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山西灵石天聚鑫源煤业有限公司2017年度安全风险辨识评估报告二0一七年一月1前言为贯彻执行煤安监行管〔2017〕5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》的通知、山西省煤炭工业厅晋煤安发〔2017〕272号《关于印发煤矿安全生产标准化省级现场检查工作工作细则（试行）的通知》，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。切实贯彻落实国务院安委会办公室《关于标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办[2016]3号）、山西省《标本兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知》（晋安发[2016]4号）、山西省安委办《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋安办发[2016]113号）文件要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我公司成立以矿长为组长的评估专家组，对公司所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对边坡、爆破、水、火、煤尘等主要灾害和机电运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能2力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。第一章安全风险分级辨识评估专家组构成及职责一、专家组构成组长：宋广平职务：矿长技术负责人：王利忠职务：公司总工程师成员：牛鹏飞职务：生产矿长任凤旗职务：机电矿长田永强职务：安全矿长田宇职务：调度主任安全风险分级辨识评估工作办公室设在安全监察科，由分管矿长具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。二、职责分工组长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承3办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。安全矿长：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部室，定期对露天矿所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善露天矿安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。生产调度：负责采剥作业地点边坡、大型机械设备、等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。机电科：负责机械设备检修厂区、配电室、道路运输、排土场等安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。生产技术地测科：负责地质构造、水灾等情况的风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。综合办公室：负责食堂、澡堂、办公生活区域、材料库、火药库等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。第二章安全风险辨识评估基本内容一、安全风险辨识评估范围根据专家组对公司所有作业地点进行排查，按照危险源、至灾因素、设备运转影响范围等，确定鑫源煤业露天煤矿安全风险辨识评估地点共包括96处，（具体范围见安全风险辨识清单）。4二、安全风险辨识评估方法和主要内容（一）风险辨识1.重大危险源依据煤矿安全质量标准化标准及评分安全风险辨识和煤矿重大危险源存在的危险性大小、发生事故的难易程度、事故危害程度等因素，对存在的重大危险源按照边坡、爆破、机电运输、等容易导致群死群伤事故的危险因素和其它自然因素等种类进行划分评估，定性定量排查各生产系统，存在危险源的作业场所、地点。2.隐蔽致灾因素按照隐蔽致灾因素的普查要求对原井工开采过的采空区、废弃老窑（井筒）、不良钻孔、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清的隐蔽致灾因素进行排查，明确可能存在安全风险的作业场所、地点。3.生产作业中的关键环节按照采、剥、机、运、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。（二）风险评估对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果。5表1：L值的确定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二：E值的确定分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触表三：C值的确定分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403-9人死亡6151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤（三）风险等级按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司和公司各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需公司各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。3.黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队组逐级落实措施、重点防控。4.蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。表四：风险等级标准风险分级等级D值危险程度红色风险重大D(值)≧320极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风险较大320D(值)≧160高度危险，应采取严密防控措施7黄色风险一般160D(值)≧70一般危险，应采取有效防控措施蓝色风险底70D(值)危险，需严格按章正规作业（四）管控措施各部门要根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（公司、部门、队组、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。（五）风险公告对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和管控措施、应急措施及报告方式等内容。让每一名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。三、安全风险辨识、评估、管控工作流程辨识：1、由安全科组织各相关科室，对全矿所有作业场所和影响范围进行安全风险辨识；2、现场作业过程中突然出现异常变化危及人身安全，现场作业人员立即停止作业，上报现场相关负责人，现场责任人确认后，上报安全科组织相关科室人员对危险因素进行辨识，3、对于电氧焊、有计划更换大型设备、拆除等特殊情况，在预8计范围内，有相关科室或队组提前提出辨识要求，并制定措施，安全科组织相关科室对可能存在的危险因素进行辨识。评估：由安全科组织各相关科室，对现场危险因素辨识完毕后，根据分级管理管控内容，进行登记评估，并对评估结果进行公示。管控：确定危险因素评估登记后，按评估登记管控要求，制定相应管控措施，并由相关科室和队组进行现场落实，落实完毕后开始进行正常作业，并由安全科和分管科室对管控措施的执行情况进行监督。第三章安全风险辨识一、危险源与风险分析1、矿田概况1.1地理位置山西昔阳安顺北坪煤业有限公司露天煤矿位于昔阳县城北约5km处的李家庄乡一带，从业人员130人，矿田周边无重大危险源，矿田区划隶属昔阳县李家庄乡管辖，主体企业为昔阳安顺煤业有限公司，其地理坐标为：东经113°41′14″—113°44′06″北纬37°38′50″—37°40′32″1.2边界、面积经山西省国土资源厅2013年8月1日为我矿换发了长期采矿许可证、证号为C1400002009121220047606的采矿许可证批准开采96-15号煤层：整合后矿田面积为8.5012km2，生产能力为60万t/a。开采标高：从970—730m。山西煤矿安全监察局于2015年1月为我矿颁（换）发了安全生产许可证，证号为(晋)MK安许证字[2015]X038Y3B2，许可范围露天开采，开采6-15号煤层，许可能力60万t/a。1.3自然地理1.3.1地形地貌矿田位于沁水煤田东部边缘，太行山的西翼，地貌形态属黄土丘陵及台地类的山间黄土盆地地貌。矿田内地势总体上为东南低西北高，最高点位于矿田西部的山顶上，海拔标高为1084m，最低处位于矿田北部的沟谷中，海拔标高为862.49m，最大相对高差221.51m。1.3.2水文矿田属海河流域子牙河水系滹沱河支系，矿田内沟谷均为季节性流水的沟谷，以矿田中南部东西向的李家庄乡到安阳岭村乡村公路为界，将矿田分为两部分，北部沟谷的洪水向北流入阳胜河，南部沟谷洪水向南汇入松溪河。松溪河主干发源于和顺县李阳镇东面山村，由松岭进入本县向北流，经昔阳县王寨乡出境，流入河北。1.3.3气象昔阳县属暖温带大陆性气候，一年四季分明，春季气温回升快，不稳定，少雨多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗风大，冬季寒冷少雪且风大。据昔阳县气象站观测资料综述如下：101.3.3.1气温多年平均气温为10.1℃；一月份最冷，平均-9.5℃；七月份最热，平均23.9℃。1.3.3.2降水量全县年均降水量509.7mm(2001～2009年)，年最大降水量614.7mm(2006年)，日最大降水量84.5mm(2005年8月15日)，7～8月降水量占全年降水量的47%。1.3.3.3蒸发量年均蒸发量1834.2mm。1.3.3.3风速夏季主导风向为东风，冬春主导风向为西北风。1.3.4地震矿田位于山西地震带东部隆起区，地震活动相对较弱，对矿田的最大影响烈度为V度，不会造成太大损害。2.主要危险有害因素识别与分析危险（或危险源）是指可能造成人员伤亡、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源或状态。危险因素是指能使人造成伤亡，对物造成突发性破坏的因素。有害因素指能影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性破坏的因素。危险因素强调突发性和瞬间作用，有害因素强调在时间范围內的积累作用，有时对两者不加区分，统称危险有害因素。2.1危险、有害因素的危险性分析112.1.1划分作业活动山西昔阳安顺北坪煤业有限公司剥离、采煤作业均采用为单斗――卡车生产工艺。按照露天煤矿生产系统和工艺流程，根据该矿的特点，将山西昔阳安顺北坪煤业有限公司作业活动划分为13个作业活动单元，即：采剥系统，运输系统，排土系统，边坡和滑坡防治系统，防灭火系统，防治水系统，爆破作业及爆破器材储运系统，供配电及通讯系统，设备运行及维护系统，空巷和采空区防治，地面系统，应急救援系统，卫生、保健与健康监护系统。2.1.2识别危险有害因素根据安全质量标准化风险辨识的要求，对作业活动的危险有害因素进行识别。确定出山西昔阳安顺北坪煤业有限公司危险有害因素是：卡车与轻型车碰撞，卡车与卡车碰撞，卡车、液压铲、推土机等大型设备相撞，边坡滑坡，轮胎爆炸，火药爆炸、爆破飞石伤人、瞎炮和残药爆炸，卡车、推土机翻落排土台阶下，设备维修未锁定，设备着火、漏电、触电，高处坠落等。2.1.3分析、评价危险有害因素的危险度在已识别的危险有害因素基础上，采用作业条件危险性评价法，对危险有害因素的风险度进行评价。2.2主要危险有害因素的危险性分析危险物质和能量的意外释放是导致事故的直接原因，人的不安全行为和物的不安全状态