写相关工艺技术文件和工艺纪律考核的重要依据。关键工艺参数：本办法所指关键工艺参数是指直接影响产品质量、安全、环保的操作参数，如温度、压力、液位、流量等。2职责2.1公司分管技术的副总为工艺卡片的总负责人。2.2技术质量科为工艺卡片的归口管理部门，其主要职责是：（1）负责组织工艺卡片的编制、修订、报批、发放和回收工作。（2）负责组织监督检查工艺卡片的执行和使用情况。2.3各车间、环保科、仓储科工艺负责人负责本部门工艺卡片的编制和执行过程的监督。2.4生产科、设备科、安全科、电仪科等职能部门参与工艺卡片的审核工作。23工作程序3.1工艺卡片编制、修订依据。工艺卡片编制、修订应以以下文件资料为依据：（1）国家或行业相关标准；（2）工程设计文件；（3）设备基础资料、检验检测数据；（4）技术标定报告和国内外生产经验数据；（5）本厂相关的技术、工艺制度及正式文件。3.2工艺卡片的编制和修订原则。（1）凡新建装置（系统）在开工前必须编制一套具有指导性质的临时工艺卡片作为装置（系统）试生产的依据；（2）新建装置（系统）在试生产正常3个月后，必须根据试生产情况编制一套完整的正式工艺卡片用于指导正常生产。（3）正常投产后的生产装置（系统）应在每次大检修或重大技术改造后对该装置（系统）的工艺卡片进行修订。（4）若因工艺技术或原料、产品方案调整需临时更改工艺参数和质量的指标则应按变更管理程序执行。3.3工艺卡片编制的主要内容：工艺卡片编制范围应包含工艺装置、公用工程、储存、辅助设施关键工艺技术参数和产品质量控制指标。具体内容如下：（1）主要工艺控制指标分厂控指标、车间控制指标；（2）主要物料、三剂（催化剂、溶剂和添加剂）及能源消耗指标；（3）原材料规格、产品、中间产品、副产品的质量控制指标；（4）环保控制指标，主要包括废水、废气等排放达标指标；3（5）关键设备控制指标。3.4工艺卡片的印刷要求（1）工艺卡片应分车间进行编制、审批和印刷；（2）工艺卡片的印刷由办公室负责。3.5工艺卡片编制、修订审批程序。工艺卡片的编制、修订由技术质量科工艺技术管理人员负责组织，所在部门工艺负责人编制和修订，由技术质量科、生产科、安全科、设备科和电仪科等相关职能部门负责人会签，主管技术的副总批准发布后执行。3.6工艺卡片临时修改审批程序。各车间因工艺产品方案、设备缺陷等因素需临时更改工艺参数和质量指标时，需办理工艺卡片变更程序后方可修改，具体程序如下：当工艺卡片需要修改变更时，由该部门工艺负责人提出变更申请，所在车间负责人审核，经生产科、技术质量科负责人审核，修改指标是否符合规定，是否违背工艺操作及程序，无误后签字确认，主管领导同意批准后，由技术质量科下发变更通知单后实施，涉及安全、环保、设备变更，履行会签程序。4工艺卡片的日常使用管理规定4.1工艺卡片应严格按照《文件控制程序》有关规定进行编号和版本标识后方可发布。4.2工艺卡片由技术质量科负责发放。4.3工艺卡片下发后，岗位操作人员认真阅读作业要求及工艺参数，严格按照工艺要求进行操作；44.4工艺卡片严格进行定置管理，决不允许乱丢、乱放；4.5使用过程中不得将工艺卡片撕毁、涂污、折叠等，保证工艺卡片的整洁；4.6班与班之间上下班应做好工艺卡片的交接工作；4.7工艺卡片和工艺卡片变更通知单发放前必须加盖技术质量科公章，未经技术质量科签署盖章的工艺卡片和工艺卡片变更通知单不能作为指导生产和工艺纪律考核的依据；4.8新版工艺卡片发布后，所有旧版工艺卡片应当加盖作废印章后给予收回或销毁。作废的工艺卡片不得出现在操作室、主控室等公共场合。4.9技术质量科对工艺卡片的发放和回收应建立台账，以确保有效控制。4.10工艺卡片为公司机密资料未经批准不得外传和借阅，确实需要外传和借阅的应按《文件控制程序》办理审批手续后方可进行外传和借阅。4.11工艺卡片和工艺卡片变更通知单一经批准发布，各车间必须严格遵照执行。当实际工艺参数连续24小时超出工艺卡片规定范围仍无法得到有效控制时，责任部门应立即以书面形式向生产科及主管领导反应情况。生产科应组织相关部门进行原因分析和调查，原因分析清楚后责任部门应制订相应预防纠正措施，属人为因素引发质量和安全事故的按公司的相关规定对当事人进行严格考核。5检查和考核5.1技术质量科负责工艺卡片执行情况的月检工作。55.2各执行部门工艺负责人负责所属岗位的工艺卡片周检、工艺平稳率统计、中间产品、产品合格率的统计工作。5.3工艺卡片执行情况检查结果按公司《工艺管理制度》中考核条款进行考核。6记录6.1（工艺卡片）变更申请表6.2（工艺卡片）变更通知单