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2013年工作总结2014年工作计划汇报部门：总经办汇报人：xxxxxx汇报时间：2014年1月17日第一章前言第二章人力资源工作总结一、人力资源财务管理工作二、人力资源体系的建设三、组织架构及人员分布四、招聘管理五、培训管理六、绩效、薪酬、福利管理七、员工劳动关系管理第三章行政工作总结一、行政财务管理工作二、企业文化及制度体系的建设三、文件的管理工作四、会议组织五、活动的组织六、办公用品管理七、其他工作第四章2014年工作计划一、财务目标二、管理目标（一）人力资源工作目标（二）行政工作目标三、团队建设目标目录2013年即将过去，克林肯又成长了一岁，在这一年中，总经办在各个部门的配合下，着重围绕行政事务管理、人力资源管理等两方面工作重点，承上启下、联系左右、协调各部门，为完成年度各项目标任务做了积极的配合，但是也存在很多不足的地方，现将本年度的工作情况汇总如下：第一章前言人力资源财务费用包括员工工资、保险费、招聘费、工会经费、残保基金等，2013年人力资源共计支出466,826.33元，具体统计数据如下表：一、人力资源财务管理工作项目薪资支出保险支出招聘费工会经费残保基金合计金额404689.8048762.009090.00504.002688.53466826.33比例87%11%2%0.11%0.6%100%残联基金0.6%工会经费0.11%招聘费2%薪资支出87%保险支出11%薪资支出保险支出招聘费工会经费残联基金通过以上表格分析，本年在人力资源费用占公司总利润的8%，支出比较合理，能够按照《薪酬管理制度》和《财务管理制度》控制执行。二、人力资源体系的建设（一）体系建设本年初在集团公司的引到下，由各个部门配合起草了《克林肯组织体系建设阶段性报告》，通过从公司战略规划、年度目标、组织架构、流程图及部门职责等方面对公司的人力资源体系建设工作进行指导，谭老师与员工沟通了解后，根据公司的现状及实际情况，提供了一份分析报告，报告中对目前公司的人力资源工作及行政工作的现状提出了宝贵的建议和意见，值得我们深思的是，在人力资源的选人和用人上都要严格把关，深入背景调查，为公司在选人、用人、育人、留人上把好第一道关口。但是此次体系建设只给我们起了开头，在接下来的一年中还要重点建设。（二）人事制度的汇编根据集团公司体系建设的计划及要求，并且在集团公司人力资源部的配合下，人力资源的制度汇编工作完成了以下五项：文号主题文件类型执行情况克林肯[2013]2号考勤管理办法人事类已签发克林肯[2013]5号组织架构调整及人事任免通知公司类已签发克林肯[2013]8号招聘与录用管理制度人事类已签发克林肯[2013]9号离职管理办法人事类已签发克林肯[2013]10号试用期员工管理办法人事类已签发人力资源体系建设（三）人力资源体系建设的思考：虽然我们有了开头，但是随着公司发展，已经不能满足现状，还要根据公司的实际情况，整理出适合我们自己公司的一套体系，这样才能为今后的绩效考核、人员培训、员工激励做好基础工作。三、组织架构及人员分布（一）2013年公司组织架构总经理市场部运营副总财务部西安克林肯进出口有限公司组织架构图(2010年)供应链管理部贸易部总经办（二）人员分布统计1、2013年人员编制情况公司于2013年9月对克林肯的组织架构及人员岗位做了调整，新架构中公司共设5个部门，14个岗位，15名员工，截至到年底到岗员工11名，详细情况如下：总经理1名---xxx运营副总1名（缺）总经办共1人，主任1名---xxx，行政助理1名（兼），人力资源专员1名（缺）财务部共3人，经理1名---xxx，会计1名---xxx，出纳1名---xxx贸易部共3人，经理1名---xxx，助理1名---xxx，单证员1名---xxx供应链管理部共2人，经理1名---xxx，助理1名（缺），业务员1名---xxx市场部共1人，经理1名---xxx，市场调研员1名（缺）2、员工统计：（单位：人）2013年度员工统计表类别年初人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新进员工0001102100000离职员工0000000100000转正员工0001000004000总人数777899111111111111113、人员岗位比例统计：2013年度人员分布公司员工总人数---11人，男3人，女8人高层管理1人---总经理1人中层管理5人---总经办主任1人，财务部经理1人，营销部经理1人供应链管理部经理1人，市场部经理1人精英员工5人---财务部会计1人，出纳1人，营销部经理助理1人，营销部单证员1人，供应链管理部业务员1人部门总经办财务部营销部供管部市场部人数23321职位高管中层员工基层员工人数155（1）人员结构比例为男：女=1：2.7，人员结构上比例不均衡，男员工过少，虽然外贸类企业工作需要仔细、认真，女性比较符合要求，但是随着公司的发展，业务量的增大，对男性员工的需求也将会增加，因此从上述比例来看我公司的比例结构还是比较失衡。2013年度人员分布表（2）人员比例：业务：财务：行政=3：1.5：1，目前公司还在发展期，以开拓市场为主，相应的人员结构以业务人员为主，进入成熟期后，以精细化管理为主，财务与行政类人员增多，我公司在虽然在快速发展的基础上，企业规模、效益都有了显著提高，但仍处于发展期，因此，3：1.5：1的比例还需调整，加大业务人员的比例，力争做到4：1：1的比例才能适合我公司的现状。（3）职务比例：高管：中层：基层员工=1：5：5，中层员工分布较合理，但是在公司发展中所需的基层及高层以上管理人员仍然短缺，力争做到1：2：4才能达到合适的职务比例。4、2013年度员工文化程度分布表2013年度员工文化层次表学历研究生本科大专合计人数18211专业国际贸易英语类财务类其他人数3323员工学历结构基本满足公司发展现状，但业务类高素质专业人员仍然短缺。目前，公司人员中高、中、低各层学历人员搭配基本适当，学历结构较为合理，但业务方面的专业人员仍然短缺，如国际贸易专业、供应链管理专业类等实务型人才。四、招聘管理（一）招聘渠道2013年公司的招聘工作在集团公司人力资源部的配合下，开拓了4种招聘渠道，举行四次大型招聘会，开通了网络招聘（智联招聘、前程无忧），年末的时候由于人才紧缺联系了华商报的前程无忧专刊，进行了一次媒体招聘，最后是内部推荐。（二）招聘计划的完成情况本年度计划招聘人8人，实际到岗5人，没有完成招聘任务，致使在一些部门在某些方面由于人才的缺失而步伐缓慢。（三）招聘成本2013年公司在招聘上的经济成本和人力成本数据如下：招聘方式现场招聘会网络招聘媒体招聘内部推荐人力投入3人1人1人0成本投入（元）3200289030000招聘效果0202（四）招聘中存在的问题根据公司快速发展带来的人员需求缺口，我们必须要改变原来那种救火式的人员招聘方法，对人员进行有计划的摸底、储备与引进，做好统一规划与统筹安排；另一方面，改变原有零散的招聘模式，通过与专业招聘机构建立合作等方式，统一进行人员的储备。五、培训管理（一）培训完成情况2013年公司下半年针对于培训做了计划表，由于公司还没有建立内部培训制度，总经办将原有的培训资料进行统计整理，建立了《年度培训计划表》及《培训资料清单》，公司在进行质量认证时，对《培训评价记录》做了修改，在每次培训完毕后进行统计和评价，本年的培训都按照培训计划表执行。详细情况如下：月份课程培训对象课时（小时）7月1、财务制度2、销售十大步骤基管员工≥28月1、财务制度、税法2、制度体系培训3、五项管理日志Ⅰ4、五项管理日志Ⅱ基管员工≥49月1、五项管理日志Ⅲ2、五项管理日志Ⅳ3、南北软件培训基管员工≥410月1.南北软件培训2、OA软件培训基管员工≥411月1.南北软件培训2.OA软件培训基管员工≥412月1、南北软件培训2、绩效飞轮Ⅰ，制度培训3、绩效飞轮Ⅱ4、绩效飞轮Ⅲ基管员工≥4（二）培训管理的思考公司虽然每个月都针对于当前所需，例行安排进行培训，但是没有将人才培养与培训工作相结合，相比较而言，公司的培训管理还很薄弱，还需要建立新的培训管理工作体系与流程，内部兼职讲师培养等。新的培训管理制度已经在起草，针对于新员工和人才培养方面进行重点突破。六、绩效、薪酬、福利管理（一）绩效考核：在集团公司的配合下，克林肯于7月份开始实施绩效考核，建立了克林肯指标库，提取指标，将关键指标考核与360度考核结合起来，试用行半年。但由于绩效考核是个重要的课题，加之推行缓慢，人手缺失，各项制度和体系没有建立健全，不能起到辅助推动的作用，因此，本年度尚未完全推行绩效考核。为了能够更好的提升员工的积极性，一个好的绩效管理制度是个基础，但绩效管理制度的执行和改革除了需要公司领导的大力支持外，同时一个完善的绩效管理制度也是需要长期的观察才能加以实行，一旦制度建立不完善，实施不到位，将无法运行。因此在绩效考核方面公司对于全部的实施绩效考核还需要不断的进行实践，并结合部门与公司的实际进行调整制定。（二）薪酬、福利管理公司本年度对薪酬进行了一次调整，由原来的绩效提成形式，调整为岗位加绩效工资的形式，工资主要包括基本工资、绩效工资、各类补贴（交通补贴、误餐补贴）等，公司年度薪酬福利详细数据如下：项目基本工资绩效工资各类补贴奖金福利费合计金额139,900.0248,322.03,7178.02,100.04,030.6431,530.6比例32.42%57.54%8.6%0.49%0.93%100%福利费0.93%奖金0.49%各类补贴8.6%绩效工资57.5%基本工资32.4%基本工资绩效工资各类补贴奖金福利费薪酬管理的思考：薪酬是个较为敏感的话题，公司目前制定的薪酬体系不能完全满足现阶段的状况，如制订时随意性、不公平性都会造成一些人才的流失以及缺少引进新的人才的动力，对于公司的薪酬的改革则需要进行适当的调整，并结合市场物价上涨因素等，进行合理的小幅度的调整，同时要将绩效制度与薪酬制度挂钩做到切合实际。七、员工劳动关系管理（一）人事档案管理为了确保员工人事档案的清晰合理，总经办对人员的入职档案做了保管工作，将每个员工档案都装订归档，建立起员工人事电子档案，与纸质档案联号管理，但是员工档案管理工作做的仍然不够精细，还需进一步细化，让公司的档案管理进入规范化。（二）员工社会保险的办理2010年公司严格按照劳动法对员工的社保进行统一缴纳，本年涉及到的主要有：1、给新进员工及时办理社保2、离职人员的停保办理3、办理高新区内、区外员工社保的转移4、办理试用期员工的社保的补缴今年从1月份开始截止到12月给员工缴纳社保（包括：养老、医疗、工伤、生育、失业五大保险）共计11人，合计费用：49854元，明细如下：明细公司承担（元）个人承担（元）养老保险3234012936医疗保险111933198失业保险30981549工伤保险1065.50职工生育险1065.50合计49854.017683截止到2013年12月，公司办理社保人数达11人，已经做到了全部缴纳社保，详细的增减情况见下表：明细年初增加人数年末办理社保人数总人数65115根据社会保险基金管理中心对2010年社会平均工资的上调，总经办也对缴费基数做了调整，岗位不同，基数不同。基数调整后，每位员工所享有的保险待遇均有所提高，详见下表：明细总经理及以上（元）副总级以上（元）部门经理（元）部门员工（元）调整前基数1500150015001500调整前单位月承担部分450450450450调整后基数3500250020001800调整后单位月承担部分1050750600540增加60030015090分析以上数据：1、公司办理社保的力度加大。2、缴费基数提高，加强了员工的保险系数及稳定性。一、行政财务费用统计行政部在本着提倡绿色环保、低碳节约的原则，对本年度的费用进行合理的控制，费用明细如下：第三章行政工作总结项目金额（元）比例办公费99744.0038%物业费13200.005%房租费66000.0025%交通费175