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全过程造价管理实施细则目录一、工程款支付工作流程二、变更洽商管理流程1.现场签证管理流程2.设计变更管理流程3.工程指令发放管理流程三、合同评审工作流程四、变更洽商内部审核工作流程五、变更洽商结算审核流程六、施工单位采购材料设备技术审核工作流程七、结算审核工作流程八、认价单审核工作流程九、公开招标和邀请招标工作流程十、招标文件审核工作流程十一、工程量清单/标底文件审核工作流程工程款支付工作程序●目的：为工程项目服务、平衡资金运用、控制工程款及供货款支出。●范围：适用于所有总包工程、分包工程工程款支付及供货款支付。●职责：1)监理公司：对已完工程提供质量、数量、价格审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核确认。2)工程部：根据工程项目具体情况制定项目总体、单体进度计划，对工程进度进行监督控制，制定付款计划、对工程款（货款）支付申请审核确认。3)合约造价部：对工程款（货款）支付申请审核确认。4)总承包商：上报支付申请同时提供支付依据，详见招标文件专用条款。承包商按照监理表格填报月进度报表及进度款申请表，并附上本程序附录及附表。同时附上工程量计算书。●支付程序：1)承包商（供货商）提出工程款（货款）支付申请。每月25日前上报本月完成工程量。2)监理公司对已完工程提出质量、清单工程量、单价进行详细审核，并提交审核意见及扣款建议，对工程款（货款）支付申请审核。3)工程部对已完工程提出质量、数量审核，对工程款（货款）支付申请审核确认。4)合约造价部对工程款（货款）支付申请中计算过程、数据运用进行审核确认。5)业主内部会签确认后返监理签认，履行支付手续。●流程图抄送主送抄送抄送主送主送主送业主及抄送总承包方及各分包单位主送抄送提出支付要求支付工程款支付工程款各分包单位向总承包方递交付款申请监理公司监理公司对已完工程(包括到场材料、设备等)提供质量、数量审核意见及扣款建议不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内总承包方总承包汇总、审核各分包单位之申请，并按总承合同约定的时间递交总承包工程付款申请建议每月规定一天递交申请业主工程部/合约造价部提供审核意见不迟于收到总承包方付款申请后的5个工作日内造价工程师根据业主工程部、合约造价部及监理公司意见、结合工地现场视察情况在总承包合同规定的审核期内作出付款建议在收到总承包递交申请后的14个日历天内业主业主按公司内部流转程序完成内部批核并于付款建议上加签确认在收到总承包方递交申请后的确21个日历天内各分包单位收到付款证书并凭该证书向总承包方申请支付工程款在总承包方收到业主款项后的14天内总承包方收到付款证书并凭该证书向业主申请支付工程款业主根据总承包工程付款宽限期，业主在宽限期内向总承包方支村工程款在收到总承包方的支付要求后的天内作出支付总承包方向分包单位支付变更洽商管理流程一、变更洽商分类变更洽商文件分为三大类：设计变更、工程洽商、现场签证。1．设计变更：1.1定义：指与工程设计有关，记录设计变化的变更文件。包括：图纸错误更正、补充、完善设计、材料代换、变更做法等。1.2表现形式：《设计变更通知单》1.3提出单位：设计单位视工程需要提出设计变更；业主视工程需要提出设计变更；监理公司视工程需要提出设计变更；承包商视工程需要提出设计变更。2．工程洽商：2.1定义：指与工程施工有关，记录施工过程变化的变更文件。包括：图纸错误纠正建议、验收标准改变、施工工艺改变、施工措施改变、材料代换、合理化建议等。2.2表现形式：《工程洽商记录》2.3提出单位：一般由承包商视工程需要提出。3．现场签证：3.1定义：指与设计变更、工程洽商无关，在工程施工过程中发生需要记载现场实际情况的确认文件。包括：地下状况变化、现场环境变化、突发事件记载、必须采取的技术措施、业主在施工合同之外提出的额外要求等。3.2表现形式：《现场签证单》3.3提出单位：由承包商视工程需要提出。二、《设计变更通知单》管理办法1.格式：具体格式见附表。2.份数：业主2份，设计单位1份，监理公司1份，总承包商2份，共6份。相关分包由总包整理发放。3.撰写：由设计单位按规定格式及份数撰写；由于设计变更最终需按单位工程分别归档，因此要求设计变更应按单体分别撰写。4.流程及时限：由设计单位撰写6份、并签字盖章交业主。（1日）业主履行评估程序后签认（若有附图加盖设计确认专用章），交监理公司。（先估后干为10日，边估边干为6日），评估程序见附录。监理公司建立台帐，并统一编号发各单位（设计单位由业主转发）。（1日）签认次序为：设计单位－建设单位－施工单位。总时限：10日或14日。三、《工程洽商记录》管理办法1.格式：按照《建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）》的有关规定执行。具体格式见附表。2.份数：业主2份，设计单位1份，监理公司1份，总承包商2份，共6份。相关分包由总包转发。3.撰写：由承包商按规定格式及份数撰写。由于工程洽商最终需按单位工程分别归档，因此要求工程洽商应按单位工程分别撰写。由监理公司统一编号。4.流程及时限由承包商撰写6份并签认（若有费用增减按变更洽商审核程序执行），提请甲方工程部，工程部交设计单位审核（若分包撰写需总包签认）。（1日）设计单位审核并签认后，交监理公司。（1日）监理公司审核无异议后，交业主。（1日）业主履行评估程序后签认，返监理公司。（先估后干为10日，边估边干为6日）监理公司统筹编号、建立台帐，发各单位（设计单位由业主转发）。（1日）签认次序为：施工单位－设计单位－监理单位－建设单位。总时限：10日或14日。四、《现场签证单》管理办法1.格式：具体格式见附表。编号：签证编号暂不填写，在会签完成后，由监理单位统筹填写。2.份数：若由工程总包提出，业主2份，监理公司1份、工程总包1份，共4份。若由分包（仅限于与业主有合同关系的分包）提出，业主2份，监理公司1份、工程总包1份，分包1份，共5份。3.撰写：由承包商按规定格式及份数撰写。4.流程及时限由承包商撰写并签认（若有费用增减按变更洽商审核程序执行），交监理公司（若分包撰写需总包签认后交监理公司）。（2日）监理单位审核无异议后，交业主。（1日）业主履行评估程序后签认，返监理单位。（先估后干为10日，边估边干为6日）监理公司建立台帐，发各单位。（1日）签认次序为：施工单位－监理公司－建设单位。总时限：10日或14日。五、时限要求1．各单位应严格按照上述时限要求完成工作，从而保证变更洽商文件在总时限内办理完毕。2．设计、施工单位应在工程变更实施前至少15天，及时办理变更洽商文件。3．各单位在签认变更洽商文件的同时，须注明签认日期。六、监理统筹1．监理公司负责工程变更洽商的统筹管理。2．变更洽商文件在会签完成后，由监理单位统筹编号、建立台帐。台帐内容应具体详尽，记录每一变更洽商文件的编号、内容、时间、施工单位、执行及完成情况等。3．监理单位应跟踪已发工程变更洽商文件的执行、完成情况。督促施工单位按计划完成并及时验收。4．对工程变更实施前的部位、状态、工程量要及时见证，特别是隐蔽工程的工程变更。5．及时跟踪检查，对不按变更洽商文件施工、不按时完成、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况，提请业主处罚责任单位。若监理单位不能及时发现并纠正，业主将追究其责任。6．监理单位应每周更新工程变更的台帐，发各单位。每月25日随月报量向业主报送变更洽商最新台帐、当月（截至25日）分类分析统计报告。竣工时向业主提供全部变更洽商的最终台帐、分类分析统计报告。七、经办人各单位应指定专人负责变更洽商文件的往来、收发、存档等工作。各单位应明确变更洽商文件签认的授权人，非授权人签认的文件无效。八、重要说明1.本《办法》中变更洽商文件均指技术文件，不得出现与经济有关的内容。由此造成的工程费用变更，执行施工合同的约定。2.工程变更项目，如涉及合同价款的变动，承包人应主动在此类变更事项实施前，做好各造价资料的准备工作以提请业主造价管理人员确定变更价款，并在实施阶段提请业主造价管理人员核定实施工程量、签证核实记录。此类核实工作的条件和资料准备工作由承包人完成。3.为便于各方对变更洽商工作的管理，变更洽商文件内容的撰写应遵循：一份变更洽商文件，必须只针对一个专业提出，且最多不得超过5个变更事项。4.所有工程变更原则上先办理后实施，特殊、紧急情况下须经业主同意可边办理边实施。未经业主同意，过期后补的工程变更洽商文件业主将不予签认。5.业主下发的《业主通知》及《设计变更通知单》，施工单位见文立即执行。但《业主通知》及《设计变更通知单》不能作为结算依据，施工单位应在3日内办理相应变更洽商文件（如需要），后附业主通知。6.本《办法》自颁发之日起实施，仅业主有解释调整权。现场签证单编号：工程名称：部位：签证原因：签证内容：会签单位签认意见签字日期建设单位监理单位施工单位注：1、此单为除正式施工图纸、变更洽商以外，需现场签认的内容。2、此单由施工单位提出并填写，有关单位会签，由监理统筹发放。工程洽商记录表C2-4编号工程名称专业名称提出单位名称日期内容摘要序号图号洽商内容签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位1.本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。2.涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。3.不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。4.“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。设计变更通知单表C2-3编号工程名称专业名称设计单位名称日期序号图号变更内容签字栏建设（监理）单位设计单位施工单位1.本表由建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。2.涉及图纸修改的，必须注明应修改图纸的图号。3.不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。4.“专业名称”栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风等。变更洽商管理办法附录设计变更申请流程1、由业主/监理/总包提出的设计修改由业主工程部汇总报设计由设计单位提出变更申请工程部业主内部会签监理工程师统一编号发放监理审核如有疑返回提供意见提供意见设计修改业主合约造价部审核变更洽商管理办法附录工程洽商/现场签证申请流程由施工单位提出洽商申请设计单位签认监理工程师审核业主内部会签现场签证造价意见审批通过审批通过监理公司统一编号发放工程部有疑问有疑问有疑问业主合约造价部审核1.现场签证管理流程抄送抄送主送意见通知指令发出转入工程指令发放流程造价工程师造价工程师根据合同判断是否有费用影响及费用影响金额承包方提出现场签证(签证需连续编号)监理公司对签证内容进行审核﹐包括相关部位﹑尺寸﹑数量﹑质量等﹐并由总监签核后发出业主/监理公司监理工程师及业主现场代理对签证内容及时处理并给出是否同意实施之意见﹐但具体数量有待监理公司及造价工程师审核﹐所有价款有待测量师评估业主对造价工程师提供的费用评估进行内部审核批准汇总一段时间内的签证﹐并以工程指令的形式正式对签证作出确认2.设计变更管理流程设计变更要求不同意提出不同意提出提出同意及提出估算指示连设计变更资料估算报告同意设计变更转入工程指令发放流程监理公司视工程需要提出设计变更承包方视工程施工需要提出设计变更设计师视工程需要提出设计变更及按业主要求进行设计变更业主视工程需要提出设计变更设计师对监理公司、承包方提出的设计变更提出审核意见业主对设计师提出及同意的设计变更作出审核要求造价工程师做相应估算之指示(估算指示)造价工程师根据业主估算指示要求作估算，并向业主报告业主审造价工程师之估算，并按内部审批流转程序完成审批、决定是否实施所提出之设计变更业主/设计师由造价工程师提供有关的变更图纸/规范并由业主以工程指令形式发出该设计变更3.工程指令发放流程抄送(连附件)变更估算抄送主送(连附件)主送(连附件)变更估算抄送造价工程师根据收到的工程指令或承包提交的估算，依据合同规定编制该指令所引起的费用变更，并与承包方初步达成金额上的一致业主/设计师现场签证确认/设计变更管理设计师/工程监理备案及对设计变更工程的管理造价工程师变更费用组成造价工程师编制的财务报告总承包方/承包方