出差管理流程

出差管理流程序号标题项目内容1目的为了规范行销业务人员的出差过程管理及出差费用核销。2使用范围本管理流程适用于公司各类出差事项。3流程描述流程项目过程处理流程标准相关表单3.1出差申请因工作需要出差的人员向部门经理提交《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件。各项齐全，客户资料必须填写完整，并签字。《出差申请单》《出差计划行程表》3.2出差审核由部门经理负责审核《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件。的合理性。《出差申请单》目的明确，资料齐全；费用借支合理；《出差计划行程表》路线设计合理，时间紧凑，并签署意见。《出差申请单》《出差计划行程表》3.3出差批准将审核通过的《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件，上报总经理处审批。总经理审阅文件后，签署审批意见。《出差申请单》《出差计划行程表》3.4费用借支凭借审批通过《出差申请单》、《出差计划行程表》到财务处办理借口手续。填写《费用支付申请单》后交由财务领取费用《出差申请单》《出差计划行程表》《费用支付申请单》3.5出差过程①、以《出差计划行程表》内容为原则实施出差任务，改变行程及突发事件时应及时向上级报告。②、行销工作时间为8:00~18:00，每天通过微信或当地座机考勤2次。3.6出差总结出差人员在出差期间应每日填写《工作日志》，并明天通过邮件发送给上级领导。在任务结束后，填写《出差总结报告》，报送给部门经理和总经理。《工作日志》中必须列清拜访客户的详细资料、事情经过、存在问题及处理结果。《工作日志》《出差总结报告》3.7总结审核由部门经理负责审核总结描述详情。《出差总结报告》结果需要和《出差申请单》里面的计划及公司其它要求一致，客户资料齐全，并签署意见。《出差总结报告》3.8借支核销由出差人在回公司三日之内填写《费用报销单》、《费用明细清单》和报销发票走费用报销流程。费用报销按照公司报销制度进行，特殊费用需写情况说明并报部门经理及总经理审批。《费用报销单》《费用明细清单》