双重预防体系考核奖惩管理制度

1目的为全面贯彻省、市、区安委会和区安监局相关文件要求，全面开展公司双重预防体系建设工作，认真分析公司内部存在的安全隐患，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，以全面落实安全生产主体责任为重点，以有效排查风险点及安全隐患为目的，加快推进公司双重预防体系建设进度，全面提升公司安全管理水平，有效地遏制各类安全事故的发生，制定本制度。2范围适用于对公司各部门、各级人员的安全生产责任、双重预防体系考核与奖惩的管理。3责任3.1总经理负责组织制定安全生产责任落实、双重预防体系考核与奖惩管理制度；3.2综合部负责细化各岗位工作人员的双重预防体系责任清单，明确各岗位工作人员的双重预防体系责任范围、考核标准、奖惩办法等内容；3.3总经理对各部门负责人的双重预防体系责任的落实情况和完成情况进行考核；3.4各部门负责人对本部门人员的双重预防体系落实情况及安全生产工作完成情况进行考核；3.5双重预防体系的考核情况纳入绩效考评范畴，并根据公司相关考核办法执行。4规范性引用文件4.1《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》4.2《生产安全事故隐患排查治理体系通则》4.3《安全生产风险分级管控体系通则》4.4《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》4.4《中华人民共和国安全生产法》4.5《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》5内容5.1考核内容5.1.1双重预防体系的考核奖惩是公司对各部门、各级人员所规定的在各自职责范围内，对安全生产工作应担负的责任。5.1.2双重预防体系的考核奖惩，主要是公司是否采取有关措施创建、运行、维护及更新双重预防体系，具体考核内容包括：1）双重预防体系责任的履行情况；2）隐患排查治理的执行情况；3）风险点识别、危险源辨识开展情况；4）双重预防体系培训教育情况；5）双重预防体系持续运行情况；6）双重预防体系平台建设情况；7）制度制定及执行情况；8）双重预防体系持续更新情况；9）双体系的完成执行情况等。5.2考核频次、方式方法、标准5.2.1双重预防体系的考核奖惩实行月度考核的办法，即每月一次。5.2.2考核方式方法，通过查看文件、记录等档案资料及现场检查等方式进行。5.2.3考核标准按照公司双重预防体系考核标准进行考核。5.3公司与各级人员签订安全责任书，实行逐级负责的双重预防体系责任。5.4双重预防体系考核与绩效相挂钩，实行现金奖惩的方式。5.5公司以隐患排查治理为基础，实施双重预防体系考核奖惩。5.5.1根据双体系网格化划分，车间和班组负责人分别对所辖区域内网格责任人的安全隐患排查情况进行督导检查，发现有安全隐患存在而未被网格责任人及时发现，或者未及时上报处理，则对相对应的下一级责任人按公司相关规定进行处罚。5.5.2安全部门对全厂生产储存区域的安全隐患排查治理情况不定期进行督导检查，发现有安全隐患存在且未及时处理或上报，则对安全隐患所属车间的负责人按企业相关规定进行处罚。5.5.3公司以班组所辖区域为单位，在各级政府安监部门到该企业进行安全检查前一个月内，该班组没有因为安全隐患排查治理不及时、不到位被企业安全部门处罚，但在此次政府安监部门安全检查中发现该班组存在有依法构成处罚的安全隐患，由主要负责人负责对公司主要负责人、安全部门主要负责人处以政府安监部门对该安全隐患罚款数额五分之一的罚款（单次最高罚款限额分别为1.5万元、1万元、0.5万元），并将罚款情况及时上报主管部门。5.5.4若是该处罚项的安全隐患不在该网格的风险分级管控清单内，则该企业安全部门负责人应将该安全隐患立即补充到该网格隐患排查表中，企业相关人员将不再被处罚；将对参与该网格安全隐患辨析的安全技术中介机构和企业人员进行处罚，具体措施由企业制定。5.6其他奖惩考核内容参照考核标准。公司双重预防体系考核奖惩标准序号考核范围考核内容考核标准备注一、惩罚项1双重预防体系基本要求成立双重预防体系领导机构或明确成员职责1）未制定，处罚200元2）每缺一项内容，处罚20元2制定双重预防体系实施方案1）未制定方案，处罚200元2）每缺一项内容，处罚20元3制定培训计划，分阶段、分层次进行培训1）未制定培训计划，处罚200元2）未按照计划培训，处罚200元3）未建立培训档案，处罚100元4）培训档案不全，每缺一项，处罚20元4制定体系文件，包括制度、表格1）未制定体系文件或文件未及时更新，处罚200元2）未进行下发传达，扣100元3）体系文件每一处不符合要求，扣20元5风险管控建立作业活动清单和设备设施清单1）未建立清单，每一项扣100元2）清单不全，每缺一项扣20元6作业活动分析评价和设备设施分析评价1）危险源辨识不全，每一项扣20元2）管控措施未按照要求进行管控，每一项扣20元3）每缺少一人参与，扣20元7编制风险分级管控清单1）未明确管控层级或者管控层级与实际不符，扣200元2）未掌握管控风险点存在的危险有害因素及可能导致的事故类型及管控措施，每一项扣20元3）未建立清单，每缺一项扣100元4）管控清单缺少相关内容，每缺一项扣20元8进行风险告知1）未设置公告栏或告知牌，每缺一个，扣100元2）未进行风险告知培训，扣200元9隐患排查制定隐患排查清单1）未制定隐患排查清单或未根据管控清单制定，每缺一项扣200元2）隐患排查清单中排查类别、组织形式、周期等与实际不符或缺少，每缺少一项扣20元10隐患排查计划1）未制定隐患排查计划，扣200元2）未按照计划执行，每缺一项扣50元3）排查计划内容不全，每缺一项扣20元11隐患排查实施1）未按照排查计划要求，及时组织隐患排查，每项扣50元2）未如实记录隐患情况，如记录、整改情况、图片等，每一项扣20元3）上级检查下级，发现下级未查出的隐患，每项扣20元，具体参照5.5执行12一般隐患排查治理1）对检查的隐患未落实整改的，每项扣20元2）未通报隐患排查结果的，每次扣20元3）隐患档案缺少相关记录的，每缺少一项扣20元4）隐患未及时验收或出具验收意见的，每项扣20元5）隐患整改通知单缺少或漏项，每项扣20元13重大事故隐患治理未定期开展重大事故隐患评估的，扣100元14信息系统应用双重预防体系实现信息化管理1）信息系统中，缺项漏项的，每缺少一项，扣20元2）风险管控记录不全，每缺少一项扣20元3）隐患排查未如期进行或未进行整改，每项扣20元4）信息平台未运行隐患排查系统，扣200元15持续改进每年对双重预防体系建设进行评审未进行双重预防体系建设评审，扣100元16及时对双重预防体系进行更新，每年至少更新一次未进行双重预防体系建设更新，扣100元