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1SASSI一、2011年度经营指标达成情况1、历年销售对比2、2011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比3、2011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比二、2011年度经营工作重点实效分析1、2011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比2、2011年度优质店跟进亏损店整改实效分析三、2011年度新品推广分析1、2011年度自有新产品上市销售分析四、2011年度销售结构分析1、2011年度产品、办卡、现金服务对比分析2、2011年度办卡、消卡、会员余额对比分析3、2011年度单店销售前后20名排名及新店排名五、2011年度销售总结分析六、2012年度工作计划2一、2011年度经营指标达成情况1、历年销售对比2、2011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比3、2011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比31、历年销售对比32842886.4838507007.240498726.9149482398.202000000040000000600000002008年2009年2010年2011年年度销售对比SASSI增长率17.2%增长额566万增长率5.2%增长额199万增长率20%增长额803万881121071030204060801001202008年2009年2010年2011年年度门店数对比4截止到2011年12月老店销售累计销售4851.7万元，老店全年计划4673.7万（光谷店1月、2月4万计划减免未计入、今年撤店15家，销售计划减少），老店年度销售指标达成进度103.81%；超额完成计划的地区有：江苏、北京、武汉、长沙、上海。未完成计划的地区有：浙江、昆明、重庆、深圳。2011年12月老店累计消卡3134.5万元，老店全年计划3093.8万元，老店年度消卡指标达成进度103.84%；超时间进度的地区：江苏、北京、武汉、上海。0%20%40%60%80%100%120%140%2011年各地区销售/消卡计划完成率对比老店销售完成率125.90%108.10%105.20%100.40%105.20%85.20%78.40%77.90%59.90%103.90%老店消卡完成率116.60%107.80%99.50%101.80%95.70%93.40%92.50%81.60%74.00%104.10%江苏武汉京津辽上海长沙昆明浙江深圳重庆全国SASSI2、2011年度销售、消卡达成率5武汉浙江上海江苏京津辽昆明050000010000001500000200000025000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月武汉长沙浙江上海江苏京津辽昆明重庆深圳SASSI2、2011年度销售走势6武汉浙江上海江苏京津辽昆明深圳010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月武汉长沙浙江上海江苏京津辽昆明重庆深圳SASSI2、2011年度消卡走势72、2011年度销售、消卡额年度对比-2000200400600销售/消卡增长额对比销售对比15418-2214550990-753消卡对比125127084315541169武汉长沙浙江上海江苏京津辽昆明重庆深圳SASSI020040060080010001200140016001800武汉长沙浙江上海江苏京津辽昆明重庆深圳2011年对比2010年销售/消卡额2010销售额2011销售额2010消卡额2011消卡额8-20%0%20%40%60%销售/消卡增长额对比销售完成率对比14%8%-6%10%29%25%1%-5%-12%14%消卡完成率对比17%11%22%5%44%23%21%-4%-8%23%武汉长沙浙江上海江苏京津辽昆明重庆深圳全国SASSI0%20%40%60%80%100%120%140%武汉长沙浙江上海江苏京津辽昆明重庆深圳全国2011年对比2010年销售/消卡完成率2010老店销售完成率2011老店销售完成率2010老店消卡完成率2011老店消卡完成率2、2011年度销售、消卡完成率年度对比90100002000030000400005000060000店均销售同比10年店均3471841441378023276424780.530609210171502590673183911年店均50293.144917.942544.534085.23309130917.22483922963.48923.238584.1江苏武汉上海深圳京津辽浙江昆明长沙重庆全国2011年全国店均销售增长21%，除重庆店均下降2%，其他地区均为店均增长，增幅及增额较大的地区有江苏、京津辽、长沙。浙江地区店均销售同比基本持平。SASSI地区11年店均11年店均排名10年店均09年店均11年店均增幅11年店均增额10年店均增幅江苏50293.11347183739245%15575.1-7%武汉44917.9241441383838%3476.98%上海42544.53378023860513%4742.5-2%深圳34085.2432764156484%1321.2109%京津辽33091.0524780.525972.534%8310.5-5%浙江30917.2630609315161%308.2-3%昆明24839.07210172443418%3822.0-14%长沙22963.48150251560153%7938.4-4%重庆8923.2990679397-2%-143.8-4%全国38584.1318393208821%6745.1-1%3、2011年度店均销售、消卡对比1005000100001500020000250003000035000店均消卡同比10年店均2796827399182201936317821153777930898832821923211年店均31344.63037528078.823132.121778.420732.112430.412312.33775.324517.7武汉上海江苏深圳浙江京津辽长沙昆明重庆全国2011年全国店均消卡增长27%，消卡店均增长额及增幅较大的地区有：江苏、京津辽、长沙、昆明。SASSI地区11年店均11年店均排名10年店均09年店均11年店均增幅11年店均增额10年店均增幅武汉31344.61279682761512%3376.61%上海30375.02273992582811%2976.06%江苏28078.83182201822554%9858.80%深圳23132.14193631061119%3769.182%浙江21778.45178211739722%3957.42%京津辽20732.16153771559835%5355.1-1%长沙12430.477930900857%4500.4-12%昆明12312.388988946937%3324.3-5%重庆3775.393282307915%493.37%全国24517.7192321889027%5285.72%3、2011年度店均销售、消卡对比11SASSI3、2011年度人均销售对比地区11年人均销售11年均销售排名10年人均销售10年均销售排名人均销售增长率人均销售增长率排名人均销售增长额人均销售增长额排名江苏958016700343%228801武汉927827096231%521822上海922738330111%78977深圳771746664416%610536京津辽712955353633%317763昆明624264723732%415195浙江61997609552%91049长沙533283601848%117314重庆23929225596%81378全国8109642526%1684010002000300040005000600070008000900010000江苏武汉上海深圳京津辽昆明浙江长沙重庆全国人均单产同比10年人均销售11年人均销售12SASSI二、2011年度经营工作重点实效分析1、2011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比2、2011年度优质店跟进亏损店整改实效分析132011年全国门店月均结构分类图01234567812万以上28-12万32544-8万62271312-4万42747132万以下4176624141武汉长沙浙江上海江苏东北北京昆明重庆深圳地区全国门店数占比12万以上21.9%37%8-12万1413.6%4-8万2221.4%2-4万2827.2%63%2万以下3735.9%103销售同比增长下降全国93411、2011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比时间优质店：劣质店2010年30%:70%2011年37%:63%2012年60%：40%SASSI14武汉12万以上8-12万4-8万2-4万2万以下2010年月均24732011年月均3644同比012-31-3-2.5-2-1.5-1-0.500.511.5212万以上8-12万4-8万2-4万2万以下1）、武汉地区门店结构分析及单店业绩分析时间优质店：劣质店2010年38%:62%2011年53%:47%2012年65%:35%SASSI15销售同比增长下降武汉105同比-40%-20%0%20%40%60%80%100%武汉新世界百货国贸店武汉世贸广场店武汉广场店武汉中商广场店武汉新世界百货时尚广场店武汉新世界百货武昌店武汉新世界百货中心店武汉新世界百货汉阳店武汉国际广场店武汉金色华府街边店武汉新世界百货徐东店武汉水果湖一小旗舰店武汉青山建二商场店武汉汉商21世纪店武汉汉商银座店武汉菱角湖万达店光谷步行街店SASSI16浙江12万以上8-12万4-8万2-4万2万以下2010年月均12782011年月均2277同比-1200-1-1-0.500.511.5212万以上8-12万4-8万2-4万2万以下2）、浙江地区门店结构分析及单店业绩分析时间优质店：劣质店2010年17%:83%2011年22%:78%2012年50%：50%SASSI17同比增长下降浙江89同比-60%-40%-20%0%20%40%60%宁波新世界百货江东店宁波新世界百货海曙店宁波银泰百货万达广场店宁波银泰百货东门店宁波天一国际购物中心店宁海太平洋百货人民路店宁海太平洋五街汇店余姚中都购物中心店奉化太平洋购物广场店象山美大购物中心店慈溪名人大厦店温州银泰百货店乐清时代广场购物中心店台州锦江百货店杭州银泰百货西湖店杭州萧山衣之家百货店杭州中都百货店金华第一百货店SASSI18上海12万以上8-12万4-8万2-4万2万以下2010年月均17272011年月均5246同比04-52-1-5-4-3-2-10123412万以上8-12万4-8万2-4万2万以下3）、上海地区门店结构分析及单店业绩分析SASSI时间优质店：劣质店2010年47%:53%2011年41%:59%2012年65%：35%19同比增长下降上海103同比-100%-50%0%50%100%150%200%250%上海巴黎春天淮海店上海巴黎春天虹口店上海汇金百货店上海飞洲国际店上海龙之梦购物中心店上海巴黎春天五角场店上海浦东八佰伴上海宏伊国际广场店上海大宁国际商业广场店上海Channel-one店上海汇金百货天山店上海百联南方购物中心店上海华润时代广场店上海巴黎春天宝山店上海巴黎春天浦建店上海巴黎春天新宁店上海闵行龙之梦店SASSI20江苏12万以上8-12万4-8万2-4万2万以下2010年月均288102011年月均24776同比22-1-1-4-4-3-2-101212万以上8-12万4-8万2-4万2万以下4）、江苏地区门店结构分析及单店业绩分析SASSI时间优质店：劣质店2010年36%:64%2011年50%:50%2012年60%：40%21同比增长下降江苏206同比-100%-50%0%50