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XX农业有限公司内部检查总结报告编制：审核员A审批：有机组长2020年内部检查计划内部检查目的范围检查导入GB/T19630—2019的有效性、符合性。检查依据GB/T19630—2019有机产品检查时间2020年1月2日检查组成员检查组长：A有机组长检查员：B审核员A审核安排时间被审单位检查要素检查人员7：30-8：00首次会议8：00-9：00总经理GB/T19630-20194.1B9：00-10：00检查小组组长有机产品质量手册B8：00-10：00办公室GB/T19630-20197.1-7.7A10：00-11：30质检部GB/T19630-20194.8A10：00-11：30销售部GB/T19630-20196.16.26.36.4B13：00-16：00生产部（种植基地）GB/T19630-20194.14.24.8B16：00-17：00生产部（加工车间）GB/T19630-20195.1，5.2B17：00-17：30末次会议GB/T19630-20194.14.24.8编制：审核员A审批：有机组长内审通知序号：时间2020年1月2日地点会议室内部检查组成员：审核员A、有机组长检查的范围和依据：GB/T19630有机产品会议内容：为了更好的运行GB/T19630有机产品的充分性、有效性、适宜性。通过内部检查各部门的运行情况，旨为增强本合作社质量管理的符合性，望各位内部检查员准时参加。2019年12月30日内审小组任命书兹任命有机组长为内部检查小组组长，组员为：审核员A其职责权限：1.负责其内部体系检查工作。2.负责检查结果的跟踪验证。3.及时向检查组长报告内部检查结果，为管理评审和质量体系提供依据。4.内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果，提供质量保证证据。审批：总经理2019年12月30日2020年第一次内部检查报告NO:1检查的目的和范围：检查导入GB/T19630—2019有机产品的符合性、适宜性、有效性检查组成员和受审部门负责人：有机组长、审核员A、检查日期2020年1月2日检查依据GB/T19630—2019有机产品不合格项描述：本次内部质量体系共检查4个部门，共发现1个不合格项，主要在办公室，未见堆肥记录；表明对GB/T19630—2019有机产品质量手册及的要求未能充分理解，已提及纠正措施且已更改。GB/T19630有机产品体系运行有效性的结论性意见：1.合作社已按照GB/T19630-2019标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运行正常。2.合作社体系文件质量手册、操作规程、质量记录等编制合理，符合有机标准要求和合作社实际情况，能够正确指导合作社有机生产和加工管理。3.合作社人员都经过了系统培训，内部检查员及各岗位人员能够胜任本职工作。4.内部检查中不合格及时而有效的进行纠正、预防和跟踪措施。5.内部检查起到了监控作用，内部有效。检查报告的分发清单（附确认表）：有机组长：有机组长检查员：审核员A不符合报告序号：001受检查部门办公室检查日期2020年1月2日检查依据GB/T19630—2019有机产品不合格事实描述：查办公室未制定堆肥记录，违反了GB/T19630-2019有机产品要求。不符合标准：GB/T19630-2019有机产品标准的相应规定规定严重程序：■轻微□严重受检查方代表：审核员A内部检查员：有机组长纠正行动的要求完成时间要求验证方式■制定纠正措施并予以实施□纠正■9日内完成□30日完成■现场跟踪验证□证实性资料评价确认不合格原因分析：办公室工作人员工作疏忽，忽略制定此项记录。2020年1月2日拟采取的纠正/或纠正措施：立刻制定堆肥记录，进行补充。批准/认可人：有机组长措施制订人：审核员A跟踪验证结论纠正是否有效■有□否纠正措施实施是否有效■有□否纠正措施实施效果■好□一般检查员签字：有机组长2020年1月2日纠正或预防措施处理单序号：001存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：办公室未制定堆肥记录，不符合GB/T19630-2019有机产品要求。填表人：审核员A日期：2020年1月3日原因分析：办公室工作人员对标准理解不够深，认为此项不用管理方案。责任部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日拟采取的纠正（预防）措施：制定并补充堆肥记录。责任部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日完成情况：已经完成。部门负责人：审核员A日期：2020年1月3日验证结果：验证合格。验证部门：有机组长日期：2020年1月3日备注：内审检查表No:01受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T196307.17.1.17.1.27．27．2．17．2．27．2．37．2．47．2．57．2．6是否有合法的土地使用权、经营证明文件。是否建立有机产品生产体系。并实施和保持。是否建立文件要求？文件是否为最新有效的，并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。是否有生产单元或加工、经营等场所的位置图是否建立《有机产品手册》是否建立操作规程记录的控制有效吗？是已建立并保持和实施建立文件系统A有生产区域图，加工场区位置图B有《有机产品手册》C有《有机产品操作规程》D有机产品建立了相关记录是有1、生产区域图2、行政区域图3、厂区平面图已建立《有机产品手册》已建立操作规程已建立相关记录保存期限5年。但未见堆肥记录√√√√√√√√审核员：有机组长审核组长：有机组长内审检查表No:02受审单位办公室时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO7．37.3.17.3.27.3.37．47.4.17.4.27.4.37．57．67．7是否具备与其有机生产、加工、经营规模和技术相适应的资源。是否配备了符合标准要求的有机产品生产、加工、经营的管理者是否配备了符合标准要求的内部检查员是否建立内部检查制度内部检查应由内部检查员来承担。内检员是否发挥了职责是否建立了追踪体系是否建立和保持有效的产品召回制度及记录是否建立和保持有效的处理客户投诉的程序及记录是否有持续改进的证据是有机产品小组组长符合标准要求。经过培训，有合格证书，能独立工作。内检员经过培训，有合格证书，能独立工作。已建立《内部检查制度》是由内检员负责内检员职责已发挥出来建立了生产批次号系统，可有效控制有机产品生产建立和保持了有效的产品召回制度及记录建立和保持了有效的处理客户投诉的程序及记录各部门有改进建议并在有机产品改进项目上落实。√√√√√√√√√√审核员：有机组长审核组长：有机组长内审检查表No:03受审单位销售部时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T196306.16.26.36.46.5有机产品是否按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。“有机”术语或其他间接暗示为有机产品的字样、图案、符号，以及中国有机产品认证标志是否只用于按照GB/T19630的要求生产和加工并获得认证的有机产品的标识，除非“有机”表述的意思与本标准完全无关。“有机”、“有机产品”仅适用于获得有机产品认证的产品，“有机转换”、“有机转换产品”仅适用于获得转换产品认证的产品。不得误导消费者将常规产品作为有机转换产品或者将有机转换产品作为有机产品。标识中的文字、图形或符号等是否清晰、醒目。图形、符号是否直观、规范。文字、图形、符号的颜色与背景色或底色是否为对比色。进口有机产品的标识和有机产品认证标志也应符合本标准的规定。还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及还未使用有机标识，不涉及√√√√√审核员：审核员A审核组长：有机组长内审检查表No:04受审单位销售部时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T196306.26.36.4有机配料的含量，在产品名称前标识“有机”、“有机转换”、“有机配料生产”“有机转换配料生产”、有机配料标识为“有机”或“有机转换”，注明配料比例。有机配料百分比的计算是否包括加工过程中及以配料形式添加的水和食盐。认证标志的图形与颜色是否符合标准要求是否在产品的最小销售包装上加施认证标志及其唯一编号、认证机构名称或者其标识。对于散装或裸装产品，以及鲜活动物产品，是否在销售专区的适当位置展示中国有机产品认证标志、认证证书复印件。印制的认证标志是否清楚、明显。印制在获证产品标签、说明书及广告宣传材料上的认证标志，是否按比例放大或缩小，是否变形、变色。是否保证有机产品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中是滞采取了相应的措施有机产品进货时，是否索取有机产品认证证书、有机产品销售证等证明材料对于散装或裸装产品，以及鲜活动物产品，是否在销售场所设立有机产品销售专区或陈列专柜，并与非有机产品销售区、柜分开。有机产品的销售专区或陈列专柜，应在显著位置摆放有机产品认证证书复印件。100%有机配料不包括还未使用有机标识预计获得有机认证后按要求粘贴不涉及清楚明显符合要求可以保证完整性和可追溯性，采取了有效的措施，建立并保持了相应的记录。不涉汲不涉汲符合要求√√√√√√√√√√√审核员：审核员A审核组长：有机组长内审检查表No:05受审单位总经理时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/196304.1总要求是否对有机产品生产建立完整的控制系统？是否符合国家相关的卫生标准要求建立《有机产品手册》能有效的控制有机产品加工的各环节。满足国家的相关卫生标准要求。√√审核员：审核员A审核组长：有机组长内审检查表No:06受审单位质检部时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T196304.8.14.8.24.8.3包装材料是否符合国家卫生要求和相关规定；是否使用可重复、可回收和可生物降解的包装材料。包装是否简单、实用。是否使用接触过禁用物质的包装物或容器。是否对仓库进行清洁，是否采取有害生物控制措施。储藏方法。是否单独贮藏。如与常规产品共同贮藏，是否在仓库内划出特定区域，是否采取必要的包装、标签等措施，确保有机产品和常规产品的识别。是否使用专用运输工具。如果使用非专用的运输工具，是否在装载有机产品前对其进行清洁，避免常规产品混杂和禁用物质污染。在容器和/或包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明。符合要求，可重复使用简单实用不使用已对仓库进行清洁，并采取有效的措施防治有害生物。常温储存单独贮藏专用工具运输有明显的标识√√√√√√√√审核员：有机组长审核组长：有机组长内审检查表No:07受审单位生产部（基地）时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/196304.2。14.2.24.2.44.2.4转换期是否符合要求。转换期内是否按标准的要求进行管理。是否为新开垦的、撂荒36个月以上的或有充分证据证明36个月以上未使用本标准禁用物质的地块是否为标准禁用物质污染的地块已经经过转换或正处于转换期的地块，是否使用了有机生产中禁止使用的物质在同一个生产单元中是否同时生产易于区分的有机和非有机植物，该单元的有机和非有机生产部分（包括地块、生产设施和工具）是否能够完全分开，是否能够采取适当措施避免与非有机产品混杂和被禁用物质污染。在同一生产单元内，一年生植物是否存在平行生产。在同一生产单元内，多年生植物是否存在平行生产有机生产基地是否远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等。产地环境质量是否符合标准要求是否对有机生产区域受到邻近常规生产区域污染的风险进行分析。在存在风险的情况下，是否在有机和常规生产区域之间设置有效的缓冲带或物理屏障，以防止有机生产地块受到污染。缓冲带上种植的植物是否认证为有机产品。计划按要求经过转换期，转换期内按标准要求管理是，属于36个月以上未使用本标准禁用物质的地块不是未使用不涉汲无平行生产不涉汲符合要求有机生产基地环境符合标准，有相关报告和证明。是设置了有效的隔离带，可以防止污染否√√√√√√√√√√√√审核员：审核员A审核组长：有机组长内审检查表No:08受审单位生产部（基地）时间2020/1/2项次条款抽查内容记录判定YESNO4.2.54.2.