搜索
2016年2月5日平衡计分卡月度回顾会南湖标致店鸿于志敏于行平衡计分卡月度回顾会内容一）战略图和衡量指标总体完成情况二）指标和行动方案问题、风险及对策研讨•按责任部门依次由各部门经理分析交流•分析过程中穿插提问和讨论，相关部门要积极回应并给予支持三）回顾会总结点评鸿于志敏于行亮灯规则指标行动方案未达到门槛值超出里程碑预期达成日期，并在报告期内未完成超过门槛值，未达到目标值超出里程碑预期达成日期，但在报告期内完成超过目标值，未达到挑战1按里程碑预期达成日期完成超过挑战1，未达到挑战2超过挑战2未采集到数据尚未启动1.如果此战略目标中只包括一个衡量指标，则此指标的完成状态则是目标的完成状态。2.如果此战略目标中只包括一个行动方案（无指标），则此行动方案的完成状态则是目标的完成状态。3.如果此战略目标中含有两个及以上的指标，则以指标状态中完成最差的指标状态作为目标的完成状态。4.如果此战略目标中含有两个及以上的行动方案（无指标），则以行动方案中完成最差的行动方案状态作为目标的完成状态。5.如果此战略目标中既包括指标，也包括行动方案，则指标的完成状态则是目标的完成状态。状态说明偏离目标，不符合绩效预期，须整改引起关注,业绩下滑，须预警符合预期,一如既往实现目标绩效表现很好绩效表现卓越没资料战略目标“红黄绿”状态确认原则★★★鸿于志敏于行总体情况综述公司平衡计分卡状态说明-公司现有战略目标17个，其中：两星？个、1星？个、绿灯？个、黄灯？个、红灯？个、灰灯？个。-衡量指标27个，其中：两星？个、1星？个、绿灯？个、黄灯？个、红灯？个、灰灯？个。-行动方案2个，其中：绿灯？个、黄灯？个、红灯？个、灰灯？个。公司平衡计分卡四个维度完成情况财务维度：？、？、？指标完成了挑战2；？、？、？指标完成了挑战1；？、？、？指标达到了目标值；？、？、？指标超越了门槛值；？、？、？指标未达到门槛值。客户维度：售？、？、？指标完成了挑战2；？、？、？指标完成了挑战1；？、？、？指标达到了目标值；？、？、？指标超越了门槛值；？、？、？指标未达到门槛值。内部流程维度：？、？、？指标完成了挑战2；？、？、？指标完成了挑战1；？、？、？指标达到了目标值；？、？、？指标超越了门槛值；？、？、？指标未达到门槛值。学习成长维度：？、？、？行动按时完成；？、？、？行动未按时完成；？、？、？行动未启动。需重点说明的内容？无法显示完成状态的指标/行动方案说明？鸿于志敏于行2,8%2,8%12,50%3,13%3,13%2,8%战略目标两颗星一颗星绿灯黄灯红灯灰灯2016年2月5,20%2,8%9,36%3,12%3,12%3,12%战略目标两颗星一颗星绿灯黄灯红灯灰灯2016年1月鸿于志敏于行2,8%3,11%2,7%4,15%3,11%13,48%衡量指标灰色红灯黄灯绿灯一颗星两颗星2016年1月2,8%3,11%3,11%9,33%4,15%6,22%衡量指标灰色红灯黄灯绿灯一颗星两颗星2016年2月鸿于志敏于行客户财务增长战略生产力战略F1企业价值最大化C1提高客户满意度管理力服务力销售力P2加强电销中心能力建设P7加强安全管理能力P1加强数字化营销及销售的管理能力营销力P5提高销售计划和预测能力P4有效管理基盘客户P6提升服务能力和效率内部流程人力资本L1有效吸引、发展、激励和保留关键人才学习与成长战略目标(2016)C3保留及提升客户基盘F4提高资产利用效率C2优化完善客户关系管理体系F5提高成本竞争力F2快速提升销售收入F3快速提升水平业务收入战略状态图(2016.1)成为全球/全国卓越经销商之一•营业收入:？万元•经营性利润:？万鸿于志敏于行向用户提供高品质的汽车服务P3丰富的营销方法•非出租车销量:？辆•售后有偿入场台次：辆鸿于志敏于行角度战略主题状态序号战略目标状态序号衡量指标状态序号行动方案财务增长战略F1企业价值最大化M1经营性利润F2快速提升销售收入M7非出租车单车毛利M16售后业务客单价M17事故车维修收入M20单车维修毛利M22续保车辆数F3快速提升水平业务收入★★M8非出租车单车有偿精品毛利M9金融渗透率★M10新车上牌率★★M11新车投保率生产力战略F4提高资产利用效率★★M2单车财务费用M660天以上库存车比例M21滞销件库存占比F5提高成本竞争力M26人事费用率鸿于志敏于行角度战略主题序号状态战略目标状态序号衡量指标状态序号行动方案客户C1提高客户满意度口碑M24EQC售时满意度M25EQC售后满意度★C2优化完善客户关系管理体系★M2312个月客户留存率★★M18首保回厂率C3保留及提升客户基盘M19定保回厂率内部流程营销力P1加强数字化营销及销售的管理能力M12展厅有效销售线索量M13网电销有效销售线索量★★P2加强电销中心能力建设★★M4网电销成交量占比P3丰富的营销方法K1组织市场营销活动销售力P4有效管理基盘客户M14网电销有效线索邀约到店率P5提高计划和预测能力M3非出租车销量M5二网销量占比服务力P6提升服务能力和效率M15售后有偿入场台次管理力P7加强安全管理能力M27安全隐患整改达标率学习与成长人力资本L1有效吸引、发展、激励和保留关键人才K2加强各层级员工培训鸿于志敏于行战略指标明细序号部门项目数分析模版号1财务部-(2个衡量指标)2M1、M22销售部-（12个衡量指标)12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7个衡量指标）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市场部-（1个行动方案）1K15客服部-（4个衡量指标）4M22、M23、M24、M256综合部-（2个衡量指标，1个行动方案）3M26、M27、K2鸿于志敏于行主要问题及原因分析支撑的战略目标F1企业价值最大化目标责任人指标达成责任人数据提供责任人更新频率每月M1经营性利润★★分类改善措施行动目标责任人计划完成时间改善进展完成情况简述上月改善措施执行进展本月改善措施计划衡量单位：万元科目上月实际本月目标本月实际实际与目标差异营业收入整车收入售后收入精品收入毛利总额整车毛利非出租车毛利非出租车交付量出租车毛利出租车交付量售后毛利维修毛利售后有偿入场台次备件毛利其它毛利精品毛利总费用销售费用管理费用财务费用年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑战值29.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑战值19.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目标值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31门槛值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21实际值9.539.539.539.53状态★★★鸿于志敏于行年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑战值29.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.519.51挑战值19.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.419.41目标值9.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.319.31门槛值9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.219.21实际值9.539.539.539.53状态★★★主要问题及原因分析支撑的战略目标F4提高资产利用效率目标责任人指标达成责任人数据提供责任人更新频率每月M2单车财务费用★★分类改善措施行动目标责任人计划完成时间改善进展完成情况简述上月改善措施执行进展本月改善措施计划衡量单位：元科目上月实际本月目标本月实际实际与目标差异财务费用利息POS费用。。。。。。新车总交付量单车财务费用主要问题及原因说明：1.2.3.鸿于志敏于行战略指标明细序号部门项目数分析模版号1财务部-(2个衡量指标)2M1、M22销售部-（12个衡量指标)12M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9、M10、M11、M12、M13、M143售后部-（7个衡量指标）7M15、M16、M17、M18、M19、M20、M214市场部-（1个行动方案）1K15客服部-（4个衡量指标）4M22、M23、M24、M256综合部-（2个衡量指标，1个行动方案）3M26、M27、K2鸿于志敏于行年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑战值24103347216360348360336336336360372360372挑战值13761318198330319330308308308330341330341目标值3419289180300290300280280280300310300310门槛值3077260162270261270252252252270279270279实际值37728988状态主要问题及原因分析主要问题：展厅完成率低，主要有线索下滑，订单节奏慢支撑的战略目标目标责任人伍涛指标达成责任人伍涛数据提供责任人徐雪更新频率每月M3非出租车销量分类改善措施行动目标责任人计划完成时间改善进展完成情况简述上月改善措施执行进展网销人员的调整提升网销销量伍涛、付清华2月29日销售顾问谈话，引导业绩优秀销售顾问转至网销梳理线索的管理提升网销销量伍涛、付清华2月29日每月线索3此以上的回访、每周四检核本月改善措施计划加大线索的管理伍涛3月1日针对12月-2月份线索进行检核，跟踪前期线索；老客户基盘的维护（每日10批固定维护），外展：扩宽线索渠道制定订单节奏伍涛3月1日制定每日新增订单目标：展厅：3、网销2、中环1.以目标导向，制定邀约计划鸿于志敏于行年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑战值24103347216360348360336336336360372360372挑战值13761318198330319330308308308330341330341目标值3419289180300290300280280280300310300310门槛值3077260162270261270252252252270279270279实际值37728988状态主要问题及原因分析本月开票任务较高，100%的开票432台，按照现阶段销量而言，整体交付无法达成432的基本交付值。截止1月份库存544台，预计2-3月销量360台，2月份100台，3月份260台。3月期末库存预计达到：616台支撑的战略目标目标责任人伍涛指标达成责任人伍涛数据提供责任人徐雪更新频率每月M3非出租车销量分类改善措施行动目标责任人计划完成时间改善进展完成情况简述上月改善措施执行进展网销人员的调整提升网销销量伍涛、付清华2月29日销售顾问谈话，引导业绩优秀销售顾问转至网销梳理线索的管理提升网销销量伍涛、付清华2月29日每月线索3此以上的回访、每周四检核本月改善措施计划建议2-3月份放弃开票目标，全力降库如放弃目标全力降库，3月末库存预计：200目标完成率100%110%120%厂家开票目标432476519月份2月3月合计完成情况88台344432鸿于志敏于行年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月挑战值232%31%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%挑战值131%30%31%31%31%31%31%31%31%31%31%31%31%目标值30%29%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%门槛值28%27%28%28%28%28%28%28%28%28%28%28%28%实际值27%35%18%状态★★主要问题及原因分析问题分析：在整个市场不太理想的情况下，相对而言网销的水平业务各方面占比有进步，但针对网