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类别文件编号文件名称产总装车间图纸使用管理规定版次页次１1.0目的建立图纸管制制度，使图纸使用、保存、更换、废止作业有章可循﹐确保各班组能迅速﹐正确地使用图纸并防止图纸的遗失。2.0范围本规定适用于总装部各生产班组。3.0职责部门岗位工作职责总装部操作员负责图纸使用期间清晰明了及其完整，用完后及时放回储存原位总装部首检员负责图纸使用期间监督所使用之图纸的有效性总装部班组长负责监查本班组图纸使用的规范性，确保各操作员使用图纸的适用性﹑有效性；每天领取当班所需的图纸并登记在册。总装部文员/首检负责图纸签收并建立各班组图纸发放记录/图纸回收记录及电子档建立整理和图纸设变更换；每天把各班组计划内所需的图纸整理好。总装部主管负责督导本部门图纸正常规范使用并负有监查稽核之责总装部经理负责督导部门图纸正常规范使用并负有监查稽核之责4.0流程图执行人员流程图使用表单文员/首检《生产日计划表》班长《生产日计划表》班长《图纸借用登记表》操作员无操作员无班长《图纸借用登记表》5.0工作內容5.1图纸管制与说明：除特殊状况外图纸处理之各项管制作业运作必依据下列说明，由各相关班组、人员分別执行。准备计划图纸领取计划图纸登记借用图纸现场使用归还班长归还文员类别文件编号文件名称产总装车间图纸使用管理规定版次页次２5.1.1场地﹕图纸存放之地点必须固定且应避免闲杂人员随意进入.5.1.2设备﹕图纸柜、图纸盒或其他存放设施，图纸柜和图纸盒应编号标示并由文员负责.5.1.3.各班组：负责图纸使用过程中的储存保管﹐保证图纸的规范使用、及时归还，并对其清洁完整性负责。5.2图纸归档：部门文员除负责图纸签收外，应建立各班组图纸发放记录，图纸回收记录及电子档建立整理.将图纸编号分类﹑索引﹑标示存放于固定场所及固定档案內﹐以避免图纸遗失方便查找使用.5.3图纸使用：各班组所需使用图纸﹐每天到文员处领取，当天的图纸资料由班组长统一领出并登记好；使用时应注意以下三点：1）严禁戴脏手套拿取图纸，严禁用带油污的手直接接触图纸。2）使用时必须放于A3胶套内，每个胶套只允许装现生产料号当工序的图纸。3）生产完以后必须马上归还图纸，统一交给班组长；由其统一归还。5.4图纸更换：图纸升版设变时，由文员统一更换并做好相关记录：1）图纸自然损坏时由各班组长提供原件给文员更换。2）图纸非自然损坏时按遗失处理。5.5图纸管制稽核：为加強各班组文件管控，使得各班组文件资料能严格按照本程序文件之規定進行管控，文员及班组长应按下述规定对各班组文件管控狀况进行稽核。5.5.1稽核組成员：各部门文员，班组长，主管。5.5.2稽核频次：不定时滚动稽核（每一稽核轮次受稽核班组顺序不固定，但对所有班组均将稽核到）5.5.3稽核范围：班组管辖范围內的所有图纸之管控及使用状况5.5.4稽核方式：现场巡访、观察、询问等5.5.5稽核记录：在稽核过程中如发现图纸有任何不符（如：①图纸丟失﹔②版本不符﹔③随意修改﹔④非发行图纸使用﹔⑤文件內容不清楚脏污；⑥不规范使用等）状况应予以记录将稽核结果给责任班组长确认并按规定条例处理。6.0奖惩标准6.1图纸遗失：图纸属于公司重要资源﹐各班组对所管理之图纸必须负完全之保管责任﹐如有遗失时依据下列处理方式办理。6.1.1遗失文件由班组长负责调查，追究遗失原因责任，填写《文件/图纸更换或补发申请单》，类别文件编号文件名称产总装车间图纸使用管理规定版次页次３经主管和部门经理确认签字后到文控重新补发.6.1.2图纸遗失每张处以10元的罚款。。6.1.3图纸随意修改图面有手写痕迹，无相关权限人员签字确认的处以10元罚款6.1.4图纸非发行图纸使用处以10元罚款6.1.5图纸內容不清楚脏污不规范使用的处以5元罚款6.1.6各班组人员拾获文件时，必须主动交回文员处，不得私自藏匿丢弃。对拾到图纸主动交回文员处人员部门奖励10元。以上罚款计入部门公款以奖励拾到图纸归还人员由文员统一管理;并需每月公布一次明细。7.0相关记录《文件/图纸更换或补发申请单》《文件借用登记表》8.0附件无