MRB评审管理规范

旺鑫精密工业有限公司目录MRB评审管理规范—部门职责部门职责MRB评审需求MRB评审发起MRB技术分析与评审MRB管理层评审《MRB评审表》的受控与分发MRB品的处置8D报告之纠正措施追踪特采物料引起质量事故追责部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审（拒批原则）《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责OWNER本业务的OWNER为品质中心副总。MRB评审管理规范品质部1.负责来料检验、过程检验、成品检验质量异常的汇报，质量异常物料、制/成品的标识。参与MRB评审；2.负责《MRB评审表》编号及归档保存,并按责任分配规责,对造成公司损失的特采进行分责和提报；3.负责MRB评审所引起的8D改善报告的追踪、回收、存档；4.CQE跟踪特采产品的客户端使用结果和通报;5.品质中心最高主管：负责MRB的最终判决与批准。MRB评审发起单位1.负责待评审物料的数量,或时间段的确认,并对超出数量承担责任;2.负责MRB评审报告的填写:物料状况的描述,并作出MRB评审前技术层面分析和确人；3.负责MRB评审会议的发起,评审决议的跟进和落实；4.承担因特采产品所导致客户投诉的责任。项目、工程DQE/CQE/SQE1.参与MRB技术层面的评估。2.对评估错误引致的特采物料被客户后,承担损失,各参与MRB评审部门1.负责依据技术分析和确认,对待MRB评审的物料的以下面进行风险评审和作集体决策:2.对作出特采决议后,该产品被客户投诉或退货,按公司损失及比重,承担损失责任;生产部1.负责被裁决为重工、挑选材料、制/成品的重工、挑选。各参与MRB评审部门1.负责来料质量异常发生时与供应商的联络。判退物料的沟通处理。部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审（拒批原则）《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB评审需求：IQC退货或待全检物料呆滞物料制程异常物料1.品质部各单位QC在检验过程中，发现检验之材料、制/成品不符合验收标准时，由检验的QC人员如实填写检验报告，并附不良样品及填写《品质异常处理单》及交给质量部门/生产责任部门主管进行确认和处理;正常情况下,按《不合格品控制程序》要求,按流程进行处理;MRB评审管理—MRB评审需求1.被生产急需时,或召集MRB评审会议,对该物料进行评审和处理;1.长时间未处理,责任单位申请,经品质中心同意后,也可由责任单位召集MRB评审会,对该物料的处理进行评审;部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB发起原则：可发起情况特采限制1.急用料可能造成作业现场停工待料而无法达成客户要求交期时；2.半成品、成品、委外加工品、外购品有瑕疵，但不影响产品性能而客户急需时；3.逾期物品再验不合格，采购提出申请处置时；MRB评审管理—MRB评审需求部门职责发起原则评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责特采之限制---下列情况者应限制,不能裁决同意特采使用：1.有影响安全或影响产品电气性能或使用性能；2.有遭客户抱怨或经向客户申请而未被同意时；MRB评审发起：MRB评审管理—MRB评审发起1.责任单位计划申请不合格物料特采时，要先填写《MRB评审表》发起单位依物料来源作如下规定：类别MRB申请部门原物料采购部半成品责任部门成品责任部门委外加工品采购部外购品采购部仓库呆滞物料仓库部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责2.《MRB评审表》由发起人交本部门最高负责人作发起的最终批准。MRB技术分析：MRB评审管理规范—MRB技术分析与评审部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审（拒批原则）《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB拒批原则:MRB评审管理规范—MRB拒批原则每一张《MRB评审表》只能发起同一料号单班的物品，若存在多次班累积一起发的情况，QE/品质主管则不予批准。同一料号的物品如己有发起过MRB，则在上一次MRB对应的《纠正预防措施单》未结案关闭前不再批准第二次的MRB发起。拒批批量异常处理情况多班次的产品累积到一起写!现状部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审（拒批原则）《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB管理层评审：MRB评审管理规范—MRB管理层面风险评审和集体决策违规现状！手改数量！品质中心副总部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB评审管理规范—《MRB评审表》的受控与分发1.为防止私自更改批准的特采数量，经品质中心最高负责人最终批准后的《MRB评审表》由发起人勾选“分发单位”后交由文控进行受控发行。2.文控接收到《MRB评审表》后进行编号、登记，并复印相应份数的副本加盖“特采受控盖”后分发至相关单位，正本保留于文控室。受控分发例如:M201901002指:2019年1月份所发出的第2份部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB评审管理规范—MRB品处置IQC来料供方选别我司选别退货准予特采制/成品准予重工准予报废挑选准予特采MRB品的处置部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB评审管理规范—MRB品处置IQC来料供方选别我司选别退货准予特采部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责1.供方选别：如判定为“供方选别”，采购部应在4小时内通知供应商并得到供应商回馈结果；2.我司选别：如判定为“我司选别”，外购件应在采购与供应商联络后，经供应商认可方可执行，客供件应在市场部与客户联络后，经客户认可由我司代为选别。IQC在材料/产品标示上盖“特采”章，仓库将产品入仓，生产领用，生产统计挑选使用的人力，工时，并报IQC按《供应商异常转嫁流程》开立《外部费用转稼单》转稼费用。返工后的产品需经IQC二次检验确认，判定Ok则入库，如二次检验再次判定NG，则依《不合格品控制程序》执行。3.退货：如判定“退货”，首先由IQC对物料进行“退货”标识，具体参《产品标示和可追溯性控制程序》执行；外购件由采购部48小时内通知供应商拉回；客供件由市场部业务员4小时内联络客户提供处理意见。4.准予特采：如判为“特采”，IQC在物料外箱上加盖特采章，并将来料检验报告和《MRB评审表》副本交IPQC、OQC、组装部和客诉组，IPQC对特采物料进行上线确认。A.特采前责任部门在物料上作特采跟踪标记,以便后工序区分,和CQE跟进客户端应用情况。B.各使用特采物料部门,需对特采物料单独生产,包装,标示,出货,以便跟进使用效果。C.CQE将特采物料使用后的情况进行通报,DQE将结果标准化到SIP中;MRB品处置:MRB评审管理规范—MRB品处置制/成品准予重工准予报废挑选准予特采部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB品处置:1.若最终判定结果为重工的制/成品按照《不合格品返工返修管理规定》、《成品返工补数操作规范》执行；1.若最终判定结果为报废的制/成品按照《报废品处理流程》执行；1.若最终判定结果为挑选的制/成品则由生产部安排人员进行返工，品质部安排人员进行复检，复检后合格制/成品按合格品执行，不良品按《按废品处理流程》执行；A.制程品：若最终判定结果为特采的制程品由IPQC将检验报告、《MRB评审表》副本和特采产品样板交下一工序的品质人员，并在外箱上注明“*”字号。B.成品：若最终判定结果为特采的成品则由申请MRB评审的部门将品质检验报告、《MRB评审表》副本和特采产品样板交OQC并在外箱标签上注明”*”字号(限度样板出货时注明”△”字号)。MRB评审管理规范—8D报告之纠正措施追踪1.《MRB评审表》评审物料的质量问题,责任单位进行改善和按《8D纠正及预防措施报告》进行回复。并将《8D纠正及预防措施报告》结果通知到PQE/SQE。2.PQE/SQE验证后，确认《8D纠正及预防措施报告》关闭，并对QC人员培训和QC监督措施的有效应用；3.不能在2485原则和8D报告确定的时间完成闭环，PQE/SQE将结果通知到：责任部门负责人，品质中心副总，文控DCC，以便不再以该单位物料作特采评审；4.文控每月定时发放8D关闭结果，并每次收到未关闭消息时，及时发出通知；5.未有效关闭8D改善报告单位,品质中心不再接收MRB评审;发出回复/改善验证关闭OKNG《MRB评审表》《8D改善报告》所有《MRB评审表》都需有发出对应的《8D改善报告》部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责MRB评审管理规范—特采物料引起的事故追责责任占比:6分责任占比:4分风险评审人员中评审为特采人员6分(平均分配)技术层面错误人员4分(平均分配)特采责任分配规则(以10分计):1.不谨慎特采引起事故追责：因管理层风险评审和集体决策为特采的物料,在后工序,或客户端,出现投诉或不能使用,造成公司损失情况,公司会对损失进行评估,各参与评审人员需承担责任;特采物料引起的事故追责:部门职责评审需求评审发起技术与管理层评审《MRB评审表》受控与分发MRB品处置与纠正措施追踪特采事故追责体系文件培训谢谢