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精密数控综合加工中心制程检验作业指导书版本/版次：A/1总页数：5页文件编号：生效日期：编制：审核：核准：精密数控综合加工中心品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号版本/版次A/1页次2/5生效日期文件修改记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数制定审核批准精密数控综合加工中心品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号版本/版次A/1页次3/5生效日期1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制。2、适用范围：所有产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。3．职责和权限3．1、品保部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检；3．2、车间技术员或操作员负责首件的自检和送检，负责处理品保部判定的不合格品；负责生产现场的不良品标识。4．程序4．1首件检验4．1．1、首件检验的时机：A）新产品投入生产时，必须做首检；B）停机超过4个小时以上时，必须做首检；C）机器设备修理后或夹具修理后，必须首检；D）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首检；E）临时要求做首件的情况。4．1．2、车间按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1的情况时,由车间技术员或班组长先自行调整好设备和夹具试生产3-5PCS产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出《首件检验报告》和产品传递给车间质检人员进行确认，经车间质检人员确定合格后，签样和签报告后，才可批量生产。并且把签样和报告置于设备的明显处，便于自检。如果车间质检确定为不合格时，车间技术员或班组长必须调机或找相关人员跟踪解决，直至合格后才可批量生产。4．2制程巡检4．2．1制程巡检的时机与频次A）当首件判定合格后，质检员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、图纸和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；制定审核批准精密数控综合加工中心品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号版本/版次A/1页次4/5生效日期B）正常情况下，每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少检验5PCS产品，把相关巡查的情况记录在《制程检验报告》上，便于追踪。4．2．2、制程巡检的异常处理A）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知设备操作员停止生产，把不良品隔离并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致后须上报品质主管。如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，车间品管按最终处理结对不良品进行处理。B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。C）针对连续出现多次的不合格情况，车间内部在短时间又无法改善时，制程品管须发出《纠正和预防措施处理单》追踪生产部改善进度。4．2．3制程巡检的要点A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业；B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对图纸做好尺寸检验；C）车间的不良品是否有按要求进行标识；D）转序产品是否有进行确认；E）设备是否进行检点；F）其它相关事项。4．3自检与互检的控制4．3．1员工在做首检时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每30分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管报告；4．3．2生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必须填写清楚《制程标识卡》，通知制程品管确认是否可以转序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。5．记录保存：《制程检验报告》、《首件检验报告》、《纠正和预防措施处理单》由质检保存，《制程标识卡》由品保部保存。制定审核批准精密数控综合加工中心品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号版本/版次A/1页次5/5生效日期6．相关文件6．1《品质管理制度》6．2《品质检验标准》6．3《品质奖惩制度》7．相关记录7．1《制程标示卡》7．2《纠正和预防措施处理单》7．3《制程检验报告》7．4《首件检验报告》7.5《不良品处理报告》8．附件附件一：制程检验控制流程图制程检验控制流程图批准审核批准生产进行试样确认合格后提供3-5个样品和填写首检报告制程品管按标准进行检验NOOK做检尺，签合格准许量产。检验员要求生产重做制程品管进行巡回检查制程品管标识正常制程品管要求停机调整，并标示隔离不良品。异常生产部经过调整后，经品管确认合格后量产产品转入下道工序