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半年度述职报告述职者：施衍彦部门：北京公司岗位：总经理述职期：1月至6月述职内容第一部分：上半年绩效指标完成情况第二部分：上半年关键胜任能力的改进情况第三部分：下半年的绩效计划第四部分：意见、建议第一部分：上半年绩效指标的完成情况一、一览表上半年绩效指标的完成情况KPI指标目标完成情况重点工作计划1、前期工作计划达成率1、2月28日取得国际学校大产权证；2、3月31日取得H区住宅开工证；3、6月30日取得酒店式公寓开工证；4、4月30日取得B区开工证。-○×○2、设计工作计划达成率1、2月25日完成H区样板间设计；2、5月15日完成公寓施工图设计；3、6月30日完成H区景观施工图设计；4、6月30日完成B区幕墙施工图设计。○○3、工程进度计划达成率G区：4月20日竣工验收完成H区：1、5月30日住宅完成正负零；2、6月30日公寓桩基完成；3、6月30日样板间竣工；B区：6月30日基础底板完成；国际学校：6月20日国际学校C段竣工；交流中心：6月30日完成35%。○×○○-○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成一、一览表上半年绩效指标的完成情况KPI指标目标完成情况重点工作计划4、管理平台建设1、5月底前，配合集团编制公司组织结构、人员编制及部门职责、岗位职责；2、4月20日前组织管理层1季度述职；3、根据培训计划完成上半年课程，满意度达80%；4、3月底前完成北京公司绩效管理手册编写。○×○○临时交办重点工作1、前期工作H北北由招拍挂改为协议出让手续办理已缴纳土地出让金交流中心北内土地证办理○注：“○”代表完成“”代表完成部分“×”代表未完成“－”代表延期完成二、工作进展情况描述1、预算指标上半年绩效指标的完成情况预算科目预算数预算调整上半年实际数差异额差异率（%）差异原因06年度上半年销售额7410015900-11610.59-4289.41-26.98%1、其中住宅销售额超额4205万元、商铺销售额减少6095万元、车位减少2400万元；2、住宅销售额增加是因为集团增加了13套住房放量近2000万元，还有05年遗留未签约的部分客户，另外价格较年初预算时略有提升。3、商铺销售额减少是由于区域商机不成熟，第一次开盘没有形成声势、宣传力度和效果不佳、还有底商期房阶段形象不好、价格高成交量不好。4、车位是由于销售条件不具备、划线、测量、备案没有完成二、工作进展情况描述1、预算指标上半年绩效指标的完成情况预算科目预算数预算调整上半年实际数差异额差异率（%）差异原因06年度上半年销售回款7200030740-22540.25-8199.75-26.67%1、主要是三部分构成，住宅回款减少2501万元、商铺回款减少3298万元、车位回款减少2400万元。2、住宅回款减少原因是集团增加13套房放量，加上遗留认购未签约,加之价格略有提升3、商铺回款减少是因为区域商机不成熟、第一次开盘没有形成声势、底商期房阶段形象不好、价格高没成交量4、车位的回款的减少是因为没有进行销售。二、工作进展情况描述1、预算指标上半年绩效指标的完成情况预算科目预算数预算调整上半年实际数差异额差异率（%）差异原因06年度上半年推广费用2329.331275.23-455.81-819.42-64.26%1、约635.5万元的费用差额是由于上半年实际发生，但费用支付在下半年或计划调整费用结转至下半年使用；2、因G区结算尚未完成，有169.5万元的费用尚未支付；3、因活动取消而未发生的费用有78.6万元；4、其中有83.73万元广告费用预算属于05年G区费用。二、工作进展情况描述1、预算指标上半年绩效指标的完成情况预算科目预算数预算调整上半年实际支出数预算转出取消差异额差异率（%）差异原因06年度上半年办公经费296.44164.90-123.4311.7932.17-41.47-25.15%1、约14万元的服装费用已发生未显示在实际发生额内；2、因业务未开展，取消7万元晒图费、取消差旅费4.37万元、业务招待费6.8万元；3、转出差旅费4.11万到下半年、业务招待费2.04万元、晒图费3万元、办公家具1.5万、会议费1.01万元、误餐补助0.13万元；人员经费1128.79566.14-563.22---2.92-0.5%投资控制（结算）的重点工作按照招标制度流程执行招标、招标计划及时合理完整、报送集团文件报表的及时有效、合同管理有效完成情况及简要分析各项招标工作基本按要求完成。H区：弱电、电梯、空调招标因技术标准、专业工程师派驻G区等原因略有滞后。B区：总包招标评标时间较长滞后。交流中心：弱电、空调、恒温恒湿因工程特殊，有效投标单位未达到7家。合同及招标文件电子版未及时上报。2、投资控制满意度上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述工程管理的重点工作工程进度、工程质量及保证措施、安全文明施工情况及应急保障处理完成情况及简要分析G区：3月份成立G区指挥部，对G区的工程进度、工程质量、材料供应等进行统一管理，抢抓工期。于4月21日完成竣工验收，4月28日取得竣工备案表，保障了交房的顺利进行。但由于工期紧，在精装工程细节方面及现场文明施工方面还存在一些问题，后期需要进一步的整改。H区：1-5#楼工程进度按计划完成，质量及现场文明施工基本符合要求；6-7#楼由于1-5#楼基础施工影响及北京市关于中考、高考施工方面的限制，整体进度滞后了两个月左右。B区：工程进度按计划完成，现场文明施工基本符合要求；设计方面由于外立面方案确定滞后，导致幕墙图纸及钢结构图纸设计滞后两个月左右。交流中心：工程进度及现场文明施工基本符合要求。3、工程管理总体评价上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述4、前期工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标2月28日取得国际学校大产权证完成情况延期完成工作成果3月9日取得国际学校大产权证未完成的原因分析计划时间内所有手续已办理完毕。若需加急取件，需交纳一定费用，我司认为交纳此笔费用并无实际意义，故此项工作延续至3月9日。4、前期工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标3月31日取得H区住宅开工证完成情况提前完成工作成果2月24日取得H区住宅开工证4、前期工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月30日取得酒店式公寓开工证完成情况未取得酒店式公寓开工证工作成果无未完成的原因分析酒店式公寓规证延迟取得造成开工证取得时间过紧，而且因中标通知书未取得，导致未按计划取得酒店式公寓开工证；改进措施拿到中标通知书后，争取在最短的时间内取得开工证4、前期工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标4月30日取得B区开工证完成情况提前完成工作成果3月22日取得B区开工证5、设计工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标2月25日完成H区样板间设计完成情况按时完成工作成果2月25日前完成H区样板间装饰设计5、设计工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标5月15日完成公寓施工图设计完成情况按时完成工作成果5月15日前完成了公寓施工图设计5、设计工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月30日完成H区景观施工图设计完成情况部分完成工作成果完成了景观设计方案及初步设计方案，施工图设计未完成；未完成的原因分析因G区交房和计划调整导致把景观设计计划分开执行；改进措施协调设计院缩短设计周期5、设计工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月30日完成B区幕墙施工图设计完成情况未完成工作成果1、确定屋顶擦窗方式；2、确定屋顶钢结构形式；3、确定玻璃幕墙窗分格形式；4、确定铝板幕墙细节分格、做法；5、确定铝板幕墙和玻璃幕墙的连接节点做法。未完成的原因分析幕墙设计因外立面方案确定滞后，导致幕墙施工图设计未完成；改进措施协调设计院缩短设计周期6、工程进度工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标4月20日G区竣工验收完成完成情况按时完成工作成果1#、2#、3#、5#楼4月17日通过验收；4#、6#、7#楼4月21日通过验收，4月28日取得竣工备案表。6、工程进度工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标5月30日H区住宅完成正负零完成情况延期完成工作成果除1#楼未完成正负零，其他楼按时完成。未完成的原因分析受三月份两会影响，1#楼基坑CFG桩清理延后。改进措施在6月初完成了此项工作6、工程进度工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月30日H区公寓桩基完成完成情况未完成工作成果无未完成的原因分析受1-5#楼基础施工影响，未能于5月1日土方开挖，后又受6月份高考及中考影响6月初未能开工改进措施已列入下半年计划调整申请6、工程进度工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月30日H区样板间竣工完成情况按时完成工作成果H区样板间6月30日竣工6、工程进度工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月30日完成B区基础底板完成情况按时完成工作成果6月30日完成B区基础底板6、工程进度工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月20日国际学校C段竣工完成情况延期完成工作成果6月30日完成竣工验收，交付使用。未完成的原因分析国际学校对首层装饰设计方案多次提出修改，方案确定滞后一个月，导致C段竣工验收延期10天完成。改进措施在6月底完成6、工程进度工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标6月30日交流中心主体安装工程完成35%完成情况按时完成工作成果5月1日，A区土木结构修缮完成外檐装饰，油漆彩画完成75%；6月20日，B区外檐装饰完成，粗装修完成；6月30日，C区结构完成，二次结构完成；6月30日，给排水工程完成35%；6月30日，采暖工程完成35%；6月30日，消防工程、弱电工程、电气工程、空调通风工程完成至45%。7、管理工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标5月底前，配合集团编制公司组织机构、人员编制及部门职责、岗位职责完成情况按时完成工作成果3月20日完成公司组织机构和人员编制；1月10日完成公司部门职责；3月31日完成公司岗位职责；7、管理工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标4月20日前组织公司管理层1季度述职完成情况未完成工作成果无未完成的原因分析因G区交房，季度述职改为半年度述职改进措施在7月份进行管理层半年度述职7、管理工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标根据培训计划完成上半年课程，满意度达80%完成情况除战略规划培训未进行，其他课程均完成工作成果1、上半年完成了战略规划外的各项培训课程；2、上半年培训满意度平均打分为84.96；未完成的原因分析由于集团战略规划未最终确定，导致培训无法进行改进措施战略规划出台后执行7、管理工作（KPI指标）上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标3月底前完成北京公司绩效管理手册编写完成情况按时完成工作成果3月完成北京公司绩效管理手册的编写，并于3月31日下发。8、临时交办的重点工作上半年绩效指标的完成情况二、工作进展情况描述目标1、H北北由招拍挂改为协议出让手续办理2、交流中心北内土地证办理完成情况1、H北北由招拍挂改为协议出让，土地出让金已缴纳，手续正在办理中；2、已于06年6月30日取得交流中心北内土地证第二部分：关键胜任能力提升情况关键胜任能力提升情况关键胜任能力指标具体改进措施/行动计划及组织能力（计划预算、绩效管理）1、高度关注计划管理，多次要求各分管领导及部门经理严守工作节点；2、每月月底组织公司高层召开计划协调会，分析月度工作情况，确定下月重点工作；3、对于未能按计划完成的工作，及时组织专项会议，分析原因，采取措施。如