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质量手册质量手册制定单位：新乡市万丰食品有限公司制定时间：2008年4月修订情况：批准：新乡市万丰食品有限公司发布目录1、质量管理规定2、质量目标3、组织机构图4、职责和权限规定5、人力资源控制6、原材料采购制度7、生产过程控制及相应的考核办法8、生产过程和成品检验控制规定9、检验、测量和实验设备的控制10、生产设备、设施管理规定11、不合格管理办法12、产品防护要求13、质量技术文件管理制度14、质量记录15、卫生管理控制16、设备、设施、容器、工具清洗、消毒规定17、设备操作规范18、关键工序作业指导书19、工艺流程图20、带※号项目检验计划质量管理规定1目的为验证质量活动和结果是否符合计划安排，产品质量是否符合国家标准要求及评价质量体系的符合性和有效性，特制定本规定。2适应范围本规定适应于企业所有的质量活动。3职责3.1本规定由质检部部长负责起草、监督、实施。3.2质检部为本企业质量管理部门，监控质量管理体系的运行，并对产品的最终质量负全责。3.3生产部部长负责企业的生产实施，并接受质检部、化验室对产品质量的监控和管理。3.4总经理作为企业的主要负责人，统管全局，保证与生产及质量有关的设施、设备、人员等方面的资金投入及供应，并以化验室的检验结果及质检部意见为准绳保证出厂产品的质量。3.5副总经理协助总经理负责全公司的生产、检验、销售的管理工作。3.6其余各部门及各类与质量有关的人员职责、权限详见《职责和权限规定》。4检验控制4.1化验室为检验主控部门，独立行使职权。4.2化验员独立行使职权，秉承客观、公平、高效、科学的态度，依据标准，及时出具检验数据。4.3化验室应对原材料、半成品和产品按照相应的检验规程进行检验。4.3.1原材料应进厂一批检查一批，严禁几批混合检查，以影响产品质量。4.3.2关键工序应及时按班次进行检验，并将检验结果及时通知车间，以免影响产品质量和生产。4.3.3产品检验应严格按国家标准、行业标准规定进行，不得随意改变检验项目。4.4奖惩规定4.4.4由于原材料检验、过程检验和成品检验错误引发质量总是由化验员负全责。4.4.2检验结果出错引发质量问题，要查明原因，若为化验员主观因素，应脱岗培训，经考核合格后可再次上岗，如果同样错误重复两次，则取消化验员资格；若为客观因素，应追究化验室负责人的责任，视情节经重，由总经理处理。4.5质检部经理至少每季度检查检验记录一次，并将检查结果记录在案。检验记录填写不规范的，应提出警告，屡教不改者，取消化验员资格。5生产过程控制5.1生产部经理为生产过程的主要负责人.5.2生产车间为生产过程主控部门,对生产全过程负全责.5.2.1严格按《生产工艺规程》的要求操作,并做好工序检验和记录工作.5.2.2关键工序操作严格按作业指导书进行,不得随意改变工艺参数.5.3保持生产区域的干净、整洁,文明生产.5.4爱护生产设备和设施,按规定对设备进行保养和维修.5.5尊重化验室的检验数据,未经检验或检验不合格的原材料、半成品和成品坚决不投入生产、不转序、不出厂.5.7奖惩规定5.7.1违反工艺规定操作的扣除当月奖金,屡次重犯者,予以除名.5.7.2违反关键工序作业指导书规定操作的,扣除当月奖金,并罚款200元,屡次重犯者,予以除名.5.7.3违反《卫生管理控制》规定的扣除当月20%奖金；因操作不当引起设备故障的,扣除当月奖金.5.8生产部经理每周检查一次生产过程的质量记录，按工艺周期检查半成品送检情况。6质量过程检查6.1质检部经理负责全公司的质量管理过程检查.6.2质检总经理应编制企业质量检查计划,至少每季度进行一次.6.2.1检查计划应包括检查的部门名称、检查项目、判定依据等信息.6.2.2企业质量检查应同生产部经理一同进行,并将检查结果及时上报经理.6.2.3企业质量检查结果应书面形式公布,对工作状况优秀的部门以及个人给予相应的奖励.6.2.4质量检查具体步骤A)召开会议,说明检查目的、范围、依据和方法B)按计划进行现场检查、收集客观证据,确定不合格项.C)汇总分析检查结果,并确定导致不合格项产生的责任部门.D)检查报告的内容包括检查情况综述(不合格项的观察结果)、对质量管理体系运行符合性,有效性的结论性意见、不符合项总数及类不合格的数量、主要不合格项的说明、对质量体系运行薄弱环节分析和相应的奖惩决定.7大型质量事故上报7.1对于生产过程及售出产品出现的严重问题及时进行记录并上报；7.2上报工作应逐级上报,在半个小时内上报给总经理；7.3由总经理指定专人进行处理,并根据情况上报职能部门.新乡市万丰食品有限公司质量目标进厂原材料索证率100%；工序质量合格率98%以上；出厂产品合格率100%新乡市万丰食品有限公司组织机构图总经理财务部副总经理办公室原料部采购部销售部生产部质检部成品库配送部生产车间化验室职责和权限规定1目的为确保产品质量，对所有与质量有关的管理、操作和检验人员能够独立行使其职权，防止和消除不合格品以及对不合格品进行控制和处置，在其授权范围内，能自主做出相应决定，特明确规定其职责和权限及相互关系，以保证各项质量活动的正常展开。2适用范围本规定适用于所有与质量有关的管理、操作和检验人员。3管理层质量职责3．1总经理（兼质量总负责人）质量职责3．1．1总经理是企业质量体系的总负责人，对企业质量体系的有效性负最终责任；3．1．2负责决定企业质量方针、质量目标和质量体系的建立，实施与改进工作；3．1．3负责决定质量职能的分配，明确质量职责和权限；3．1．4负责决定资源的合理配置，以满足各项产品的质量要求；3．1．5负责主持召开质量管理会议，评审质量管理体系的适宜性、持续性；3．1．6确保人力资源配置合理，使各部门能够胜任本职工作；3．1．7负责批准《质量手册》的发布、实施和更改。3．1．8负责本企业负外界的联系。3．2副总经理质量职责3．2．1及时传达总经理的精神，及时分配任务到各部门；3．2．2收集各部门的意见、建议，如实向上级反映、回报；3．2．3督促指导生产部、质检部、销售部正确开展工作；3．2．4每月召开各零售点交流会不少于两次；3．2．5每月向总经理报送生产、质量、销售状况表；3．2．6抽查各部门的班前会、周例、月例的情况；3．3财务部质量职责3．3．1主管原料部、采购部的业务工作；3．3．2保证库存的原材料、包装材料、添加剂、加工剂的合适的库存量；3．3．3负责库存的原、辅材料的正常保存，和先进先出；3．3．4定期对采购人员、保管人员进行相关的管理知识及业务技能的培训。3．4质检部经理质量职责3．4．1企业质量负责人，全面负责质量工作。3．4．2协助总经理贯彻企业的质量方针和质量目标，并监督实施；3．4．3负责质量文件、作业指导书的批准及发布；3．4．4负责建立、实施和保持企业质量管理体系的有效运行；3．4．5定期向副总经理报告质量管理体系的运行情况，保证质量管理体系的不断完善；3．4．6参加重特大事故的处理、协调、和向外界的沟通、上报等工作。3．3生产部经理质量职责3．3．1企业生产负责人，全面负责产品的生产。3．3．2负责生产过程质量控制，关键工序控制，和生产设备的管理与控制；3．3．3定期向副总经理报告生产情况，保证企业生产正常运行；3．3．4参与文件和资料控制，不合格品控制，质量记录控制，原材料采购控制，产品防护要求和控制，卫生管理控制，人力资源控制等规定中的相关质量职责的组织实施。3.3.5负责不合格品判定、控制、记录，有权阻止不合格品进入下道工序生产、入库或出库。3．3．6负责现场生产环境的管理。3．3．7负责产品生产过程的监控和测量工作。3．4生产车间主任质量职责3．4．1组织员工学习，确保质量管理体系文件在本车间有效执行，对本车间产品及工作质量负责。3．4．2作业指导书、操作规程、岗位责任制的等编制与监督实施。3．4．3负责建立车间的奖罚制度。3．4．4确保关键工序和特殊工序的操作人员培训合格并持证上岗；3．4．5建立车间质量标准，确保产品质量；3．4．6处理质量事故，分析不合格品的原因，提出纠正措施；3．4．7负责本部门生产设备的维护及保养，使之处于完好状态；3．5销售部经理质量职责3．5．1负责市场调研开发，以顾客为关注焦点，并与之沟通；负责处理采购物资及出厂产品的质量事宜3．5．2参加严重不合格品的判定和处置方案的制定、检查标识处置。3．5．3搬运、标识和防护。3．5．4负责产品销售。3．5．5每月向副总经理、财务部、总经理上报每月的销售情况及市场和消费者的意见、投拆及其处理情况；3．6办公室主任的质量职责3．6．1技术文件的收集、整理、管理。3．6．2各种质量记录的保存、管理。3．6．3负责各种技术文件记录的修改。3．6．4负责本单位日常的行政事务。3．6．5负责本企业与外界的联系及落实4各职能部门质量职责4．1化验室质量职责4．1．1本企业的质量管理部门，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对产品的最终质量负全责；4．1．2独立行使检验的权利，确保产品质量，认真贯彻不合格品不得出厂的原则，严把质量关；4．1．3负责原材料进厂的进货验证工作，按照原材料检验规程进行进货检验，确保不合格原料不得用于生产；4．1．4负责生产过程中的关成品检验，不合格的过程产品不得转入下道工序。对处理后的过程产品再次验证。4．1．5严格按产品标准要求，对出厂产品进行检验，检验合格，出具质量检验合格证，允许产品出厂；4．1．6负责对企业的质量技术文件进行控制和管理，协助办公室主任进行企业的质量管理工作；4．1.7动态监管企业的质量管理体系运行情况，及时向办公室主任汇报，使企业的质量管理体系持续改进，并保持现行有效。4．2车间各部门4．2.1本企业的生产执行部门，半成品、产品质量必须经化验室检验合格，方可转序或出厂。4．2．2确保生产任务的完成，并对生产的产品质量和工作质量负责；4．2．3确保关键工序按作业指导书规定要求执行，保证关键工序生产的半成品质量；4．2．4作好自检工作，确保不合格品不流入下道工序；4．2．5负责生产设备正常运行及日常维护保养工作；4．2．6负责生产区域环境卫生清洁，无灰尘杂物、无蝇虫鼠害、无油污、文明生产。4．3采购部的质量职责4．3．1本企业的采购执行部门，采购的原材料必须经化验室检验合格方可进厂。4．3．2负责原材料采购控制，原材料控制文件的编制、审核与组织实施；4．3．3熟悉采购物品的技术标准和合格供货方的质量信誉，建立合格供货方名录；4．3．4严格按采购计划和采购文件采购物资，并确保采购物资的质量凭证齐全；4．3．5对采购物资的供货质量负责。5各类人员质量职责5．1化验员质量职责。5．1．1严格按化验规程对产品进行检验，并正确填写质量记录；5．1．2负责生产工序过程的质量控制，及时提出并监督生产中出现的问题和改进方法；5．1．3对检验和试验中造成的错漏检负责；5．1．4熟悉分析化验设备的结构、性能和操作规程，并做好检验设备的日常保养工作；5．1．5对出具的各项化验报告的准确负责；5．1．6按照检定周期作好检验设备的检修与检定工作，及时送检或联系来厂检定，并做好检定记录或标识；5．1．7加强巡检工作，确保量值准确、计量器具状态良好，并在有效期内。5．2生产操作人员5.2.1熟悉食品行业相关知识，熟悉企业产品工艺规程和质量标准，做到按工艺、标准进行生产；5．2．2熟练掌握生产设备的操作规程及检测手段，并做好维护保养工作，以满足产品质量的要求；5．2．3遵守劳动纪律，作好现场管理和安全文明生产；5．2．4正确、认真、及时填写各项有关记录。5．2．5严格按关键工序作业指导书规定要求进行操作，确保关键工序质量，并作好关键工序质量记录。5．2．6负责车间卫生打扫，保持干净、整洁的环境；车间内不得存放有毒、有害物质，确保食品安全卫生。5．3供销人员及库房保管人员质量职责5.3.1供销人员严格按照采购计划、采购合同进行采购，确保采购产品的质量；5．3．2库房保管人员严格按照《原材料采购控制》、《产品防护要求及控制》等质量