8-04工艺纪律检查管理程序

编号：BLG/QP8-04工艺纪律检查管理程序版序：A青岛宝兰格制冷有限公司2006-03-18批准2006-03-18实施1本程序规定了工艺纪律检查计划的制订、工艺纪律培训、检查、评定及监督，使生产车间的每一道工序严格按工艺要求执行，确保产品质量。1定义1.1“三性”----指工艺文件的正确性、完整性、统一性。1.2“三定”------指操作工人定工种、定岗位、定机台。1.3“三按”----指工人按产品图样、按工艺规程文件、按技术标准规定要求进行操作生产。2管理职责2.1研发中心公司工艺纪律归口管理部门，负责：制定《工艺纪律管理标准》，规定工艺纪律检查内容和办法；组织工艺纪律培训；编制公司级工艺纪律检查计划，按计划组织检查，指导和监督车间工艺纪律检查并监督车间的违纪整改；汇总工艺纪律检查情况，向公司通报工艺纪律检查结果；负责本部门违纪整改并监督有关部门的违纪整改；负责产品图样和设计文件的“三性”。2.2生产车间工艺技术培训教育，指导工人学习掌握工艺文件并贯彻执行；负责组织本车间的工艺纪律检查与考核；汇总本车间工艺纪律检查情况，报告工艺纪律检查结果，进行本车间工艺纪律考核，组织本车间违纪整改。2.3质量保证部对原材料、半成品、成品的质量状况提出考核意见；生产现场工艺纪律的日常监督；对计量仪器、检测设备的技术状况进行确认和监督，提出考核意见；配合做好工艺纪律检查考核的协调；对属本部门责任的违纪项目，按要求整改。2.4设备部设备操作技术培训；对设备的技术状况，进行监督，提出考核意见；对属本部门责任的违纪项目，按要求整改；BLG/QP8-042对生产现场的物流状况和文明生产进行监督，提出考核意见。2.5管理部新工人岗前培训；人员配备。3管理内容与要求3.1工艺纪律管理的主要内容产品图样和工艺文件保持“三性”；培训员工，掌握工艺文件的内容与要求；实行“三定”和“三按”生产；组织工艺纪律检查、监督、整改与汇报。3.2工艺纪律管理的要求工艺纪律管理包含工艺纪律的培训、检查计划、检查、监督、整改。3.2.1工艺纪律培训管理部组织管理部组织制造部组织制造部组织研发中心组织设备部组织3.2.2工艺纪律检查计划的制订具体要求按下表执行。类别制订部门提交时间提交/发放部门格式公司年度计划研发中心上年度的12月研发中心、质保部车间年度计划制造部上年度的12月研发中心、质保部车间月度计划制造部上月的月底研发中心3.2.3工艺纪律检查按图1进行三级检查。岗前培训定岗培训定岗换岗培训特殊工种培训新工艺培训新设备操作培训BLG/QP8-043公司记录，研发中心每月汇总各车间及公司级月检工艺纪律情况并建台帐车间周检记录，车间将当月的检查情况汇总，于下月5日前发送给研发中心工艺员每日巡检记录班组长每日巡检不记录公司级、车间组检查内容按工艺纪律检查项目及评价表（表1，专用及通用）；公司级检查发现违纪填写违纪整改通知单（P7-04-04），整改流程见附录A；工艺员巡检发现违纪填写P7-04-03；公司级月检发现违纪填写P7-04-05；班组长巡检发现违纪，应责令纠正，如有不能纠正的问题应向车间及时报告；研发中心总台帐按P7-04-06；车间月份工艺纪律汇总表按P7-04-073.2.4工艺纪律检查项目评价方法按下表要求：检查项目分级A级：关键项目B级：重要项目C级：一般项目项目合格评定1.0档合格0.8档或以上档合格0.5档或以上档合格各档要求检验项目分五档进行评价，各档要求：1.0档:贯彻的很好，挑不出问题；0.8档:贯彻的较好，还有问题需要改进；0.5档:贯彻了，但只达到合格的下限；0.2档:贯彻较差或才开始做；0.0档:未贯彻。3.2.5工艺贯彻率计算方法按5.7.1的规定判定工艺纪律检查项目是否合格，以项目合格与否做为工艺贯彻率的计算依据，计算公式如下：P（%）=Ｎ－ｎＮ×100%式中：N：抽检工序的总项目（次）数n：抽检工序的不合格项目（次）数P：工艺贯彻率4附录及附表BLG/QP8-044附录A工艺纪律整改流程P8-04-01《工艺纪律检查项目及记录表(通用)》P8-04-02《工艺纪律检查项目及记录表(专用)》P8-04-03《工艺纪律巡检违纪记录表》；P8-04-04《工艺纪律整改通知单》P8-04-05《违纪扣罚通知单》；P8-04-06《公司工艺纪律贯彻率年统计台帐》；P8-04-07《月份工艺纪律检查汇总表》；P8-04-08《月份工艺纪律检查计划》；附加说明本程序起草人:刘晓明本标准审核人:李琼工艺纪律检查项目及记录表(通用)P8-04-01BLG/QP8-045车间：年月日生产线零件名称工序名称设备编号操作者类别序号工艺因素项目重要度评分合格判定违纪原因说明责任人确认人108520一操作者1.1保持图纸、工艺文件整洁无损坏B1.2阅读图纸或工艺文件并熟记本人工序质量要求A1.3贯彻工艺执行“三按”生产(含工艺参数)A1.4实行“自检”并做好记录B1.5合理使用工艺装备及量检具B1.6零件码放整齐,按定置规定存放零件B1.7工具箱清洁,工具定置C1.8保持设备、附件及工、卡、夹、量具清洁，无油污、锈蚀C1.9已经考试合格取得设备和上岗操作证B1.10设备按规定进行日点检(A类设备)B1.11按规定穿戴劳保用品(工作服、帽等)C二机器设备2.1按工艺文件规定、安全操作规程使用设备B2.2与本工序加工质量直接有关的设备精度符合有关工艺文件或达到加工要求A2.3设备附件齐全,按定置摆放C三工艺装备3.1按工艺文件规定、安全操作规程使用工艺装备B3.2与本工序加工件质量有关的工装精度符合有关工艺文件规定或达到加工要求A3.3重要的工艺装备有周检卡C四产品4.1材质规格符合工艺文件规定B4.2半成品加工符合工艺文件规定C4.3在制品无碰伤B4.4现场在制品数量未超过限额要求C五工艺文件5.1工艺文件齐全,关键工序(控制点)有工序质量表、作业指导书等A5.2工艺文件内容完整，图面正确、统一清晰B六环境6.1本序所用工位器具齐全,无损坏丢失B6.2本序周围通道畅通,标志清楚C6.3本序周围无油、水、垃圾，无过多切屑堆积C6.4转运工序有符合要求的搬运工具C6.5在制品、待用工装等实行定置管理,定置率和定置执行率达到规定要求B6.6均衡生产是否达到要求,是否影响文明生产BBLG/QP8-046七检验7.1实行首检B7.2检验及时无待检产品积压而影响生产C7.3废品有标记并隔离本序周围无废品件B8.1抽查加工件质量合格或工序能力充足A8.2废品率、返修率达到或低于计划指标A结论奖罚决定检查组建议检查人(签名)工艺纪律检查项目及记录表（专用）P8-04-02车间：年月日生产线零件名称工序名称设备编号操作者类别序号工艺因素项目重要度评分合格判定违纪原因说明责任人确认人108520一工艺参数二操作BLG/QP8-047有关工艺纪律检查通用、专用表格的填表说明：1.项目合格的判定方法：1.1项目重要度分级。为了突出重点，工艺纪律检查项目实行重要度分级，并按重要度给予不同的加权分，一般分为三级：a)关键项目（A）1分；重要项目（B）0.8分；一般项目（C）0.6分；1.2五档打分法。对每个检查项目，按以下五档进行评价打分：0：未做；2：才开始做；5：做了工作，只达到合格的下限；8：做的较好，但还需完善；10：做的很好，挑不出毛病。1.3判定项目合格的标准检查项目判定其否合格，是按项目重要度及其评分高低来评定。A级：评10档即得10分为合格；B级：评8档及以上，即得6.4分、8分均为合格；C级：评5档及以上，即得3分、4.8分、6分均为合格。1.4每次工艺纪律检查，应用本标准规定表格作好记录，评定项目是否合格，检查完后统计项目合格与不合格的项次数，不统计分数，分数只作为判定项目是否合格用。2.专用检查项目应依据该工序的作业指导书和自检表来确定，包括该工序的工艺参数和支配性要素是否按工艺文件和有关管理标准规定进行控制。3.“三按”指工人按产品图样、按工艺文件、按技术标准规定要求进行操作生产。工艺纪律巡检违纪记录表P8-04-03BLG/QP8-048车间或班组：零件图号及名称工序号及名称设备编号操作者违纪内容记录主要责任部门或人员确认签名处理措施工艺员：年月日工艺纪律整改通知单P8-04-04责任部门：责任人：被查车间或班组工序号及名称设备编号操作者检查人员说明违纪内容整改要求整改期限确认人整改完成情况确认人注：此单一式两份，违纪部门确认签字后保留一份；研发中心确认完整改情况后，保留一份。违纪扣罚通知单P8-04-05BLG/QP8-049检查日期违纪部门或车间、班组违纪责任者违纪事项及造成的后果扣罚决定被罚人确认扣罚执行人签名公司工艺纪律贯彻率年统计台账P8-04-06序号车间月份工艺纪律贯彻率(%)备注12345678910111212345678合计月份工艺纪律检查汇总表BLG/QP8-0410P8-04-07部门（车间）年月日车间或班组抽查违纪不合格项次合格项次工艺贯彻率备注序次数项次数审核：制表：月份工艺纪律检查计划P8-04-08序号检查时间检查工序参加人员编制：审核：批准：（日期）附录ABLG/QP8-0411工艺纪律整改流程图责任车间研发中心验收工序质量控制点工艺流程图责任部门按单整改验证总结责任者确认车间负责人确认确认发现问题返回整改单（1份）填写整改单（2份）返回整改单（2份）返回整改单（1份）整改完毕GL/QP8-04