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生产中心1月业务报告电动车生产中心郭志军一.生管部1月业务报告1.排产计划、达成率及同期对比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年实绩1512414年排产1036014年实绩989814年达成95.54%同比增减-5226A。1月逢春节，故整体入库下降5226台。B。为降低成品库存，压缩排产计划，较2012年底库存降低2449台。103609898-52260000000000095.5%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%-8000-6000-4000-20000200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月14年排产14年实绩13年对比14年达成2.零件周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比13年零件14年零件同比增减3.694.587.325.154.296.083.754.135.892.972.051.912.99-0.7-4.58-7.32-5.15-4.29-6.08-3.75-4.13-5.89-2.97-2.05-1.91-10-8-6-4-202468101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年零件14年零件同比增减此处进行问题说明及阐述3.完成品周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比13年成品-14年成品1.42同比增减2013年1月完成品周转次数没有进行管理01.421.420000000000000.20.40.60.811.21.41.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年成品14年成品同比增减4.排产结构、新品、促销款占比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量10360新品数量1940新品占比18.7%促销数量3600促销占比34.7%促销款型现统计为蝴蝶款车型103601940360018.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%34.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月排产数量新品数量促销数量新品占比促销占比5.呆滞物料及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年呆滞-14年呆滞25.5同比增减-呆滞物料为2013年前呆滞物料库物料，方案已出暂未进行处理。025.525.5000000000000510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年呆滞14年呆滞同比增减6.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日1部门内部工作岗位及工作业务间调整各项工作交接完毕刘和江2014-2-282部门内工作纪律规范按公司规定严格执行刘和江2014-2-283部门KPI内部试运行达标完成刘和江2014-2-2842014年2月计划完成业务工作完成完成业务工作刘和江2014-2-285新品准备及试产，量产完成业务工作刘和江2014-2-28二.组装部1月业务报告1.生产实绩及达成率、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量1036013年实绩1512414年实绩9898同比增减-5226达成实绩94.6%103601512498980.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%-10000-5000050001000015000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月排产数量13年实绩14年实绩同比增减达成实绩生产实绩同比减少5226台，1月生产实绩达成为94.6%2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间241出勤人数10213年效率--1.014年效率0.81.0同比增减--1,将现有人员分成两条线生产，减少闲置人员。2，车型重新熟悉。000000.80.80000000000000.10.20.30.40.50.60.70.80.91月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年效率14年效率同比增减3.一次下线合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量9898不良数量354313合格率--68.0%14合格率64.2%70.0%同比增减--064.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%64.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00.10.20.30.40.50.60.71月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13合格率14合格率同比增减2013年一次下线合格率统计部准确，故没有计算4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间241中断时间013稼动率--89.5%14稼动率100%92.5%同比增减--2013年1月稼动率没有进行管理，故无法对比2410100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生产时间中断时间14稼动率同比增减5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工3218.514年人工31.218.513年同比-0.8增减率-2.5%工资总支出309228元，此费用是生产19504台的。（包括放假43人）2014年1月较2013年1月人工费用支出减少0.8元/台3231.2-0.8-2.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%-5051015202530351月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年人工14年人工13年同比增减率6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩2.11.4314年预算1.381.3814年实绩0.591.3813年同比-1.51预算对比-0.79水电费用与2月份一起产出，2014年1月较2013年1月减少费用支出1.51元/台，较2014年预算降低0.79元/台2.11.380.59-1.5100000000000-0.7900000000000-2-1.5-1-0.500.511.522.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年实绩14年预算14年实绩13年同比预算对比七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日1新员工的招聘及岗前培训招聘申请已交生产中心，新员工入场培训由部长，课长负责张洪伟，张凤林2014年1月31日2两条生产的准备工作人员熟练后方可分线张洪伟2014年1月31日32014年工作计划的实施严格按计划执行张洪伟2014年1月25日前42014绩效管理的准备工作与公司研讨张洪伟2014年1月25日前5三.涂装部1月业务报告1.生产实绩及同比、达成率区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量498913年实绩694714年实绩4632同比增减-2315达成实绩92.8%4989694746320.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%-4000-2000020004000600080001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月排产数量13年实绩14年实绩同比增减达成实绩2014年1月较2013年1月减少2315台2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间110出勤人数18.513年效率--1.814年效率2.31.8同比增减2013年1月生产效率没有详细数据，故无法对比02.32.30000000000000.511.522.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年效率14年效率同比增减3.烤漆合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量4632不良数量38513合格率83%98%14合格率91.6%98%同比增减+8.6%2014年1月较2013年合格率上升8.6%83%91.7%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13合格率14合格率同比增减4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间110中断时间013稼动率--98%14稼动率100%98%同比增减--2013年稼动率没有统计，故无法对比1100100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生产时间中断时间14稼动率同比增减5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工9.75元/件914年人工13.1元/件913年同比3.35元/件增减率34.4%2014年1月较2013年1月由于产量减少，导致人工费增加9.7513.13.3534.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%024681012141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13年人工14年人工13年同比增减率6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩9.78元/件14年预算10.9元/件14年实绩7.10元/件13年同比-2.70元/件预算对比-3.80元/件1月电费和2月一起出数据七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日12014年工作计划的实施按计划执行刘和江2014年1月31日2对账按实际生产数产出刘和江2014年1月31日3成本产出每套成本刘和江2014年1月20日前4与技术沟通气垫膜减尺寸从新定尺、定价在进行刘和江2014年1月20日前5春节放假前的卫生清理全面卫生清理刘和江2014年1月20日四.物流部1月业务报告1.装车实绩与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比入库数量