新材料导入管理规定

深圳市有限公司作业指引文件编号：版本：A/0生效日期：2016-03-01文件名称：新材料导入管理规定页次：1/4修改记录序页次最新版本修改内容记要编制者审核批准生效日期1ALLA0新版发行2016-3-1制订审核批准日期日期日期分发对象□总经理■品质部■生产部■PMC部□工程部□人事部□市场部□设备部□采购部□财务部□其它部门深圳市有限公司作业指引文件编号：版本：A/0生效日期：2016-03-01文件名称：新材料导入管理规定页次：2/41目的1.1为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率订定本程序。2范围2.1凡本公司所有新材料从样品试用到成批量使用的过程；3定义3.1新材料：生产过程式中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料；4权责4.1SQE：负责主导和协调新材料导入过程4.2采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间的信息沟通；4.3生产部及PMC部：负责样品及其试用材料的存贮；4.4工程部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料检验标准的制定；新材料试用过程中的异常解决；4.5品质部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验及其相关文件的制作发行；4.6生产部：负责参与样品的评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见；4.7其它相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施；5.程序内容5.1新材料开发申请5.1.1提出送样申请时，需填写新材料开发申请单经部门经理审核后交由SQE，SQE主导相关部门评估风险后交由总经理批准，批准后交由采购部；5.1.2工程部由于新材料引入或料件ECN提出新材料开发申请时，需附新材料的相关要求随新材料开发申请单一起给SQE；5.1.3采购部接到批准的新材料开发申请单后，开始搜购，联系送样作业；5.2样品评鉴5.2.1搜购到样品及其相关完整资料后，将样品交由SQE或暂存在仓库样品存放区；5.2.2SQE发出新材料样品评鉴表给工程部、品质部、生产部进行三方评鉴；工程部对样品相关参数进行确认；品质部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告；生产部根据相关资料给出可试用性评鉴；5.3样品试用5.3.1由SQE召集成立新材料试用小组，小组由工程部、品质部、生产部、SQE及其他相关部门指定责任人组成；5.3.2由工程部根据新材料的特性制定相应的实验计划表，经部门经理审核后交给SQE；5.3.3SQE根据需求及实验计划表制定出样品的新材料试用排程，经新材料试用小组各部门经理会签后与实验计划表一起发至各相关责任人；5.3.4工程部对样品试用过程负有主导的义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交给工程部，由工程部按实验进程及结果以实验报告形式反馈给各相关部门；5.3.5SQE负责对试用过程进行监督；深圳市有限公司作业指引文件编号：版本：A/0生效日期：2016-03-01文件名称：新材料导入管理规定页次：3/45.4小批量试用5.4.1样品试用OK的新材料，工程部按小批量试用需求填写送样申请单给采购部；5.4.2采购部按照工程提供的小批量试用需求要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商；5.4.3由工程部按照新材料特性制定相应的实验计划表，经部门经理审批后交由SQE；5.4.4SQE根据需求及实验计划制定出小批量新材料试用排程，经新材料试用小组各部门责任人会签后与实验计划表一起发至各相关责任人；5.4.5工程部对小批量试用的过程负有主导义务，生产部及品质部需将相关的生产数据及质量检测数据提交工程部，由工程部按实验过程出具实验报告反馈给各相关部门；5.4.6SQE负责对小批量试用过程进程的监督；5.5量产承认新材料经过小批量试产成功后，正式大量采购前必须满足以下条件：A、提供该新材料的供应商必须是合格供应商；B、供应商必须取得工程部承认的新材料导入承认书C、公司内部的相关作业指导书必须发放到位；D、公司内部的相关检验文件、检验设备必须到位；E、新材料导入承认书必须经过核准；采购看到核准后的新材料承认书后，方可进行采购作业；采购的新物料经检验合格后入库储存在新研发物料放置区进行管理。5.6新材料开发停止新材料开发过程的任何环节出现失败时，均需从头开始，如果某新材料屡次失败或其他因素，新材料试用小组成员有权提出停止导入，经试用小组成员部门经理会签同意并获得总经理核准合，停止该材料的导入开发。6作业流程见下一页7参考文件7.1《采购管理程序》7.2《来料检验控制程序》7.3《供应商评审控制程序》8相关表单8.1《新材料开发申请单》8.2《新材料样品评鉴表》深圳市有限公司作业指引文件编号：版本：A/0生效日期：2016-03-01文件名称：新材料导入管理规定页次：4/4SQE采购部工程部品质部生产部总经理材料开发申请搜购可行审核技术参数审核质量可控审核生产可行审核核准搜购&送样组织样品评鉴技术参数确定质量检测可使用判定实验计划新材料试用排程会签会签会签会签样品试用样品指导质量检测试验报告样品采购小批量试验计划新材料试用排程会签会签会签会签小批量试用实验指导质量检测实验报告供应商资格认证新材料导入承认书SOP等文件SIP等文件会签会签会签批准会签审核批量采购样品申请请检验入库