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2013年7月24日项目预算指标1-6月实绩完成情况去年同期增减%营业收入450,000228,41750.76%208,1779.72%付现费用32.88%28.29%-14%33.80%-16.3%净利润(归属母公司)30004,399146.63%1,123291.72%人均劳效3.93344.9155124.97%应收周转天数8069超11天存货周转天数1817快1天应付周转天数5453快1天运营周期3544超9天33超11天大客户业务发展取得新成绩提高大客户服务水平，挖掘增长潜力，控制应收账款坚持以利润为导向来调整品种结构坚持以资金效益为导向来调整优化客户结构积极参与县级公立医院招标天长市人民医院、全椒县人民医院、利辛县中医院集中配送公司县级医院客户增加至112家，覆盖至全省14个地市增幅达30%以上药事服务拓展取得新突破突出契约化、信息化、自动化的创新合作与中铁四局第一医院签订药事服务协议泾县中医院（二级医院）签订药事服务合作协议成功取得安徽省武警总队医院（三级医院）的独家药品配送权与合肥市三院达成了药房自动化合作协议持续推进与安徽省立医院自动化药房合作项目推进分销渠道整合取得新成绩，强化终端市场取得新成效加大战略供应商在安徽区域的渠道资源整合调整低毛利品种的销售，提升分销销售质量深挖以基本药物配送为主体的终端市场资源联合上游供应商分别召开多次终端会议协助合肥市职工医院协会举办合肥市基层医疗机构职工继教项目拓展营销服务渠道和商业服务模式转变方面实现新突破全面做好供应商的服务对接增加了中药材、中药饮片的经营范围中药材经营部、保健和药妆部、生物制品部、麻精药品部、高质耗材与诊断试剂部与辉瑞制药、GE制药、勃林格制药等厂家合作开展非目标市场拓展项目采购效率实现进一步提升成立了返利核算小组，明确责任，清晰流程加强供应商政策的解读，加强缺货品种的信息对接建立起常态的缺货信息反馈制度和流程实施重点客户重点保供24小时保供率达92%，一周保供率达94%以上，同比提高了8个百分点细化财务管理，提升财务服务经营的能力整合零售连锁公司的财务资源和同质化财务岗位成功上线并使用资金结算系统，全部实现了三算合一新增3家合作银行实施重点客户重点保供定期组织召开资金收支平衡会议开展预算进度分析，专项费用分析，回款结构分析，付现费用分析，存货分析加强人力资源管理和开发继续稳抓劳动关系和岗位编制的管理成功申请失业保险基金92万元的补助修订完善《绩效与薪酬管理办法》和《岗位基本工资实施办法》提高中层管理岗位及以下的岗位工资组建内训师队伍，开设培训园地，建立健全内部培训体系参训率98%，培训总3738人次，总18483课时积极筹备GSP认证，强化质量安全管理全面宣传贯彻新版GSP层层签订质量管理责任书和质量安全承诺书完善经营许可资质、制订中药饮品经营管理相关规定完善综合质量管理组织、强化质量信息监测、安装温湿度监控设备重新顺利获得麻醉药品和第一类精神药品区域性批发企业资格加强信息化建设，提升信息服务能力强化对经营数据的抽取、汇总和分类统计共解决110余项系统改进需求计划安排专人编写ERP系统课件开展30余课时的系统操作培训新增5家战略合作供应商数据对接启动了以零售连锁公司为试点的B2C网站建设加强内控体系建设，强化审计监督检查顺利完成天星公司2012年内部控制手册定稿内部控制矩阵及自评测试的穿行测试、抽样及附件资料的8个循环制度扫描、链接开展了应收账款征询函回收情况、房屋租赁和租金收取情况、采购部分应收款、返利清收情况等专项审计自我完善，提高现有物流配送服务能力重新调整库区布置，合理优化配送线路细化各环节、各节点的工作职责与工作流程规范配送服务，完善内部交接手续入库笔次达35586，同比增长7.8%配送线路同比增长5%配送客户数量同比增长5.5%安保措施得当，确保安全零事故签订安全责任书开展安全教育和技能培训参加全国第十二个“安全生产月”活动组织职工开展“安康杯”知识竞赛答题开展安全生产专项检查和整治按期对特种设备进行维护保养加强基础管理和精细管理每周定期召开经营管理例会，协调解决经营事宜每月开展运营分析，监控预算指标完成进度开展缺货品种信息对接，以及首次保供率、一周保供率考核管理完善和明确《货款结算单执行流程》开展零差错管理、QCC活动建立健全每周职工合理化建议收集和处理的常态化机制，开展客户满意度调查加强企业文化、员工手册等培训和学习向南京医药报投稿44篇，已刊登29篇，制作宣传简报9期开展“挥洒青春、奉献企业”征文和演讲比赛、青年员工军事拓展训练等活动组织开展“先进员工外出考察”、“登山比赛”、“三八妇女游南京”推进企业文化建设完成建设主体资质及项目立项规划、消防、环评、地勘及节能等事项的报批工作对项目建筑工地围墙施工单位进行了招标，于6月11日启动围墙施工6月19日召开的现代物流建设项目专题视频会议母公司职能部门相关人员进入项目组稳步推进现代物流项目建设主营业务收入增速有放缓趋势公司短期流动资金仍较紧张市场竞争加剧，物流配送能力仍需提升各项工作还不够细致、不够扎实，各项制度落实不严，基础管理仍待加强集团化管理体系尚待完善当前工作存在的问题与不足面临的机遇医改继续推进，医疗保障体系大病保险制度不断健全安徽省县级公立医院改革，在下半年或将会更加具有活力药品监管力度加大，行业集中度提升母公司与联合博姿战略合作全省二级以上医院药品招标基药520品种的招标面临的挑战遴选招标、二次议价药品招标规则变化，“两头挤”将更加恶化同质化竞争和民营企业竞争将更加激烈资金挑战大客户业务关注县级公立医院变化动态以毛利率提高为重点，优化品种和客户资源，加快占用资金的周转效率以覆盖率和份额提升为目标，加大市场开发，提高大客户业务质量推进蚌埠地区医院合作项目和安徽省立医院自动化药房合作项目着手应对即将开始的新一轮省市级医院招标药事服务业务扩大与医院合办药房的数量确保定远区域药事服务政策的稳定和持续以自动化、信息化为重点，丰富药事服务内涵寻求重点客户，加强市场开发现销快配业务规模取胜联合供应商开展多种营销和促销活动梳理和完善终端零售客户资源制订差异化促销和销售政策积极关注基药520品种努力拓展各类创新业务恢复中药材贸易加大开辟保健品业务的力度努力拓展麻精药品和精神药品业务为生物制品供应商提供独特服务，扩大与生物制品供应商的合作和业务规模继续做好GE项目、辉瑞项目、勃林格项目力争达成与阿斯利康、葛兰素等制药企业的非目标市场的合作提高对客户服务的水平加强对专业知识及销售技巧的学习提升对客户需求的研究和响应能力建立健全规范、高效、具有差异化的客户服务标准继续开展客户满意度调查，认真对待和解决客户提出的意见和建议。加强采购管理，增强供应链核心能力完善品种分级分类管理机制全面做好新品种引进及在销品种的保供工作开展与供应商在毛利、库存、销售结构、返利等谈判加强对供应商的服务实施首问负责制、坚持公平合理付款，拓展合作内涵实施与供应商在营销战略、资源战略、品牌资源等方面的合作加强全面预算管理，提升资金配置效率继续完善全面预算管理体系扩大融资规模，优化资金配置逐步规范药事服务费用管理工作重点加强对库龄在3个月以上的库存管理、账龄在9个月以上的应收管理加强招待费用、差旅费用、会议费用、咨询费用等费用管理加强培训，提升人力资源管理水平加强部门内部绩效考核管理力度继续开展内部培训跟进各项职业资格培训及考证落实南京医药网络大学培训资源共享工作加强团队建设和执行力建设继续强化质量管理，确保顺利通过新GSP认证对照新GSP标准，逐条落实进一步完善质量管理制度和程序定期检查、督查和整改机制加强对冷藏药品储存条件及冷库温度监控的检查继续加强信息化建设，提升信息技术服务水平继续落实和做好B2C网站的建设，以及网上交易资格的报批跟踪；开展技术储备，认真做好药事服务合作项目和现代物流建设项目的信息化支撑工作继续服务经营，提升信息系统在服务经营、服务决策等方面的功能其他管理工作持续修订完善内控底稿和矩阵控制，督促控股公司完善内控体系建设开展控股公司调研继续开展QCC活动、零差错、客户满意度调查、员工满意度调查以及职工合理化建议等活动加快推进现代物流建设遵照信息化、网络化、智能化、自动化等现代物流的基本要求以商务部AAA级医药物流标准为指导7月底前完成有关工程动工前的相关准备工作力争在8月底开工建设，2014年底完成建筑验收并投入使用推进企业文化建设，营造和谐氛围加大企业使命、价值观、企业愿景的教育和宣传力度积极开展“业绩为王、盈利光荣”主题征文活动继续开展丰富多彩的文体活动，重点安排好中秋、国庆等文体活动加强挖掘和宣传在公司发展中涌现出来的先进典型和案例汇报完毕。谢谢！