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2010年实绩检讨及2011年工作计划发表会第一部分2010年实绩检讨第二部分2011年工作计划发表会开发部2011/01/182010年实绩检讨I2010年实绩达成状况项目实绩预算差异2009年2009年差1、新店日营业额(未稅)2839380047834388402、年度开店数RC（直营店）730－2328－223、年度闭店数RC（直营店）1518－31134、净增加店数RC（直营店）－91231785、累計店数RC（直营店）20724033222－166、年度降租金额2531100007、新店平均租金（元）1006912000193193597109、新店投資金额（万元/平均/店）约14.6约16.6说明：1.净增加店数=新开店数-闭店数。2.火车北站店降租742.2元/月，为期5个月，共降租3711元；西御河店降租2700元/月，为期8个月共降租21600元2010年開發戰略執行情況項目實績預算預算比2009年2009年比翻牌計劃0002--優勢開店1100--关店151883%11118.18%續約202387%1788.2%降租21000说明：1.优势开店为傲仕门店，该店属于华西医院商圈。2.西御河店降租：10年5月-13年4月降租2700元/月，租赁期内共降租97200元；3.火车北站店降租：10年8月-11年3月降租742.2元/月，租赁期内共降租5195.4元；4.有以下2家未续约：尚品康河、国贸大厦店。尚品康河店明年一季度公开招标竞租；其余一家合同在谈判、审定之中。5.新城市店因房东有市政府朋友要租用，未完成续约。。2010年主要CVS（便利店）店数情況2009年末2010年末2010年与2009年差异新开店关店累計店数新开店关店累计店数新开店关店累计店数红旗055互惠0佳仕多1040144018WOWO2810215615206225223本表格数据为竞争对手的24小时便利店。2010年区域別开店分布情况银福店数日营业额基盘高新228415武侯2293116成华2297212金牛005锦江006青羊124725合計7平均280449工作计划完成情況-年度方針部门策略工作计划年初目标完成情况提升总部经营效率1.加快展店速度拓展员对本区域进行精耕，加强与公司员工、开发商、物业公司联系，提供基盘资料收集基本信息24家，每人每周1家收集基盘数85家，有效基盘26家2.降低开店成本加强对转让费、租金的谈判力度转让费平均5万/店，降低租赁成本今年新展店店均无转让费但租金成本上涨20％（平均租金去年8443、今年10042元）3.建立基盘管控搜集符合开店标准的基盘未设定目标85家提升单店经营效益1.精耕优势商圈建立办公、娱乐、酒店商圈的基盘资料收集基本信息12家，有效3家2.提高预估准确度加强踩点调查力度、对周边商圈的人流、消费准确调查单店预估误差＜20%实际误差27%3.提高谈判技能加强对展店人员的培训每月一次已完成提升品牌形象1.加强对外正面宣传在展店过程中，展店人员积极宣传品牌形象未设定目标持续进行2.发宣传册发公司简介资料给业主发放200本已完成建设课工作计划完成情况—项目工程明细费用（万元）说明新店装修（七家）人中店、傲仕门、香月南岸、正黄上岭、高地、紫荆东平均约15基础装修设备及人工费配送整改配送扩大地坪、隔墙、电路、雨棚等27.5既有店整改（三家）清溪西、商鼎、财富中心1.3简单整改工程维修门店维护换灯管、漏水、电路日常维护自己维护1652次发电门店停电用油4.32270次收银台拉手、合页等坏0.3562次监控线路断、报警坏、无视频等保修511次通下水堵塞0.4798次店招灯管坏4.1205次注：目前店招维护由我部门自己处理，节约维修费4.1万元。项目数量（份）成交金额（万元）备注采购合同签订长期1497.54采购物资类别有：工程建材、门店设施设备、物流设备、低值易耗品、行政办公物资短期20259.12新店建材7家6.61电线比上年上涨约29%，其他物资价格与上年基本持平采购课工作计划完成情况—2010年执行差异说明-数值差异部分序号工作计划/专案/科目差异应完成目标实际完成情况原因分析改善对策1展店3071、基盘资料少转让费高租金高租期短2、展店人员不足3、展店能力不足1、加强与房屋中介公司联系，计划每两个月组织中介座谈会、2、发动公司员工利用业余时间提供基盘资料。3、加强与物业公司联系，开发新的高档楼盘商圈。1、招聘开发人员，保持12人的编制。1、加强培训，提高谈判技能。2、计划外聘专业人员授课。2合同续约23201、尚品康河店房东是国企，2011年要公开竞租。2、新城市店未完成续约。3、另一家正在洽谈合同。1.尚品康河的开发部相关人员继续跟踪联系，保持与房东紧密联系，获得竞租的准确时间及竞租对手。2.为阻止7－11挖店，提前一年完成将到期门店合同续约部门SWOT（优劣式）分析一、优势1、展店人员对成都市的区域环境较熟悉2、展店人员较熟悉本地房东的习性，有利于沟通。3、公司员工可提供一定的基盘资料4、与房屋中介、开发商有一定的联系5、西南便利店第一品牌6、店面都是按统一标准装修，品牌风格已深入人心二、劣势1、目前基盘资料少2、目前商铺转让费高、租金高、谈判困难增大3、信息渠道面窄4、展店人员缺乏一定的专业技能5、展店人员不够三、机会1、2号地铁布点2、目前成都市场还未出现有规模的便利店3、新区域尚待开发四、威胁1、房东要求租金上涨幅度大、租期短2、税务局查收租赁税3、开发60-100㎡的店铺竞争较激烈4、国际品牌便利店已进入成都市场、对我公司造成一定威胁。部门SWOT（优劣式）分析2011年预算及挑战目标II强化单店经营效益建立成功经营模式强化品牌形象效益建立新区经营机制2011年经营方针策略2011年全年数值计划开店数：成都：50家新区域：20家关店数：7家总店数：270家其中FC(加盟）店数：0公司年度经营方针策略：1.提高店质2.提高预估准确度3.提升工程装修品質和服务效率4.提出节能专案1.加强培训展店人员2.努力拓展店数1.培养新区管理人才2.建立分区管理体系1.提高展店效益2.建立二代店模型并推广3.健全基盘管理机制4.新店投资成本合理化2011年部門策略部門策略：1.提高店质2.提升工程装修品質3.加强培训展店人员4.建立二代店模型并推广5.健全基盘管理机制6.建立分区管理体系1、提高店质A、巩固优质商圈，集中开店。B、把握商圈定义，提高预估准确率C、争取新开店日商达5200元3.加强培训展店人员A、整理规范开发作业流程B、提高展店及公关能力C、外聘专业讲师授课2.提升工程品質A、装修施工品质提升B、提高门店工程维修效率C、提出节能专案6.建立分区管理体系A、建立分区开发组织架构B、培养储备分区开发人才C、作分区市场调查5.健全基盘管理机制A、建立城区办公楼、娱乐、学校、医院等商圈档案B、为防止7-11等对手竞争，制定高日商店保护方案。C、作靶心店翻盘计划D、建立异业联盟4.建立二代店模型并推广A、确定二代店装修方案B、导入新设备C、建立二代店型，导入新设备，改造部分既有店2011年全年數值計劃（挑战目标）開店數：成都：50家70家新区域：20家关店數：7家總店數：270家300家年度方針部门工作重点年度目标工作計划衡量指标預定完成时间负责人强化单店经营效益1.提高店质1.新店基准日商5.2千元，租金1.5万元1.对销售前50名既有店商圈作巩固调查2.对办公区、娱乐区、商业区商圈作靶心计划1.既有高日商店商圈巩固开店4家。2.重点靶心商圈出店10家。11全年拓展员2.建立质优店商圈防守基盘5个建立高日商店巩固基盘以下店需重点落实：桐梓林东、新城市广场、火车北站、新会展2011年2月3.新店单店免租期25天强化合同谈判能力延长免租期新签约店交屋日起算免租期25天11全年2.提高预估准确度1.推行新的预估办法提高立地判断准确率新店实绩与预估误差≤10%11全年拓展员2.实行新的商圈定义学习新的商圈定义（见附表一）判断新店商圈类型准确率100％新进员工当月学习掌握工作预定--1年度方針部门工作重点年度目标工作計划衡量指标預定完成时间负责人强化单店经营效益3.提高装修工程品质，降低成本1.装修施工品质提升学习先进便利店装修施工know-how11年新开店及整改门店实行新的装修模式11年1月刘恒2.抓好门店工程维护每周按时到门店巡查维护，督促相关供应商到门店维护门店工程完修率﹥95%11全年3.提出门店节能方案实验T8与T5灯管节能对比效果争取门店节能10%11年3月4.提高设备品质，降低采购成本1.引进便利店专用设备引进后补式冷藏柜及熟食设备新开店及整改店开始使用专用设备11年刘剑东2.降低采购价格新签合同价格重新谈判争取价格平均下降5%，并争取部分OI费用11年工作预定--2年度方針部门工作重点年度目标工作計划衡量指标預定完成时间负责人强化品牌形象效益1.加强展店人员培训新进并培训开发人员10人1.开发教育训练。2.规范开发作业流程。1.每月两次2.完成开发作业制度1.每月15日30日（节假日顺延）2.11年1月徐康胡广庆2.新进开发人员由直属主管1对1辅导新进人员以老带新，新员工三个月要出新店,全年执行3.提升开发力，淘汰无生产力之开发人员连续三个月没有开发新店者予以辞退4.开发人员招募招募开发人员12-15人11年第一季2.确保合同续约、建立异业联盟11年到期合同全部续约1.提前与房东联系续约事宜2.与各连锁公司建立联系1.对11年到期的合同（43家）提前谈判，保证续约2.联系6家异业连锁，以便合租全年执行胡广庆工作预定--3强化品牌形象效益3.努力拓展店数成都市区50家周边区域（重庆)20家；1.精华商圈集中开店成都：16店新区域：10店全年胡广庆拓展员2.主要交通动线出店成都：12店新区域：4店3.竞争店插店挖店成都：6店4.特殊商圈展店（小区、办公楼、大专院校）附件特殊商圈管控表（样表）成都；8店新区域：6店5.成都郊县展店（高新西区及郫县、双流、华阳、龙泉为重点区域）成都：8店工作预定--4年度方針部门工作重点年度目标工作計划衡量指标預定完成时间负责人年度方針部门工作重点年度目标工作計划衡量指标預定完成时间负责人建立成功经营模式1.提高展店效益1.人均产店6店1.提高人均生产力，彻底执行标准基盘管理由10年人均1店提升到11年人均产店6店全年拓展员2.加强有望基盘管控，提升有望基盘签约率2.健全基盘管理机制1.收集基盘240个1.执行基盘管理,每周提报4个基盘/人,每周检核一次每位拓展员每月提报4个有效基盘，有两个基盘预估日商达5200以上。全年拓展员2.列入有效基盘原则：采点数据导入可行性报告试算未税日商达5千元以上3.建立二代店模型并推广建立有竞争力的店型1.装修施工品质提升2.引进便利店专用设备11年门店由专业装修公司装修，门店使用便利店专用设备11年1月刘恒刘剑东工作预定--5年度方針部门工作重点年度目标工作計划衡量指标預定完成时间负责人建立新区经营机制1.新区域开发人才培养1.为新区域培养2人2.新区域当地招聘4人2011年2月7日后，派往新区域2人，组建新区域开小组，调查新区域市场，准备展店。于2011年6月30日前，签订5～6家商铺准备开业11年第二季起执行徐康拓展员2.建立基盘管理机制1.基盘500个以上1.执行基盘管理,每周提报4个基盘/人,每周检核一次每人每两周提报1个有效基盘工作预定--6附表（二）：2011年每月展店计划明细2011年展店计划(成都50家、新区域20家）70家月份区域2011.12011.22011.32011.42011.52011.62011.72011.82011.92011.102011.112011.12小计青羊区0011111111109锦江区0001101110106武侯区21101111111112金牛区0111111111009成华区0001111010117高新区1110010101017成都小计3244