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2016年终工作总结汇报人：罗大权之2017年工作计划目录第一部分体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项第三部分体系运作之内部审核情况总结第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分管理评审情况总结第三方机构认证审核情况总结客户审核情况总结供应商审核情况总结文件和记录控制第十部分理化实验室检测情况汇总第十一部分2016年度培训计划完成情况目前存在的问题及体系推行的改进建议第十二部分2017年工作计划第十三部分第九部分7S稽查问题点汇总及执行改善率第一部分体系运行总体情况的描述1、2016年，在部门岳经理的领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、ISO14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。廖运冠PQA主管罗大权体系工程师曾雪英危晓霞李衢勇刘飞凤理化室实验员岳鹏品质经理胥小华文控室文员体系运行总体情况的描述质量方针：全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满意”。环境方针：防治污染，预防为先；不断进步，持续改善；废物利用，节约资源。达信质量/环境方针2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。2016年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项TS16949管理体系审核计划（制造过程审核、产品审核）审核类别审核次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审16月评价受审核方对TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。2人/2天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审13月定期评估ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。12人/2天ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程已完成内审13月.TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。2人/2天从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务已完成内审15月定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求已完成审核类别审核次数审核时间审核目的审核人日安排审核范围执行情况外审14月了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。2人/1天单面和双面线路板的生产及相关管理活动。已完成内审19月1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求8人/1天1、达信公司所有部门之环境活动2、ROHS体系函盖要素及相关部门实际完成10月份环境管理体系审核计划(ISO14001：2004&ROHS系统)2016年度仪器校检计划策划负责人：罗大权仪器校检计划序号计划项目计划时间负责人责任部门备注2016年度1234567891011121外部校检仪器罗大权体系组已完成2内部校检仪器罗大权体系组已完成2016年检测仪器校验计划2016年完成重要决议事项NO.决议事项决议日期决义项目跟踪执行情况相关部门完成情况会议记录16056产品质量先期策划（APQP）2016-1-15根据TS16949管理体系要求，针对新汽车产品执行“产品质量先期策划”。2016-5-03由工程部/体系组策划执行世技客户新汽车产品（6056）产品质量先期策划，计划于2016-5-20前完成。世技客户新汽车（6056）产品质量先期策划已完成，FMEA/CP已更新完成，SPC/MAS。工程部/品保部/生产部已完成/2生产设备保养执行讨论会2016-6-2首次讨论会议于6月2日执行召开；为了更加完善我司设备保养，减少坏机时间,提高效率和产出;使设备处于良好状态,减少质量问题6月7日首次召开电镀设备保养执行会议；会议内容“重新整理修订了设备的保养项目、跟进要点”；后续分别完成了线路、绿油、钻孔等部门。品保部/生产部各生产部门保养已按会议决议事项执行、品保监督核查。3优化制程生产管理2016-7-137月13日召开优化制程生产管理讨论会议；为了优化完善我司制程生产标准;提高生产品质、人员的效率；规划我司标准作业要求及标识标语、图文作业指导进入可视化管理。生产、各部门标识标语区域重新检查更换，制程统计使用颜色标识识别管理。品保部/生产部完成不理想，还需加大可视化管理规范。4物料管理检讨会2016-8-9为完善规范我司的物料管理，充分利用公司资源，合理控制库存数量和生产领用使用量，减少浪费，降低成本。重新制定《QP-PP-03物料控制程序》界定内容分别按计划时间完成；如：维修中转仓的建立、维修EAS物料管理系统的建立、生产物料的使用量/频率清单建立等..各部门已完成2016年完成重要决议事项NO.决议事项决议日期决义项目跟踪执行情况相关部门完成情况会议记录5报废打孔板管理流程2016-10-1310月13日召开报废打孔板管理流程讨论会；为规范各工序报废打孔板的管理流程，确保后工序数量一致性。决议事项有执行；如绿油收到上工序打孔板需核对PNL数量，并区分标识。MRB写日期要求，白油板使用黑色油性笔，绿油及其它油墨板使用白色油性笔等事项…生产部/品保部已完成67S划线及颜色标准管理规范2016-11-26规定了工作场所需划线区域识别、划线原则、维护的管理要求，公司进入可视化识别管理。标识、区域线、公司防护栏等有更新但不完善；标识、画线原则有部份未按文件规定要求执行。各部门未完全100%100%100%100%2016年目标达成状况汇总过程代码过程名称主导部门项目2015年达成2016年目标计算公式频次实绩（月份）123456789101112M2管理评审品保部管理评审后措施达成率100%100%达成的措施数÷需达成措施数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3内部审核品保部内审计划完成率100%100%计划完成数÷总计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施计划完成率100%100%完成的措施计划数÷需完成措施计划数×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4纠正预防措施品保部不合格事项的纠正预防措施的完成率100%100%关闭不合格事项数÷总不合格事项数×100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和记录控制品保部抽查文件有效率100%100%有效文件数÷抽查文件数×100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%第三部分体系运作之内部审核情况总结ABCD环境管理体系审核质量管理体系审核过程审核产品审核内部审核情况总结AB环境管理体系审核汽车行业质量管理体系审核年份TS16949:2009ISO14001:2004合计2015年4813612016年582280总结：从以上对比图表可以看出，管理体系出现的问题点和不符合项报告数有增长趋势，可见管理体系在运行上有所不足；在审核发现了的不符合项,都已开出相应的改善报告,都有关闭.但同比去年问题点，所增加重复性发生的问题较多，说明本公司好的改善措施未纳入标准化。内部审核情况总结48135822010203040506070TS16949:2009ISO14001:20042015年2016年第四部分管理评审情况总结2016年1月15日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。管理评审情况总结一、5月份执行完成新汽车产品(6056)质量先期策划。二、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识，提高公司7S管理水平，制定7S划线及颜色标准管理规范。管理评审情况总结评审提出执行要点：三、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。四、培训技术人员MSA/SPC的运用技巧。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。管理评审情况总结第五部分第三方机构认证审核情况总结第三方机构认证审核情况总结总结4月份执行了ISO14001审核，5月份执行了TS16949审核，在各部门的配合下审核工作顺利完成，最终环境审核机构开出1项不符合项2项观察项；汽车行业质量管理体系开出3项不符合项5项观察项。01234562015观察项2015年不符合项2016观察项2016年不符合项2015观察项2015年不符合项2016观察项2016年不符合项ISO14001:2004521TS16949:20093553年份TS16949:2009ISO14001:2004合计2015观察项3582015年不符合项5052016观察项5272016年不符合项314第六部分客户审核情况总结客户审核情况总结211451656024681012141618星电三星建溢金山富士康世技金宝通2016-5-32016-5-162016-5-282016-6-152016-10-72016-11-22016-12-19NO审核年月客户缺失数量审核内容12016-5-3星电2质量、环境22016-5-16三星11质量、环境32016-5-28建溢4质量、环境42016-6-15金山5质量、环境52016-10-7富士康16质量、环境、社会责任62016-11-2世技5质量、环境72016-12-19金宝通6质量、环境不符合项总数49客户审核情况总结总结：2016年度共有7家客户审核，共发现了49项不符合项,同比去年客户审厂共13家，总共不符合项为167项，整体看比去年有所下降