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重庆通耀铸锻责任有限公司2015年度质量工作总结技术质量部2016年1月10日目录：质量方针及质量目标1不合格处置及纠正预防措施情况23质量目标完成情况42015年度产品浇注及废品率情况（按品种）4内外部审核情况2015年度每月产品浇注及废品率情况52015年不合现象统计柏拉图67客户投诉客户投诉及交验情况情况8严重质量事件回顾分析92015年原材料检验情况质量方针及质量目标技术领先顾客满意精细管理质量第一质量方针质量目标产品交验合格率：98%顾客满意度：90%质量问题：0次/年重大质量问题：0次/年内外部质量审核情况一、内外部审核情况：内审：2015年5月25-28日技术质量部组织进行内部审核，共开具10个一般不符合项、12个改进项目。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行。二、外部审核：CRCC第1次监督审核：2015年8月25-26日公司接受CRCC认证中心的第一次监督检查，共开具5个不合格项，其中4个为产品检验的作业指导书编制不符合，和检验记录不全，另一项为生产现场产品乱丢乱放。AAR第1次监督审核：2015年11月11-14日公司接受了AAR认证中心监督检查，本次监督检查审核了文件、生产现场、产品实物检测。各个项目审核结果良好，得到审核老师的高度认可。唯一不足：文件审核中发现一个“关于公司内部质量审核方面”的一般不合格项。本次审核未开具不合格项。TTX客户二方审核：2015年11月16-17日公司接受TTX公司现场审核：本次监督检查审核了文件、生产现场、产品实物检测。其中实物检测项目以高分获得TTX审核老师的认可。本次审核开具2个改进项，未开具不合格项。总结：我司虽然顺利通过了2015年度内外部质量审核，但是根据日常工艺纪律检查、内部审核情况来看，还存在一些问题：1、各个部门对本部门的文件不熟悉。2、未严格按照文件要求执行。3、工作滞后。1、原材检验过程：检查发现10批次不合格原材料，8批次让步接收，2批次退货处理。未执行纠正预防措施。2、生产销售过程：开具不合处置表50份，全部实施纠正预防措施，并验证关闭。3、内部审核：开具10个不合项目，全部实施纠正预防措施，并验证关闭。4、外部审核：开具5个不合格项（CRCC),2个改进项（TTX)全部实施纠正预防措施，并验证关闭。不合格处置及纠正预防措施情况5081070102030405060生产销售过程原材检验过程内部审核外部审核质量目标完成情况公司质量目标完成情况质量目标完成情况产品交验合格率：98%99.2%顾客满意度：90%95%质量问题：0次/年0次重大质量问题：0次/年0次制造部质量目标完成情况质量目标指标值完成情况生产计划完成率≥90%75.14%前清、后清、机加、装配工序交检合格率95%95%铸造废品率≤7.5%8.7%123456789101112计划数19048341150137837104664482221485952595278407348完成数1944830674108021603995146924624122412262886695完成率102.10%99.52%58.61%78.37%58.22%85.66%30.46%114.62%69.25%69.25%80.20%91.11%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%0100020003000400050006000700080009000制造部生产计划完成率情况年度总计完成率：75.14%指标控制线：90%123456789101112实际完成率2.72%7.50%2.50%35.72%6.70%4.36%35.99%14.12%2.42%20.38%0.92%20.38%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%坐标轴标题铸造废品率年度总计：8.7%指标值：7.5%设备动力部质量目标完成情况质量目标指标值完成情况设备完好率≥90%100%能源故障及时处理率100%100%预防性维修计划≥85%100%故障停机率≤2%见图示顾客财产完好率100%100%工装需求计划完成率≥95%100%123456789101112系列11.52%0.00%0.36%1.69%0.25%0.49%0.25%0.25%0.54%1.50%0.33%0.27%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%故障停机率目标值：2%营销部质量目标完成情况质量目标指标值完成情况顾客投诉处理及时率（跟进进度）100%100%交付及时率95%见图示顾客满意度≥90%95%合同评审率100%100%89101112计划2373820完成14871017完成率60.87%114.29%233.33%125.00%85.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%05101520252015年8-12月份交货及时率人力资源部质量目标完成情况质量目标指标值完成情况培训计划完成率≥90%100%人员流失率100%见图示123456789101112流失人数6646693519677流失率2.32%2.36%18.33%2.75%3.90%1.20%1.99%0.40%3.28%2.15%2.46%2.42%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%20.00%01020304050人员流失情况指标控制线：5%采购部质量目标完成情况质量目标指标值完成情况采购计划完成率≥95%100%原材料合格率97%见图示123456789101112合格率94.29%100.00%100.00%75.00%90.91%100.00%100.00%100.00%100.00%96.77%100.00%95.83%0.00%30.00%60.00%90.00%120.00%原材料合格率技术质量部质量目标完成情况质量目标指标值完成情况技术文件正确度≥95%100%新产品开发项目完成率≥70%100%审核计划完成率90%100%向客户代表交检)产品交验合格率98%100%顾客轻微投诉≤1次/月见图示监视装置送检率≥98%见图示纠正预防完成率≥90%100%123456789101112客诉000000412000412012345客诉情况123456789101112计划数0000566178100360完成数0000440011900360完成率100.00%100.00%100.00%100.00%78.57%0.00%0.00%146.91%100.00%100.00%100.00%100.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%020406080100120140监视测量装置送检2015年度产品浇注及废品率情况（按品种）从图表显示统计分析：1、公司目前生产产品集中在E50BE钩舌、SBE60EE钩体、17型钩体、16型钩舌、E69CE钩体。2、E69CE钩体废品率达到27.94%，E50BE钩舌废品率较低为2.44%但是生产量和报废数量最大。3、根据每月废品统计来看以上两种产品主要是因为气孔原因报废。2015年度每月产品浇注及废品率情况从图表显示统计分析：1、公司每月产量、废品量不稳定，其中4月5月7月8月10月均超过废品控制指标线。2、每月过程数据不稳定，波动性很大，存在质量风险。3、初步分析废品波动较大是由于:A/新近员工对设备、工艺文件不熟悉导致。B/本年度为试制后批量生产阶段，工艺不稳定。C/原材的采购不稳定、关键材料保存存在一定问题。2015年不合现象统计柏拉图从图表显示统计分析：1、因气孔报废的产品达到51.57%，占到公司废品的一半，直接导致制造部生产计划完成率、铸件废品率两个指标没有完成。2、按2/8控制原则，公司不合格品80%的不合格现象集中在气孔、缺肉、缩孔、试制、透皮五个现象。只要有效解决以上不合格现象，公司废品率将直线下降。3、2016年由技术质量部负责牵头制定关于气孔、缺肉、缩孔不合格现象的预防措施，制造部协助实施，进行工艺改进，提升产品质量。2015年原材料检验情况客户投诉客户投诉及交验情况情况价值：1.客户投诉的收益价值，将客户投诉转变为企业收益前提是正确看待客户投诉，并从中挖掘对企业的价值。2.客户投诉可以使企业及时发现并修正产品或服务中的失误，开创新的商机。3.客户投诉可使企业获得再次赢得客户的机会。4.客户投诉可以帮助企业建立和巩固自身的形象。序号投诉时间客户投诉产品数量主要原因115.07.08Strato公司ADF10从板50ADFB10从板尺寸值与标准不符合215.07.21Strato公司E50BE钩舌216发货产品中有两份重复的热处理数据315.07.22Strato公司SBE60EE钩体26产品不能通过样板检查415.07.23Strato公司SBE60EE钩体40铸件尺寸、铸字、表面质量差515.08.17Strato公司E50BE钩舌1发货产品中一件没有热处理装炉记录615.09.16Strato公司SBE60EE钩体33通不过样板检查、且发货目的地错误715.09.17Strato公司ADFB10从板40铸件尺寸超差2015年客户投诉列表2冶炼工序：在精炼时出现过化学成分超标。31造型制芯：砂型砂芯存在擦砂、涮图不均匀、砂型砂芯干燥不到位等质量问题。工序存在质量问题通报3浇注工序：在浇注时出现：滴漏、铺浇、漏包等质量问题。14气割工序：存在气割伤肉现象、气刨残余大。3清理打磨：存在打磨不到位、粗暴使用样板。3焊接工序：存在漏焊、焊疤高、焊字质量差、未按要求使用和保存焊条。8成品交验：漏检、抄号错误、出厂产品重号等问题。635气刨工序：存在漏刨、气刨伤肉、气刨残余量大。严重质量事件通报1•4月份前清现场陆续发现151-0013、151-0014、151-0015、152-0023、152-0025冶炼炉次，产品连续出现气孔导致以上炉次整炉次报废。2•9月分前清现场发现大量SBE60EE钩体钩头表面密集型反应性气孔。根据10月份废品统计分析：废件总数333件、因以上原因废的件数为198件，占当月废品比例的59.46%。3•11月份打磨现场发现，E50BE钩舌S面凸面气刨质量差，凸面凸起高度大，呈现批量性质量事件，严重影响后续生产。产品集中反映在9-11月份。4•12月份连续出现152-0137、151-0153、152-0143、152-0148、152-0150炉次因设备、操作失误等原因造成回炉，给公司造成严重损失严重质量事件回顾分析1、事件：151-0013、151-0014、151-0015、152-0023、152-0025冶炼炉次，产品连续出现气孔导致以上炉次整炉次报废。图片示例：原因分析：操作人员未严格按工艺要求进行操作（低温氧化、脱碳速度快、电弧炉出钢C含量过低、异常大沸腾），钢液存在过氧化现象，加剧了钢液吸气的程度，精炼时间长，导致钢液存在大量气体，浇入铸型时随着钢液凝固产生析出性气孔，分布于铸件热节及厚大部位、冒口温度较高的部位，导致整炉次产品报废。纠正预防措施：1、冶炼班重新学习冶炼工艺作业指导书；2、冶炼班严格按照工艺文件要求进行生产作业，按要点落实到人；3、严格控制入炉材料：采用新的块状石灰，去除粉状石灰。2、事件：9月分前清现场发现大量SBE60EE钩体钩头表面密集型反应性气孔。根据10月份废品统计分析：废件总数333件、因以上原因废的件数为198件，占废品比例为59.46%。图片示例：原因分析：A、涂料返潮，水汽沾附于涂料表层，当钢液浇注入型腔中，水汽向上迁移，由于铸件结构无法继续向上聚集于钩头正上平面。B、聚集钩头正上平面砂芯浸刷涂料后，未及时引火烘干导致酒精挥发，更有甚者忘记引火，类似于水涂料。C、砂芯及砂型放置时间长，遇湿度大的天气，涂料及型腔返潮加剧，水分回迁