A05004物料验收、贮存、发放管理规程

物料验收、贮存、发放管理规程附页编码：A0500400第1页共5页四川宝光药业股份有限公司编码：A0500500文件名物料验收、贮存、发放管理规程颁发部门：物料管理部共5页编制日期批准日期审核日期试行日期审定日期执行日期分发单位行政管理部、物料管理部、质量保证部、制造部目的：建立一个物料验收、贮存、发放的管理规程，使物料的收管发有一个规范的标准操作程序。范围：进厂的原料、辅料、包装材料。责任：文件涉及相关人员应对文件相关规定承担相关责任。1物料验收1.1接收准备1.1.1采购员将每批到货物料的“到货通知单”交给仓库物料保管员作为收货依据。1.1.2保管员对到货物料的“到货通知单”进行检查，特别注意物料代码（文字包材的代码是否带有版号）的正确性。若品名规格与代码不相符，则拒收退回，直至填写正确。1.1.3保管员备好到货物料的“到货通知单”，清洁收货区域，清洁库内待验货位。1.1.4检查所用计量检测设备是否正常，计量合格证是否在有效期内。1.2收货物料运到仓库后由相关保管员负责接收，指定卸货地点（收货清洁区）。货物卸完后，保管员清点货物件数，在送料单或运输交接单上签字。1.3编号按“物料分类、编号管理规程”对该批物料进行编号，填写“进厂物料台帐”“到货情况”。1.4初验保管员备好“物料初验记录”(需称量者备“称量记录”)及状态标志(“物料状态卡”、状态绳、状态牌)对到货物料逐件进行初验、清洁。1.4.1供货检验报告书按“物料采购管理规程”和原辅材料规格标准要求，凡要求每次供货提供检验报告书的物料，应在初验时验收有无检验报告书，并将检验报告书随“物料请验单”交往质量保证部。1.4.2物料外包装1)每件货物上应有“货物标签”或“产品合格证”或在包装上标示，内容至少应有品名、规格、数量、生产单位、生产日期或调出日期；中药材应有品名、产地、数量、调出日期、调出单位等。不得有与所装物料不相符的内容。2)供货物料的包装应清洁无污染，不得污染所供物料。用擦拭、毛刷或吸尘器可清洁者按合格品验收。3)包装应牢固无破损。采用简单缝补或封贴可补救的轻微破损按合格品验收。物料验收、贮存、发放管理规程附页编码：A0500400第2页共5页4)应无受潮。5)应无混杂（窜货）。1.4.3清点数量或称重注意每件标示量（定额或不定额），必要时进行抽查。需称量者执行“物料称量管理规程”及相关衡器操作规程，并填写“称量记录”。1.4.4进仓初验清洁合格者或按“不合格品管理规程”在当日能处理合格者，按“仓库定置管理规定”置于仓库规定区域的待验货位上码放整齐，设待验标志(围黄绳，挂黄牌，装待验“物料状态卡”)。初验不合格而不能在当日处理合格者，立即转入不合格品区，设不合格标志(围红绳，挂红牌，装不合格“物料状态卡”)，并按“不合格品管理规程”及时处理。1.4.5填写“物料初验记录”及“进厂物料台帐”的“初验情况”。1.5进厂检验1.5.1保管员收货后按初验合格者及可处理合格者数量及时填写“物料请验单”一式两份，一份留底，一份（有供货方检验报告书者一并附上，若来料批号非单一批号，应在请验单上注明）交与质量保证部取样员。1.5.2取样员收到请验单后，到仓库指定地点取样。取样恢复原包装后由取样员填写取样证，贴在所取样品的物料外包装上，送回原处。对取样后的纸箱、纸盒、说明书及贵细原辅料，取样员应按取走的数量打领料单交保管员记帐。1.5.3质量保证部按物料质量标准对进厂物料进行检验，出具“检验报告书”或“不合格品处理通知单”，并按件发放“合格证”或“不合格证”。1.6检验后处理保管员收到“检验报告书”或“不合格品处理通知单”后填写“进厂物料台帐”的“进厂检验情况”，并在质监员的监督下对待验物料进行入库、退货或销毁处理。1.6.1入库1)对检验合格(含限定性合格)的物料入库，保管员应解除黄色待验标志，逐件贴上“合格证”，换上绿色合格标志，填写“物料批卡”挂在围绳上。2)对检验不合格属本公司责任而需先入库后再报损者，逐件贴上“不合格证”，立即转入不合格品待报损区，设红色不合格标志，执行“物料报损工作程序”及“销毁工作程序”。3)以上两种情况均需入帐，由保管员填写“物料入库单”一式两份，附上检验报告书或经批准的“不合格品处理通知单”交仓库负责人审核签字。入库单“财务记帐联”交采购员登记后转交财务作为付款记帐的原始依据；一份连同检验报告书交与保管员作为仓库记帐的依据。按物料代码(文字包材分版号)分别入帐，逐笔登记并记录进厂批号，日清月结。1.6.2退货或销毁检验不合格属供应商责任者执行“不合格品管理规程”。保管员立即解除该物料待验标志，转入不合格品区，设红色不合格标志，并按“不合格品处理通知单”及时退货或销毁。1.6.3在“进厂物料台帐”的“进厂处理结果”栏内填写相关内容。2贮存2.1保管员按“仓库定置管理规定”将物料置于仓库规定区域分类码放整齐，设置好相物料验收、贮存、发放管理规程附页编码：A0500400第3页共5页应的状态标志。在有关的记录中注明存放货位的货位码。2.2按“物料贮存期管理规定”中规定的贮存条件及“物料养护管理规程”对在库物料进行养护，保证在库质量。2.3物料贮存应执行“物料贮存期管理规定”，在“物料状态卡”、“物料批卡”、“进厂物料台帐”上注明贮存期或复验日期及催用日期。到期仓库保管员应按规定申请复验（操作程序同“进厂检验”）。复验期间物料按待验品处理（设待验标志，不得发放使用）。根据复验结果决定物料的使用。贮存期间如出现异常情况应及时复验，根据复验结果决定使用。检验合格者在延长期内使用；检验不合格或超过延长期者按“不合格品管理规程”处理。2.3物料盘存执行“仓库物料盘存制度”。3发放3.1发料原则3.1.1发放的物料必须有质量保证部的合格检验报告书。3.1.2物料一般按先进先出、易变先出、近期先出的原则发放。3.1.3限定条件使用者按限定条件发放使用。3.1.4文字包材按“包材配套使用通知”发放。3.1.5发料应尽量避免拆零。不能拆零的物料，如B5、B6、B7、B8类包材及用量大的蔗糖、糊精、淀粉等按整件发放。3.1.6确需拆零的物料发放处理1)盛装物料的新容器要清洁，不得产生交叉污染。2)在洁净区内使用的物料转移要在规定的洁净区或采样车内进行。3)拆零包件必须在其包件上加贴“物料拆零卡”（一件一卡）。4)取出的物料应密封或包装好，并在盛装容器上贴上“物料标签”。5)发料后保管员应将剩余物料密封或包装好并还位。3.2发料方法凡未设中间库的车间由仓库(大库)直接发料给车间；设有中间库的车间由大库向中间库发料，再由中间库向车间发料。3.2.1大库发给中间库1)中间库保管员按生产指令或包装指令，填写“物料领料单”交大库保管员。大库保管员按单发料交中间库保管员。2)中间库保管员的请领数量应以指令为依据，但可几批指令合并领料(将各批指令同类物料量相加，打一张领料)，且尽量避免拆零，若指令量中有零料，可多领一部分成整料。3.2.2大库(或中间库)发给车间1)中间库向车间发料车间物料员按生产指令或包装指令限额领料，填写“物料领料单”（一式三份，原则上请领数量必须和指令一致，但铝膜等不能分零的物料可适当多领）交车间负责人签字后再将其和指令一起交大库(或中间库)保管员。2)大库向车间发料凡由大库直接向车间发料如原药材应尽可能避免拆零、其它在一般生产区使用的物料可物料验收、贮存、发放管理规程附页编码：A0500400第4页共5页根据实际情况拆零发放。3.3发料程序1)保管员按“物料分类、编号管理规程”及文字包装材料的配套使用通知或更版通知对领料单所列的代码、物料名称、规格逐一进行审核。如有不符，通知车间物料员修改直至填写正确。保管员按填写正确的领料单备料。2)保管员备料时必须仔细核对所发物料的批卡、包件上标签、合格证及实物是否与领料单相符，核对无误后按发料原则及规定的发料方法备料，并立即在批卡上准确填写发料情况，在领料单上填写该批物料进厂批号及实发数量。3)备好的物料放置于备料区，码放整齐。备料后保管员会同车间物料员共同核对所发物料的代码、进厂批号、数量与领料单是否相符。复核无误后双方在领料单和“物料批卡”(中间库因只是物料暂存，可不设“物料批卡”)上签名，将物料送至车间收料区。4)保管员根据领料单登记分类帐，逐笔记录凭证号及物料批号，做到日清月结。月底汇总报表，与财务对帐，将“财务记帐联”交与财务人员记帐。3.4退料执行“退料管理规程”。3.4.1生产余料中间库保管员将车间物料员退回的余料保管员将退回的生产余料送入原货位堆码好，并立即在批卡上用红笔填写退料情况，保管员及退料人在批卡上签名。根据退料单登记分类帐，注明退料类型、批号及领料单号。下次发料时应首先发放退回余料。3.4.2物料不良品1)保管员将退回不良品置于不合格品区，按物料编号分别堆放，设不合格标志，将不良品退库凭证装于红牌内。若下次退库有同编号者，则堆放在一起。保管员根据退料单必须在批卡上注明“不良品”退料数量及不良品的存放位置并登记分类帐。2)不良品处理应按“不合格品管理规程”及时处理。3.4.3停用物料按“不合格品管理规程”处理。4记录归档4.1批收发记录4.1.1“物料批卡”（附“检验报告书”）、“物料请验单”、“物料初验记录”、（不合格品附不合格品处理记录）。4.1.2每批物料处理（指实物发出完或不良品以冲票记帐，实物财产权转移）完毕，保管员收集整理所有批收发记录交仓库负责人审核后归入《物料批档案》。4.2综合记录（台帐类）4.2.1“到货通知单”、“进厂物料台帐”。4.2.2每年结束，保管员收集整理交仓库负责人审核后归入《物料综合档案》。4.3记帐凭证4.3.1“物料入库单”（附“称量记录”）、“物料领料单”（附“称量记录”）、“物料分类帐”。4.3.2入库单、领料单由保管员按月扎帐、分类帐按年整理后交仓库负责人归入《物料财务档案》。4.4非记帐凭证物料验收、贮存、发放管理规程附页编码：A0500400第5页共5页4.4.1“物料状态卡”、“物料标签”、“物料拆零卡”。4.4.2随物料状态的改变和物料的消失而消失，不归档。附：本文件所附记录1、进厂物料台帐2、物料初验记录3、称量记录4、物料请验单5、物料批卡6、物料入库单7、物料领料单8、物料拆零卡9、物料分类帐