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1.0目的及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。2.0适用范围适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。3.0职责3.1品保部负责对原材料的检验放行。3.2品保部负责对半成品、成品的检验、放行。3.3品保部检验员负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。3.4技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证。3.5品保部来料检负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。3.6品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。3.7采购部负责对不合格件的退货处理。3.8人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。4.0工作程序4.1原材料不合格处置4.1.1进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具《不合格品处理单》上，由相关检验员进行审核，并提出处理意见，报检验主管批准，必要时由检验员组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意见。处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工/返修和报废。4.1.2若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为让步接受（见本程序4.9条），则由品保部总监批准后放行；若为挑选，由使用部门挑选；若为返工/返修（必要时由技术部制定返工/返修指导书），由品保部组织返工/返修，返工/返修后经入库检验合格后入库。4．1．3让步接受的验证结果，挑选、返工/返修的结果填写在《纠正预防措施处理单》上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确认后，由仓库处理。4.2过程中不合格品的处置：4.2.1生产部在加工过程中自检发现不合格品时，在本工位可以返工的，由操作者自行返工。4.2.2对于在生产线加工过程中产生物料报废时，应有操作者填写报废登记表，检验员进行报废类型的判定：来料报废（由于原材料来件不合格产生的报废）、生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废）、。4.3半成品不合格品处置4.3.1操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明不合格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”。无法返工的按4.2.2处理。4.3.2检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工，要求操作者全检前次抽检后的产品，对不合格的进行返工，并记录在产品抽检记录上。操作者对返工后的产品自检，记录在缺陷登记表上，注明“返工”。检验员再次按检验指导书抽检，再次记录在产品抽检记录上，并注明“返工”。无法返工的按4.2.2处理。4.4成品不合格品处置4.4.1操作者自检发现不合格品时，按4.3.1处理。4.4.2检验员抽检发现不合格品时，按4.3.2处理。4.4.3包装检验发现不合格时，检验员在包装箱上放置返工牌，要求包装人员重新检验包装，把不合格包装重反包装共位重新包装，并记录在产品抽检记录上。4.5可疑材料或产品的处置4.5.1可疑材料的处置a进货检验中发现可疑材料时，视为不合格原材料，按4.1条处理。b生产过程中发现可疑材料时，由品保部检验员确认，确认为不合格材料是，按4.2条处理。4.5.2可疑半成品、成品的处置a生产过程中发现可疑半成品、成品时，由生产部要求检验员进行重新检验，无法确认时提交品保部评审，确认其为不合格时，按4.3.1/4.4.1条处理。确认为合格时，返回生产部继续使用。b检验员抽检发现有可疑半成品、成品时，要求生产线相关检验员重新检验，无法确认时提交品保部评审，确认为不合格时，按4.3.2/4.4.2条处理。确认为合格时，返回生产部使用。C对于客户退货，品保部负责召集销售部、技术开发部、生产部或其它相关部门进行分析，并对退货品进行评审和处置。必要时将分析结果反馈至技术开发部以更改相应的控制计划与FMEA。对于判定后需要返工的退货品由品保部工程师填写“返工通知单”（抄送至相关部门），请生产部安排返工，返工件检验合格后入库。4.6在没有得到顾客批准前，提供给顾客的返工产品不允许有外观可见的返工痕迹，返工指导书应摆放在操作者易于取得的地方。4.7废品处置生产部对作报废处理的不合格品（包括来件报废）贴上红色“不合格”标签，填写退库单，注明报废原因，并将报废的零件和退库单送交仓库隔离库，仓库每月提交报废申请报告，报副总经理或总经理批准。清单抄送财务部。仓库获得批复和财务部的报废批准后，通知人事行政部进行销毁（见《生产性物资报废流程》）。4.8品保部每月对生产过程中发生的产品缺陷进行统计，形成质量月报，抄送总经理和生产部，由检验员找出价值量最大的问题和重复出现的问题，会同生产部、技术开发部或其他相关部门进行讨论，分析不合个原因，采取措施并记录。对重复出现的缺陷，须进一步分析原因，必要时采用8D方法或立项开展QC小组活动解决问题。4.9产品偏差接受：4.9.1对于不合格成品和影响成品性能或不能满足顾客材料规范的不合格材料，必须向客户申请让步接受。由品保部会同销售部进行申请，在获得客户同意并形成记录后，方可将产品发运给客户，发运时须在包装箱上用标签注明缺陷偏差情况以供客户识别。4.9.2如入厂检验/生产过程中发现某零件不合格，由入厂检验员填写《不合格品报告》/生产操作者或检验员填写《质量信息反馈单》，由检验员决定处置意见或组织进行评审。若该项不合格在客户的产品规范上无要求，对产品无性能上的影响时，可申请让步接受，由技术开发部、品保部工程师共同验证，确认批准（外观类的让步接受由检验员批准即可），偏差许可必须签署其有效期。如该不合格品的使用引起工艺参数更改时，由技术开发部发放临时文件，文件上必须注明结束日期。偏差结束后重新按原先的文件和规定执行。4.9.3对于不影响使用（经过确认），在客户的产品规范上无要求且修改困难或无法修改的不合格项，技术开发部的主管工程师签署《偏差许可通知单》，经技术开发部部长批准后下发，此通知单可有较长的有效期。①对百分之十以下（含百分之十）的报废成品，由品质部部长作出决定；②对百分之十以上的报废成品，由分管公司领导作出决定。4·5不合格品优先减少计划:对不合格品居高不下的情况，管理者代表应召集横向协调小组拟订降低不合格品措施，由管理者代表审定后实施。4·6经工程批准的产品的授权:当产品或过程与现批准的产品或过程不同时，需事先经顾客书面批准。5.0记录记录名称表格编号保存部门最少保存期存档索引日期日期日期日期日期日期日期6.0附件7.0参考文件倾听，岁月吹奏长笛，叮咚流韵，悠悠靡音。午夜乘鸾云游，虔念飘洋过海，痴缠驻守天籁，心灵驿站舒馨。静看月色，锦瑟未央，娇羞情窦初开，醉饮一阙诗经蒹葭。蝶舞翩翩，漫渡凌云，不胜凌波。踏波无浪，携手聚集灵气，惠风庭前守望。月光盈照，心池微醉，诗意芳华，缠绕穹空，悠然蜗居栖息。一弯柔情似水，秋水无痕。素风掠过心苑，犹如怡景，纤尘不染竹篱。心事平静安享，唏嘘红尘踏歌，恬淡悠远，听一天马行空。信鸽滑翔，风翅逍遥，音律穿越，坐拥不老青春。芳菲西楼浣韵，丝织金色笑语，笛箫琴瑟，植于心谷漾溢，盎然灵仙之气。风舞天涯极光，月下袅娜，醉醒守望蔓坨。心路溪谷，一簇芬芳妖娆，跫音，捕捉千里之外。杳杳讯息，铺展羁旅，心境驾舟，红尘泅渡，渡口歌者，匆匆驶过天籁。盈盈月盘，金枝玉叶为媒，凌波旅途迢迢，轻摇浅阶相遇。杯盏，斟下一弯月镰，拂去忧愁烦恼，与云雾朦胧醉卧，与影对饮，翠幽。独坐春夜，静观夏夜，旖旎秋夜，缱绻冬夜，夜夜，坐拥与你，衣袂飘飘。醉花荫处，一笺风语痴迷，沉香，沁脾。那一弯春溪泉涌，吟唱过往清风，心情澄澈释放，思绪执手填词。聆听青春嫣然。梦中一道霓虹，化为亘古琴音。相约午夜，缱绻风景，旖旎浪漫。扯下一苑芳草，萋萋蔓绿，感怀飘然轮回。登程人生，若即若离，云水禅心，未央别具一格。岁月如斯，了然于胸，与你秉烛执手，问情生命。编辑记忆，跋涉心灵轨迹，如梦鼾声，柔感情怀。走出尘世喧嚣，缘结地老天荒。待，小荷风情初窦，与天地之生灵，吟咏。卷壁苍夜，浅笑一弯碧月。谱一阙红尘神曲，载渡。寄语晨时星光，盈照旭日，小鸟伊人，浮光霓裳，晓风过隙，情泻千里，凌霄悄然寄挂。袅袅炊烟，一宛悠然，馨暖徜徉，花前月下徘徊，天涯无痕。阡陌碧波，幸福瑶池，花枝摇曳，奏一曲天籁吟韵。诗书充盈，短笛横吹，歌赋旖旎，坐拥，永恒岁月……倾听，岁月吹奏长笛，叮咚流韵，悠悠靡音。午夜乘鸾云游，虔念飘洋过海，痴缠驻守天籁，心灵驿站舒馨。静看月色，锦瑟未央，娇羞情窦初开，醉饮一阙诗经蒹葭。蝶舞翩翩，漫渡凌云，不胜凌波。踏波无浪，携手聚集灵气，惠风庭前守望。月光盈照，心池微醉，诗意芳华，缠绕穹空，悠然蜗居栖息。一弯柔情似水，秋水无痕。素风掠过心苑，犹如怡景，纤尘不染竹篱。心事平静安享，唏嘘红尘踏歌，恬淡悠远，听一天马行空。信鸽滑翔，风翅逍遥，音律穿越，坐拥不老青春。芳菲西楼浣韵，丝织金色笑语，笛箫琴瑟，植于心谷漾溢，盎然灵仙之气。风舞天涯极光，月下袅娜，醉醒守望蔓坨。心路溪谷，一簇芬芳妖娆，跫音，捕捉千里之外。杳杳讯息，铺展羁旅，心境驾舟，红尘泅渡，渡口歌者，匆匆驶过天籁。盈盈月盘，金枝玉叶为媒，凌波旅途迢迢，轻摇浅阶相遇。杯盏，斟下一弯月镰，拂去忧愁烦恼，与云雾朦胧醉卧，与影对饮，翠幽。独坐春夜，静观夏夜，旖旎秋夜，缱绻冬夜，夜夜，坐拥与你，衣袂飘飘。醉花荫处，一笺风语痴迷，沉香，沁脾。那一弯春溪泉涌，吟唱过往清风，心情澄澈释放，思绪执手填词。聆听青春嫣然。梦中一道霓虹，化为亘古琴音。相约午夜，缱绻风景，旖旎浪漫。扯下一苑芳草，萋萋蔓绿，感怀飘然轮回。登程人生，若即若离，云水禅心，未央别具一格。岁月如斯，了然于胸，与你秉烛执手，问情生命。编辑记忆，跋涉心灵轨迹，如梦鼾声，柔感情怀。走出尘世喧嚣，缘结地老天荒。待，小荷风情初窦，与天地之生灵，吟咏。卷壁苍夜，浅笑一弯碧月。谱一阙红尘神曲，载渡。寄语晨时星光，盈照旭日，小鸟伊人，浮光霓裳，晓风过隙，情泻千里，凌霄悄然寄挂。袅袅炊烟，一宛悠然，馨暖徜徉，花前月下徘徊，天涯无痕。阡陌碧波，幸福瑶池，花枝摇曳，奏一曲天籁吟韵。诗书充盈，短笛横吹，歌赋旖旎，坐拥，永恒岁月……