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附件三：质量体系过程目标监视和测量表1/4主过程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门管理过程MP企业策划质量管理体系策划/方针目标/职责、权限和分工M1ISO/TS16949的相关要求/公司规模、产品情况组织机构图质量管理体系文件质量方针/质量目标部门职责职务说明书总经办各部门QM01WI060201~40企业战略M2（业务计划）市场预测同行竞争对手分析公司及数据中长期计划部门质量目标分解表企业经营计划经营情况分析公司绩效目标达成情况部门绩效目标达成情况总经办各部门质量目标完成率部门目标达成率年月QP0501QP0503QP0504管理评审M3体系审核结果产品审核结果过程审核结果绩效业绩和产品符合性业务计划、质量成本管理评审报告纠正与预防措施持续改进措施总经办质保部各部门QP0502资源提供M4原始统计记录资源需求计划计划执行情况报表总经办各部门QM01质量成本管理M5年度质量成本计划核算科目设计不合格品报告返工记录失败质量成本部门质量成本报表年度质量成本报表月度质量成本分析报表财务部技质部生产部市场部失败质量成本损失率（损失金额/销售额=失败质量成本损失率）月QP0501QP0504内部质量审核M6年度质量管理体系审核计划年度产品质量审核计划年度过程审核计划内部质量管理体系审核报告产品质量审核报告过程质量审核报告总经办质保部审核员内审不合格项内审计划完成率半年月QP0802QP0804QP0803附件三：质量体系过程目标监视和测量图2/4主过程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门客户导向过程COP顾客要求C1合同订单、技术协议顾各特殊要求顾客清单合同评审记录顾客沟通记录发货单市场部相关部门交货达成率合同评审率合同履约率月月月QP0704过程设计C2市场调研报告顾客要求（顾客图纸、样品、合同等）设计任务书新产品设计/开发设计设计变更申请单产品图纸工艺文件APQP资料PPAP资料设计变通知单技术部质保部项目小组APQP完成率新产品设计/开发计划完成率季季QP0701QP0705QP0713QP0714QP0719过程批准C3产品和过程设计文件工装、设备、样品验证报告检验报告试验报告质保部项目小组PPAP完成率季QP0702生产过程C4生产计划控制计划作业指导书工装和设备产品及生产记录生产部门相关部门生产计划达成率产量月月QP0708交付/收款C5销售计划、订单合同、出库单退货单发货单、发票、顾客反馈单，退货分析报告市场部仓库、财务、质保部销售额月QP0704QP0715QP0720顾客反馈/客诉处理C6顾客反馈/客诉情况信息反馈及处理单顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果质保部生产部出货产品退货率月QP0801支持过程SP文件管理S1文件和文件总目录文件修改申请单外来文件登记表文件发放登记表文件借阅登记表文件制修订记录表制定/审核/批准记录顾客工程规范总经办质保部技术部相关部门文件按时发放率文件抽查受控率图纸/资料/文件差错率顾客工程规范评审记录季季季QP0402QP0403记录管理S2质量记录清单检查记录总经办各部门记录抽查合格率季QP0404附件三：质量体系过程目标监视和测量图3/4主过程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门支持过程SP人力资源管理S3中长期经营计划年度经营计划岗位要求部门要求个人要求员工满意度调查表培训需求表年度培训计划效果验证和培训有效性评价员工满意度调查结果总经办相关部门培训计划完成率人均合理化建议条数员工满意度综合评分年年QP0602QP0601采购管理S4生产计划材料消耗定额进料检验规范采购计划采购合同/订单进货检验报告市场部质保部供方供货及时率供货合格率-批；月月QP0707供方管理S5产品符合性记录供方调查评价表供方业绩评价合格供应商各册市场部质保部供方评估率月QP0706设备管理S6生产经营计划生产班次非计划故障停机台时设备保养计划设备验收报告设备保养记录设备维修记录设备履历表非计划故障停机时间记录生产部技术部设备完好率设备故障率设备定期保养计划完成率月月月月QP0710工装管理S7工艺装备设计任务书图纸模具、实物工装清单工装维护保养记录生产部技术部工装模具完好率月QP0711检验和试验S8产品标识和追溯进料检验通知生产计划出货通知检验规程、控制计划产品标识的规定的要求检验报告试验报告产品标识卡质保部相关部门进货不良率PPM制程不良率PPM月月QP0805QP0806QP0807QP0712附件三：质量体系过程目标监视和测量图4/4主过程子过程输入输出责任部门监视和测量目标频次参考文件负责部门配合部门支持过程SP计量管理S9（实验室管理）量规、仪器、台帐量具、检具校正计划实验要求量具、检具校正报告测量系统分析报告试验报告质保部相关部门测量设备周期受检率测量设备检定合格率MSA完成率月月月QP0716QP0717不合格品控制S10退货通知不合格处理单退货产品检验分析报告返工返修检查记录报废单质保部相关部门出货产品退货PPM月QP0808数据分析S11（统计技术）MSA计划CPK计划绩效目标记录各种质量记录统计技术的要求MSA报告CPK报告绩效目标统计及趋势分析排列图、因果图、X-R图质保部相关部门MSA计划完成率CPK计划完成率季季QP0717QP0719QP0809QP0813环境及安全管理S12安全与卫生的法规安全与卫生检查标准安全与卫生检查记录安全事故记录及分析报告生产部相关部门重大安全事故季QP0605QP0606物流管理S13仓库管理制度入库单、出库单、台帐产品得到防护帐物卡相符市场部相关部门帐物卡相率符物品定期检查完好率季季QP0715纠正预防措施S14产品和过程设计质量评审外部第二、第三方审核客户退货或报怨市场信息反馈数据分析内部质量审核管理评审采取预防措施时纠正预防措施表总经办质保部相关部门内审纠正措施验证合格率纠正预防措施完成率季季QP0812持续改进S15年度持续改进计划改进申请表持续改进方案持续改进项目评定总经办各部门改进计划完成率季QP0810顾客满意测量S16顾客满意调查表顾客满意度汇总表顾客满意度推移图市场部相关部门顾客满意度季QP0801