进货查验记录管理制度

KLFD-2018-01进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。二、适用范围适用于本公司内所有生产所需原物料的采购、进货管理。三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。质检部负责采购产品的验证，供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。四、作业内容4.1公司采购原物料应建立和保存进货查验记录，指定经培训合格的人员负责原料、食品添加剂及食品相关产品的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。4.2公司采购的原材料（鲜辣椒）委托外检机构进行检测，检验合格后方可投入使用，按批次，第一时间对入厂原材料进行取样，并及时进行质量检验，并保存检验记录。质检不合格的原材料，要立即上报车间主任或主管生产的经理，及时进行处置。4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。4.5按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。五、相关记录《合格供应商名录》、《原材料检验报告》、《入库单》KLFD-2018-02生产过程控制管理制度l、目的对公司产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在正常状态下进行，确保产品质量满足规定要求。2、适用范围本程序适用于本公司各产品生产过程各种影响因素的控制。3、职责3．1生产部3．1．1负责制定生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实。3．1．2负责生产过程的监督和现场管理：3．1．3负责原、辅料的计量、发放：3．1．4负责向车间下发工艺文件、生产通知等：3．1．5负责制定生产工艺操作规程和原物料验收标准，对关键控制点的工艺指导；3．1．6负责收集生产信息、反馈到质量管理部门，便于产品质量的改进：3．1．7负责设备的管理，负责水、电的供给。3．2质检部3．2．1负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控；3．2．2负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施；3．2．3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。3．3生产车间3．3．1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；3．3．2负责本车间设备的维护和保养；3．3．3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制；3．3．4负责按要求把生产出的产品进行分级后转入下一道工序(入库)；3．3．5贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4、工作程序4．1生产计划的控制4．1．1生产车间根据销售部提供的月度销售计划制定下月生产计划，报总经理审批后，下发到各有关部门，每月编制《月生产计划》，月底前下发到生产车间；4．1．2生产车间根据《月生产计划》合理安排每日生产，做到均衡生产；4．1．3生产计划根据市场要求和销售情况可由生产各分厂进行调整，车间配合做好调整工作。4．2生产准备4．2．1生产部负责制定《生产工艺操作规程》和《原物料验收标准》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行；4．2．2生产车间根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产投料通知单》，车间根据投料要求填写《原辅材料领料单》，由仓库管理员负责计量发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；4．2．3生产车间根据《生产投料通知单》的要求，配送到各班组；4．2．4车间操作工对送至现场的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。4．3生产过程的控制4．3．1生产过程分为一般控制环节和关键控制环节；4．3．2本企业产品生产的关键控制环节有：原料验收、入味、检测。4．3．3一般控制环节：除关键控制环节以外的生产环节为一般控制环节。4．3．3．1人员控制a、操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。b、人力资源部根据企业要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训。4．3．3．2设备控制a、生产车间按《设备的维护和保养控制程序》要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行保养。b、各工序操怍人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。C、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，由防疫站颁发的体检合格证。4．3．3．3原辅材料控制原辅料经质检员验收合格入库，在进入车间投料前由操作人员再次核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品保部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。4．3．3．4工艺过程控制a、生产车间根据《生产工艺操作规程》组织生产，对生产过程实施监督控制。b、生产车间负责控制生产操作状态与《生产工艺操作规程》规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。C、质检部制程人员对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。4．3．3．5环境条件控制由生产车间负责按《前提方案手册》实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求，协调水、电的供应，满足生产工艺要求。4．3．4关键工序控制关键工序关键控制环节为验收、入味、检测，关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。4．3．4．1操作人员的控制a、必须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理。C、过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的由车间报生产会同有关部门解决。4．3．4．2生产部对关键工序进行工艺指导，并按《生产工艺操作规程》实施监控，保证产品质量。4．3．4．3生产部定期将《产品质量反馈单》反馈到生产部，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。4．3．4．4车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能生产异昧的物质：对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。4．3．5生产过程检验的控制质管科根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。4．3．5．1进货验证a、对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。b、检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》：a)公司采购原物料应建立和保存进货查验记录，指定经培训合格的人员负责原料、食品添加剂及食品相关产品的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。b)公司采购的原材料（鲜辣椒）委托外检机构进行检测，检验合格后方可投入使用，按批次，第一时间对入厂原材料进行取样，并及时进行质量检验，并保存检验记录。质检不合格的原材料，要立即上报车间主任或主管生产的经理，及时进行处置。c)大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；d)原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。e)按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。c、采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。4．3．5．2半成品的测量和监控a、过程检验在入味工序，将产品放在待检区，检验员依据检验产品盐度及酸度,具体要求：盐度10-15%、总酸（乙酸计）1.0-2.0%。对合格品，在《半成品检验记录》上盖检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。b、互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检，确认合格后方能继续生产，对不合格品执行《不合格品控制程序》。4．3．5．3成品的测量和监控a、操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。b、检验员按产品《检验标准》规定的要求进行检验，内容记录在相应的《出厂检验记录》中，并做好相应的标识。c、成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按检验员出具的《包装生产流程卡》办理入库手续，不合格品按《不合格品控制程序》处理。d、所有成品出厂前须由品管部对其进行感官、食盐、总酸、水份的检测。产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。4．3．5．4产品的检验记录a、品管部应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权检验人员的签字确认。b、品管部是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。c、检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。d、质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。e、专门的品管员对每一道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。4．3．6运输交付4．3．6．1职责a、营销部：通知发货、开具代用票、车辆安排、确认到货。b、生产技术部：出库验证、搬运装车、开具出门证。c、综合部：统计分析。4．3．6．2工作流程入库通知发货开具代用票安排车辆出库验证装车搬运货物出厂确认按期到货统计分析4．3．6．3工作内容a、入库：将经过质量检验合格的产品及时交到仓库，没有办理入库手续的产品不能直接交付发货；对于订单要求的产品，应标记注明，避免与其他产品混淆；产品入库前要采取必要的防护措施（防锈、防撞等）。b、通知发货：营销部门发货前，应通知生产技术部做好发货准备。c、开具代用票：货物装车前，营销部门必须将代用票交至生产技术部。d、安排车辆：营销部负责联系物流公司及取货车辆的安排，安排车辆应遵循比价原则。e、出库验证：产品出库时生产技术部和营销部应派专人对所发物品进行核对，包括产品名称型号、数量、顾客提出的特殊要求等。f、装车搬运：生产技术部接到代用票后，安排人员装车，生产技术部负责人现场指挥搬运过程，避免因搬运措施不当而造成产品损坏的现象。装车时应与司机沟通，采取必要措施以确保产品在运输途中不受到损伤，如合同有关于产品包装与运输方式的特殊要求，应按照顾客要求采取相应措施进行运输。g