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清洁生产审核报告核查要点（试行）一、咨询机构资质情况1、营业执照、税务登记；2、审核人员资质、行业专家资质；3、审核机构相关信息：咨询机构名称，行业专家（工作单位）、主审、复审姓名，审核起止及报告编写时间；4、行业专家、主审、复审人签字。二、企业基本信息1、企业概况：名称、地址、行业、性质、法人、审核负责人、联系人、电话、传真、邮箱等相关信息；（单列）2、资产、职工、产品与产量、产值、公司环境管理及资源能力（自发电能力、自供水能力，污水、废气、废渣回收处理能力等）；3、审核工作情况：审核原因、审核时间、公示时间、排污情况，评估时间、方案实施及完成情况、取得的经济及环境绩效等。三、报告书7个阶段35个步骤齐全、与实际工作相符四、附件材料1、企业工商执照，税务登记，生产许可证；2、排污许可证、危废经营许可证等；3、中高费方案实施的环评、试生产、竣工验收等材料；4、清洁生产审核服务合同（或计划）、“双超”企业排污情况公示材料；5、危废处理合同及统计表、环境监测报告；6、方案征集表（原始）、现场检测统计计算表、现场工作日程表等；7、评估材料：申请表、专家意见、评估打分表、签到表、批复材料；方案及报告整改情况；8、方案实施及验收证明材料；9、绩效统计表，计算式，统计依据材料等。清洁生产审核验收工作要点（试行）一、清洁生产审核报告的修改情况1、咨询机构报告及汇报中，与评估专家意见对比反映修改工作，未修改的说明原因；2、按《清洁生产审核报告核查要点》对比补充相关材料。二、方案实施情况1、现场察看实施的方案；2、环评、试生产、验收批复材料（竣工验收满三个月）；3、采购发票、决算表或复印件。三、绩效统计工作情况1、环境监测报告：实施前后三次，对比分析直接减污效果；2、财务、生产报表：实施前、后生产或财务计量、统计、检测报告，对比分析反映节能、降耗、增效效果，并计算间接减污效果；3、反映企业达到三级以上清洁生产标准指标的核算情况。四、现场验收情况1、现场有无明显的跑、冒、滴、漏等现象；2、清洁生产宣传及岗位责任等管理制度的上墙情况。五、持续清洁生产工作情况1、已实施的方案有工作计划、管理制度作保障；2、规章制度有清洁生产工作的要求。