供应商管理规定

1/6业务程序书文件编号LCW–OSP–023制定日期0Page供应商管理规定改正日期改正编号3.供应商的评价程序2.合格供应商的标准1.总则管理本采购目录7.附则6.建立供应商质量体系5.供应商政策的执行、反馈与变更4.供应商的监督与考核威海乐扣乐扣塑胶有限公司第1章.总则1.目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3.职责日期文件编号LCW–OSP–023制定日期改正日期改正编号0部门/职责承认业务程序书3/6检讨签字改正内容Page0改正事由文件编号制定日期改正日期改正编号LCW–OSP–0232/62016.01.11姓名区分作成Rev.No.项目业务程序书供应商管理规定改正日期供应商管理规定Page威海乐扣乐扣塑胶有限公司1）.采购部、品质管理部、物流部、总务部负责对供应商进行考核评价。2）.总经理负责对所有供应商审批工作。第2章.合格供应商的标准4.评价合格供应商公司相关部门评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。2）优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3）对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。①进料的检验是否严格。②生产过程的质量保证体系是否完善。③出厂的检验是否符合我方要求。④生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。⑤考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。4）具有足够的生产能力，能满足本公司的连续的需求及进一步的扩大产量的需要。5）能有效处理紧急订单。6）有具体的售后报备措施，且令人满意。7）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8）样品通过试用且合格。第3章供应商的评价程序5.供应商初步评价1）采购部、品质管理部、物流部、总务部视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”.2）采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。3）在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求。6.供应商的现场评审1）根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对0Page4/6业务程序书文件编号LCW–OSP–023供应商管理规定改正日期改正编号制定日期威海乐扣乐扣塑胶有限公司不同级别实行不同的控制等级。2）对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织品质管理部、物流部、总务部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部、物流部、总务部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。3）对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。7.供应商质量保证协议的签订1）采购部负责与重要材料的供应商和普通材料的供应商签订《采购品品质不良索赔规定》2）《采购品品质不良索赔规定》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。8.提出样品需求1）发公司有样品需求，由采购部通知供应商递交样品，品质管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如：品名、规格、包装方式等。2）样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。9.样品的质检1）样品在送达企业后，由质量管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验报告”。2）经确认合格的样品，需在样件上贴样件标签，并注明合格，标识检验状态。3）合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。10.确定合格供应商的名单1）在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“采购品品质不良索赔规定”和“样件检验确认表”四份资料。完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。2）一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3）适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。第4章供应商的监督与考核11.考核对象供应商管理规定改正日期改正编号0Page5/6业务程序书文件编号LCW–OSP–023制定日期威海乐扣乐扣塑胶有限公司供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。12.考核方法公司对供应商实行评价分级制度，供应商的考核项目包括伦理经宫、品质、交货、价格、遵守公司规定，售后服务等方面的内容。13.考核频率对关键、重要材料的供应商，每年考核二次；对普通材料的供应商，则每年一次。14.考核结果的处理1）考核结果合格率在90~100%的供应商为A级，优先采购。2）考核结果合格率在80~90%的供应商为B级，适中采购。要求其对不足的部分进行整改并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3）考核结果合格率在70~80%的供应商为C级，减少采购量。要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否减少采购量。4）考核结果合格率在60~70%的供应商为D级，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果经书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或停止发放订单，整改合格后再发放订单量。5）对考核结果合格率在60%以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。6）考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。15.对合格供应商进行交期监督采购部应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发货造成的超额费用。16.对合格供应商进行质量监督1）品质管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录,所生产的产品质量不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再进行采购。2）对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。第5章供应商政策的执行、反馈与变更17.供应商政策的执行与反馈供应商管理相关部门在接到供应商政策执行通知书后,须按规定执行,并严格遵守保密制度。在政策执行0Page6/6业务程序书文件编号LCW–OSP–023制定日期供应商管理规定改正日期改正编号威海乐扣乐扣塑胶有限公司的过程中，若发现任何问题，应立即反馈给采购部。第6章建立供应商质量体系18.对供应商质量体系的开发每年由采购部和品质管理部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。19.供应商质量体系的评定1）重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。2）品质管理部制订计划,采取评定小组(物控、开发、采购、质量)现场评定,或供应商自我评定的办法.3）如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证,并提供认证证明资料(证书或报告),可免除评定.第7章附则20.本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。21.本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。威海乐扣乐扣塑胶有限公司