年度工作总结

上策机构工作汇报（2012—2013）第一部分各部门运营状况分析业务部类别案场住宅商业车库/车位合计套数套数套数总套数总销金额签约金额回款金额奥林国际公寓258027285180876136155147802121547064百湖花园42460430228873529207715953189366444都市左岸37900379429169400112004430121269030红城国际50022106628222727469180823092114288450米兰小镇23815217470366709968266295236238511237MOMA中心01292131552426801145365013073650湿地公元220140234932196747783951075106069英伦三岛1484664258283161736224115094241348085观湖国际1460014646496711011671156银亿阳光城2010614140155279339140749787134170126总计233333843031012061756642137614455412603513111、2012年度销售住宅2333套，商业338套，总销金额20.62亿元，约金额13.76亿元。2、红城国际销售套数最高，共计628套，米兰小镇总销金额最高，共计3.67亿。类别案场住宅商业车库/车位合计(不含车库/位)套数面积套数面积套数总套数总建面总销金额奥林国际公寓公开10110712.1800202810110712.1860739409都市左岸1068126645.920001068126645.92620565008红城国际40039893.425211245.31车位77车库9445251138.73251292637米兰小镇66292817.352556.8839366493374.23606842773MOMA中心0077736199.4525677736199.45275367003英伦三岛2214319230.227318216.924632287337447.141978563558讷河观湖国际14211229.996749.0310514811979.0250511399银亿阳光城51105.75106105795811111684.75160109970广达爱这城1200102400.00317476006001517150000742800000总计5792704034.831333125146.5940747125829181.42347467917571、2013年可售住宅5792套，商业1333套，可售面积近83万平方米，总销金额约47亿元，存量巨大。2、总销金额5亿以上的个案为都市左岸、米兰小镇、英伦三岛、广达爱这城，为年度重点个案。刚需初改盘少、市区盘少，代销楼盘与年度市场需求不符（1）错过与顺峰合作的机会；（2）御湖湾项目没有成功签约；（3）宜和园项目没有提案机会；英伦三岛滞销，年度仅销售258套1、价格过高，脱离市场承受能力；2、营销方案执行不到位；3、错失交房机会；4、甲方配合度低；5、现场call客不到位。米兰小镇销量低，仅售238套住宅。1、营销方案制定失误；2、案场call客不到位；3、甲方配合度低。1、2013年必须代销市中心、刚需盘、初改盘；2、2013年英伦三岛销售额必须达到5亿元，其他案场销售率必须达到90%以上！进步和提升1、标准化流程的制定；2、业务督导体系的建立；3、开发商服务和客户满意度。不足和问题1、专案对项目的理解深度不够；2、案场拓客能力极差；3、案场没有形成与甲方有效的例会制度；4、案场营销策略的执行力极低；5、业务部整体凝聚力差，士气低迷。业务管理结论1、全面提升拓客力；2、全面提升执行力；3、全面提升理解力；4、全面提升凝聚力；5、全面提升沟通力。业务管理事业研展部1、完成对大庆开发商的初步接触拜访；2、月报送达及时、全面，得到市场认可；3、学伟集团的提报得到了中层领导的认可；4、迄今为止并未形成真正的代销合作。结论1、必须与甲方决策人形成有效的接触、沟通；2、必须建立有影响力的事业拓展体系；3、必须提高公司提案次数。投资咨询部进步和提升1、完成了全年的市场月报撰写的任务；2、完成了年报撰写任务；3、能够完成配合公司接案的提报；4、组建了相对稳定和完整的部门专业体系。业绩分析不足和问题1、月报的深度和专业性不够，未能形成被需要的价值；2、独立形成报告的能力较弱；3、独立提案的能力较弱。业绩分析结论1、专业的市场报告必须创造利润；2、投资咨询部的品牌必须建立起来。业绩分析企划部不足和问题1、未形成与开发商的例会制度；2、只有企划表现，缺乏企划策略；3、工作效率较低，不能保证进度；4、极度缺乏企划执行配合。业绩分析提升和进步1、企划能力在下半年得到普遍认可；2、马总下半年经营态度转变。业绩分析结论1、必须建立与甲方的例会制度；2、必须将案场企划工作全部承接；3、必须将企划服务费与绩效考评挂钩。业绩分析督导部进步和提升1、建立了完整的案场业务督导体系；2、能够发现案场业务问题并及时处理和汇报；3、建立了案场业务人员的是非观、对错观。业绩分析业绩分析不足和问题1、未能建立完整的表彰体系，在树立榜样、推广良好工作方法的方面需要加强。业绩分析结论1、督导部和业务部必须无缝对接；2、业务常见问题部门主管必须提出整改方案并执行到位；3、2013年专案以上的佣金发放比例与督导部考评相结合。管理部进步和提升1、行政管理工作日趋稳定，效率较高；2、招聘工作进展顺利；3、ISO9001质量体系认证基本完成，胜利在望；4、南二路项目配合度极高。业绩分析不足和问题1、缺乏企业文化建设的系统方案；2、在提升公司凝聚力方面作用微弱；3、对新入职员工的企业归属感引导较差。业绩分析结论1、强化管理部在公司内的管理作用；2、将招聘、培训、引导、活动、沟通相结合，主导企业文化建设，提高员工归属感，提升公司凝聚力。业绩分析第二部分2012年公司经营状况分析2011-2012年成本利润对比表单位：万元年份主营业务收入主营业务成本主营业务税金管理费用分摊公关费用成本费用合计利润总计工资办公费（销售案场）行政人员工资及社保费车辆使用费差旅费其他费用（各部门办公费用等）基本工资佣金2011439747829562650230754132248642328411132012198739529635216286411101733081861125.8年份主营业务收入主营业务成本主营业务税金管理费用分摊公关费用成本费用合计利润总计工资办公费（销售案场）行政人员工资及社保费车辆使用费差旅费其他费用（各部门办公费用等）基本工资佣金2011439747829562650230754132248642328411132012198739529635216286411101733081861125.8年份主营业务收入主营业务成本主营业务税金管理费用分摊公关费用成本费用合计利润总计工资办公费（销售案场）行政人员工资及社保费车辆使用费差旅费其他费用（各部门办公费用等）基本工资佣金2011439747829562650230754132248642328411132012198739529635216286411101733081861125.8备注：城投项目按未收佣金计提公关费用和税金合计292.5万元。1、本年度公司销售收入大幅度下降，仅为1987万元，主要原因为案量过少和城投项目的滞销；2、利润基本为零，主要原因是公关费、差旅费、其他费用合计高达591万元，降低了利润；3、公司用于主营业务成本为726万元，比较合理，且有一定提升空间。第三部分2012年工作总结公司问题汇总（管理方面）1、未能明确各部门清晰的部门工作使命和工作目标；2、对企业文化建设缺乏重视，公司凝聚力不强。公司问题汇总（经营方面）2012年上策机构可以用“经营不善”四个字来总结全年工作。1、销售能力下降；2、接案能力下降；3、未能找到新的利润增长点；4、成本居高不下。公司的提升和进步1、公司10年的坚持专业方针取得了成效，在市场分析、产品定位、营销策略、企划表现四个方面保持同业领先；2、在事业研展方面主动出击，在摸索中迈出了第一步；3、公司在提案能力方面明显提高，在年内接触的甲方中获得了普遍的认可。公司发展的机会点1、提高与甲方接触、提案的数量，绝对能够提高接案量！2、解决存量问题就能提高销售收入！3、商业地产的介入能够带来丰厚的销售收入！第四部分2013年工作计划公司运营目标销售收入实现三千万，利润实现一千万。公司管理目标1、严格执行ISO9001质量管理体系；2、通过管理，形成专业、团结、激情、高效的上策精神。2013年上策机构·工作计划事业研展部工作目标1、全年完成20次提案，2013年5月1日之前完成10次；2、全年完成两个楼盘的代销合同，2013年8月1日之前完成，可销售金额不少于10亿；工作计划1、2013年3月1日之前接触到学伟集团的决策人；2、在2013年3月至6月，推出“回馈大庆开发商”上策免费服务季活动；3、前期策划报告每份5万元，全年销售5本；4、市场月报每份2万元，全年销售10份；5、2013年4月1日之前建立媒体、业内、领导三大外围拓展体系；6、2013年3月1日之前完成大正项目签约；7、2013年3月1日之前完成南通公司战略合作伙伴签约。投资咨询部工作目标1、完成12份数据指标准确、市场分析专业的市场月报；2、高质量完成每一份前期策划报告并独立提案；3、建立商业地产研究组。工作计划1、每月30日之前完成月报；2、每年两次沈阳房展会的市调、考察、学习、总结；3、2013年5月1日之前完成各类型产品的数据库（包括产品研究和报告模板）；4、2013年5月1日之前完成商业地产研究组的组建；5、2013年10月1日之前完成商业地产数据库。企划部工作目标1、提升企划部服务质量；2、提高企划部执行力。工作计划1、2013年各项目的企划服务，包括提报、例会、执行均由企划部独立完成，其他部门配合；2、项目的专题动脑会，企划部总经理必须亲自参加并监督执行；3、企划部每月对各项目必须提供月度企划方案；4、企划月费与销售指标挂钩，2013年4月1日之前完成各项目企划考评制度（奖惩制度）。业务部工作目标1、完成年度总销金额30亿；2、实现销售收入3000万。工作计划1、2013年3月1日之前完成英伦三岛全年营销方案提报。重点是穿越湿地全国自行车邀请赛、样板间方案、现场活动方案、提高物业服务水平、三期带动二期；2、2013年3月1日之前完成米兰小镇全年营销方案提报。重点是上半年样板间方案、活动方案、下半年样板段开放、物业体验、活动方案；3、坚决执行爱这城全案营销方案。重点是社区巴士、样板段、售楼处、拓客方案、现场活动方案；4、坚决执行都市左岸全年营销方案。重点是售楼处、样板段、拓客方案、开盘方案；5、其他项目完成年度销售指标；6、2013年4月1日之前成立上策机构业务部飞虎队，编制20人；7、2013年7月1日之前，完成上策房地产职业经理人资格认证教材的撰写，8月1日之前，完成上策房地产储备经理的培训，9月15日之前完成资格认证；8、三次季度大会、一次年会的策划方案和执行；9、2013年3月1日之前，与甲方确定例会制度；10、2013年3月1日之前，与甲方确定业绩指标；11、2013年3月1日之前，确定各案场年度拓客方案及奖惩制度；12、2013年3月15日之前，各案场提交标准卖点集结、销讲、业务说辞、对抗性问答。督导部工作目标1、完善公司表彰体系；2、跟进业务问题解决方案执行。工作计划1、2013年3月1日之前，建立优秀员工表彰制度、推广形式；2、2013年3月1日之前，制定业务部各职级督导考评与奖金发放比例结合的奖惩制度。管理部工作目标1、全年为业务部引入合格员工50人；2、完成公司管理目标：（1）严格执行ISO9001质量管理