质量体系内审检查表

质量体系内审检查表受审核部门：XX工程队审核时间：201X年X月X日内审员：审核组长：受审核单位确认：审核准则：GB/T19001-2016标准、《质量手册》、《程序文件》、相关法律法规、执行标准及合同要求等标准条款审核内容审核记录判定5.3组织的岗位、职责和权限7.1.2人员7.1.3基础设施1）是否制定组织机构图；2）各岗位职权是否明确；3）项目投入职工及分包商员工素质，是否符合甲方要求4）是否建立项目设备设施台账；5）是否建立设备设施维护制度及实施计划；6）维护计划是否实施，是否发生故障并维修及验证合格。5.2方针7.3意识1）质量方针是否进行宣贯；2）职工、分包商员工培训是否符合要求；4.4质量管理体系及其过程6.1应对风险和机遇的措施6.3变更的策划8.1运行的策划和控制1）过程管理要求是否形成文件并批准实施；2）是否对项目生产的环境进行风险分析并确定了应对风险的措施；3）是否对这些措施的有效性进行了评价；4）是否识别了组织内所有的变更，并加以控制；5）是否针对地质任务的实现建立了运行策划和控制的方案。6.2质量目标及其实现的策划1）是否建立质量目标并分解到各班组；2）质量目标是否与方针一致，可测量；3）是否建立保证质量目标实现的措施；4）是否定期检查质量目标完成情况，并对不达标情况进行分析并制定对策7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识1）是否建立符合标准的驻地，包括办公场所、磁带库等；2）是否对工区的环境进行检查，包括环境噪音情况、风俗民情等；3）是否制定保护员工心理的相关措施并实施；4）是否建立项目计量器具台账；5）是否对所用的计量器具进行检定或校准；6）是否确定了组织外部和内部知识清单。7.2能力1）是否确定了人员的上岗能力；2）以何种形式确认人员达到上岗能力。8.2产品和服务的要求1）如何与顾客进行沟通；2）产品和服务要求发生更改，是否传达到了应了解更改人员8.4外部提供的过程、产品和服务的控制1）是否对分包商的资质进行了确认；2）是否对分包商人员能力、设备进行了相关检查验收；3）是否对分包商的工作过程质量进行监测；4）是否对分包项目组织进行验收。8.5生产和服务提供1）是否进行项目开工验收；2）是否对各个过程进行监控；3）是否对项目进行验收；4）是否对上交的资料进行标识；5）是否制定顾客财产清单；6）是否发生顾客财产丢失、损坏或不适应，是否记录；7）是否对顾客反馈的问题需要改善，是否按要求实施。9.1监视、测量、分析和评价1）是否对生产过程进行监测，并对监测的数据进行分析；2）是否对顾客满意情况进行调查；3）是否对质量管理体系有效性、应对风险和机遇措施的有效性、过程监控的有效性进行评价。10改进1）是否对项目生产过程中发现的不合格进行原因分析，措施制定并实施；2）是否对纠正措施的实施进行验证。