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综合部门麻醉药品、第一类精神药品专项检标准（2013年版）检查人员：检查日期：年月日（每月第四周部门自查）检查标准检查内容检查结果一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员1、看医院文件，应建立建立由分管负责人负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。查文件，看资料。2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。看资料。3、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组，成员要求主管药师以上职称。查看科室管理小组成员的职称。4、制定麻醉、一类精神药品空白处方保管、领取、使用、退回、销毁等制度，并严格执行。查看各项制度的执行情况。5、应建立麻醉药品、第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案件报告、值班巡查等制度，制定各岗位人员职责。看资料。6、应定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定、专业知识、职业道德的教育和培训。查教育和培训的签到、资料等。7、涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员应经培训考核合格取得“资格证”。看文件或资格证，抽查20张麻醉药品第一类精神药品处方的开方医师和调配处方药师是否取得资格证。二、麻醉药品、第一类精神药品的采购8、看医院是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡。查看印签卡。9、查购买麻醉药品、第一类精神药品的数量，不得超过购买年度计划。查购买年度计划与实际购买量。10、购买麻醉药品、第一类精神药品的付款方式应采取银行转帐方式。查看付款方式。11、查麻醉药品、第一类精神药品的入库验收登记应当采用专簿记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。查看验收登记内容。三、麻醉药品、第一类精神药品的储存与调拨12、应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置；专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。现场查看。13、对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字。查看专用账册登记内容。142、实行批号管理，查看麻醉药品、第一类精神药品帐、物、批号。核对全部麻醉药品、第一类精神药品的帐、物、批号。15、查看过期、损坏麻醉药品、第一类精神药品的销毁。查看销毁登记记录，有无卫生行政部门的监督，查看各项记录、签名是否完整。门、急诊药房麻醉药品、一类精神药品专项检查标准（2013年版）检查人员：检查日期：年月日（每月第四周部门自查）质量安全指标检查内容检查结果1、有本部门麻醉及第一类精神药品的使用基数，库存不得超过基数。有周转柜的应有周转柜基数。有目录及基数，基数一般为1周使用的最大量，特殊情况下不超过2周；根据工作变化可每季度对基数进行更新，在科室有备案。2、有本院的麻醉及第一类精神药品使用资格的医师及具有调剂资格的药师的最新名单，并在工作中对处方权进行审核。有最新麻精处方权医生的名单及具有调剂资格药师的名单，具有调剂资格的药师对每张处方进行审核，部门负责人每个工作日检查登记项。3、麻醉药品及第一类精神药品使用专用处方，并对处方按年月日编制顺序号。检查专用处方的使用和编制顺序号。4、应当对麻醉药品、第一类精神药品处方进行专册登记，内容包括：患者（代办人）姓名、性别、年龄、身份证明编号、疾病名称、药品名称、规格、数量、处方医师、处方编号、处方日期、发药人、复核人。每个工作日部门负责人对专册登记的内容进行检查。5、对麻醉药品、第一类精神药品的使用实行专用账册每日记录。每日专用账册的记录完整真实。6、麻醉药品、第一类精神药品在急诊设立周转柜，周转柜应为保险柜。实行专柜保存，专人负责，双人双锁，24小时有人保管。周转柜每日结算。在部门有专人负责，使用保险柜，并每日有帐页结算记录。7、每日建立麻醉药品、第一类精神药品的日消耗量进行专册登记。部门负责人每个工作日打印日结清单，每月汇总装订。8、麻醉药品、第一类精神药品的使用量严格遵照《处方管理办法》等相关规定。部门负责人每个工作日检查处方内容，不合格的对调配核对人予以考核，并将不合格处方向医务部门反馈。9、专用账册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。麻醉药品与第一类精神药品处方保存期限不少于3年。日消耗量专册保存期限为3年。在规定时间内的专用账册和专用处方可查。10、处方的调配人、核对人应当仔细核对麻醉药品、第一类精神药品处方的各项内容，双人签名并进行登记；对不符合规定的麻醉药品、第一类精神药品处方，拒绝发药。对已经调配的麻醉药品及第一类精神药品处方进行审核，并及时反馈。11、除需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者外，麻醉药品注射剂仅限于医疗机构内使用。麻醉药品、第一类精神药品注射剂必需由使用科室的医务人员领取并且在处方后签字。12、设有窗口量的麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。部门负责人每个工作日检查交班本。13、门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。每月检查标识是否齐全。14、患者不再使用的麻醉药品、第一类精神药品应无偿退回药房，药房上交科室按相关规定销毁。患者无偿退回的麻醉药品、第一类精神药品，有记录有回执。15、患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。16、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁，并作记录。每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴销毁登记薄。17、门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的,医疗机构有相应的审核流程和资料备存。本院为简易门诊审核和备存资料，药师对于此类患者，只认定简易门诊医生的处方。18、为院外使用麻醉药品非注射剂型、精神药品患者开具的处方不得在急诊药房配药。（待讨论）按照此项要求审查处方。住院药房麻醉药品、第一类精神药品专项检查标准（2013年版）检查人员：检查日期：年月日（每月第四周部门自查）质量安全指标检查内容检查结果1、有本部门麻醉及第一类精神药品的使用基数，库存不得超过基数。有周转柜的应有周转柜基数。有目录及基数，基数一般为1周使用的最大量，特殊情况下不超过2周；根据工作变化可每季度对基数进行更新，在科室有备案并定期更新。2、有本院的麻醉及第一类精神药品使用资格的医师及具有调剂资格的药师的最新名单，并在工作中对处方权进行审核。有最新麻精处方权医生的名单及具有调剂资格药师的名单，具有调剂资格的药师对每张处方进行审核，组长每个工作日检查登记项。3、麻醉药品及第一类精神药品使用专用处方，并对处方按年月日编制顺序号。检查专用处方的使用和编制顺序号.4、应当对麻醉药品、第一类精神药品处方进行专册登记，内容包括：患者（代办人）姓名、性别、年龄、身份证明编号、病历号、疾病名称、药品名称、规格、数量、处方医师、处方编号、处方日期、发药人、复核人。每个工作日部门负责人对专册登记的内容进行检查。5、对麻醉药品、第一类精神药品的使用实行专用账册每日记录。每日专用账册的记录完整真实。6、麻醉药品、第一类精神药品在药房设立周转柜保存，周转柜必须是保险柜。并实行双人双锁，24小时有人保管。周转柜药品每日结算。每日有帐页结算记录。7、每日建立麻醉药品、第一类精神药品的日消耗量表，并逐月汇总。部门负责人负责每月逐日打印日消耗表，按月汇总装订。8、麻醉药品、第一类精神药品的使用量严格遵照《处方管理办法》等相关规定。部门负责人每日检查处方内容，不合格的对调配核对人予以考核。9、专用账册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。麻醉药品与第一类精神药品处方保存期限不少于3年。专册保存期限为3年。日消耗量表的保存期限为3年。在规定时间内的专用账册和专用处方可查。10、处方的调配人、核对人应当仔细核对麻醉药品、第一类精神药品处方，签名并进行登记；对不符合规定的麻醉药品、第一类精神药品处方，拒绝发药。部门负责人对已经调配的麻醉药品及第一类精神药品处方进行审核，并及时反馈。11、除需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者外，麻醉药品注射剂仅限于医疗机构内使用。麻醉药品、第一类精神药品注射剂出院不能带回家使用。每日对已调配的处方进行检查。12、麻醉药品、第一类精神药品设立窗口量，每日进行交接班登记。部门负责人每日检查交班本。15、病区使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂，再次调配时，应当要求护士将原批号的空安瓿或者用过的废贴交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。16、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁，并作记录。每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴销毁登记薄。麻醉科麻醉药品、第一类精神药品专项检查标准（2013年版）检查人员：检查日期：年月日（每月第四周部门自查）质量安全指标检查内容检查结果1、有麻醉及第一类精神药品的使用基数，库存不得超过基数。有周转柜的应有周转柜基数。有目录及基数，基数一般为1周使用的最大量，特殊情况下不超过2周；根据工作变化可每季度对基数进行更新，在科室有备案并定期更新。2、有本科的麻醉及第一类精神药品使用资格的医师最新名单。有最新麻精处方权人员的名单，麻醉护士对每张处方进行清点登记。3、麻醉药品及第一类精神药品使用专用处方，处方领取按领取人员年月日顺序号登记。检查专用处方的领取登记.4、对麻醉药品、第一类精神药品的使用实行专用账册每日记录。每日专用账册的记录完整真实。5、麻醉药品、第一类精神药品设立周转柜保存，周转柜必须是保险柜。并实行双人双锁，24小时有人保管。周转柜药品每日结算。每日有结算记录。6、每日建立麻醉药品、第一类精神药品的日消耗量表（记录本每日登记）。麻醉护士负责每日登记日消耗表。7、麻醉药品、第一类精神药品的使用量严格遵照《处方管理办法》等相关规定。每日检查处方内容是否完整，不合格的不予领药。8、专用账册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。麻醉药品与第一类精神药品处方保存期限不少于3年。专册保存期限为3年。日消耗量表的保存期限为3年。在规定时间内的专用账册可查。9、麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。每日检查交班本。10、使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂，，应当要求麻醉护士将原批号的空安瓿交回住院药房处理。每个工作日麻醉药品、第一类精神药品注射剂空安瓶与住院药房人员清点交接。