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序号目标值权重10件15%28%20%395%40%495%25%部门目标子目标目标值对策措施组织责任人检查人费用消防安全0件1.加大安全意识及消防器材培训力度，保证所有人能必得消防知识和能使用相关器材。2.加大检查力度，保证所有消防器材随时保持在正常使用状态，且做好记录。1.每月及时检查、监督消防器材设备的使用，保证其正常使用，并且做好登记。2.4月份前完成可视化消防栓、灭火器使用流程图片，明确使用方法。3.每年一年消防演习、演练培训。周火林樊高伟500门禁安全0件1.加强门禁制度培训，每月一次2.合理使用各类门禁登记表单详见门禁管理制度流程周火林樊高伟200公共安全事故件数人员流失率人员招聘及时率培训计划达成率2018年行政人事部门目标分解公共安全事故件数5.员工薪酬体制建立、完善、维护及执行工作。6.各类行政规章制度的编制、完善及执行工作。7.人员绩效管理工作，制订绩效考订方案，有效运用执行。8.行政后勤之消防、工厂财物安全，后勤之清洁卫生、食宿管理。部门目标：目标内容2018年行政人事部门目标分解部门工作职责1.负责公司人力资源工作的规划，执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；2.负责制定和完善公司岗位编制、岗位职责，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；3.负责工厂人员培训工作，包括入职培训及在职培训，各方面的技能知识培训的执行，制订年度培训计划。4.员工劳动关系管理，负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订、社保办理等。部门工作职责工伤安全低于5件，总医疗费用低于2万元1.加强员工工伤安全意识培训2.确保每台机器有安全操作规程并安全有效。3.建立明确、有效的工伤处理流程1.将容易发生工伤的设备或方位以图片形式做成培训教材，以案例形式进行教育培训。2.和技术部配合，每台机器明确安全操作规程并进行实验性培训，让每位员工了解安全操作。3.根据国家社保管理要求，结合公司实际工伤、社保处理流程，制订书面化的工伤治疗、费用报销、社保赔付、结案流程。各部门经理吕总500建立员工激励机制1.3月份开始建立乐捐制度，秉承取之用民，用之于民之原则，用于班长级以上人员未完成目标之惩处。2.4月份前完善员工奖惩机制，有奖有罚，奖罚分明，颁奖流程、时间等设置合理。3.每年一次员工户外旅游拓展4.3月份开始建立员工提案改善制度5.每季度一次员工茶话会各部门经理吕总12000保证员工薪酬之基本工资与当地最低工资标准同步随时了解当地政府颁布的薪资制度，及时更新，保证薪资与市场具有竞争性樊高伟吕总0重视新员工入职培训及部门主管、经理关怀，行政人事部面谈建立入职培训流程：入职培训-岗前培训-上岗-经理主管关怀-行政人事部面谈各部门经理吕总0合理使用和开发招聘渠道根据不同岗位及要求，采用人才市场现场招聘、网络招聘、报刊宣传招聘、学校招聘、厂门口宣传招聘等多种招聘方式进行行政人事部吕总完善企业招聘宣传资料，提高宣传及吸引人才的效果1.重新设计人才市场招聘广告宣传海报，更多地吸引人才2.在网络招聘网站中增加企业文化及相关图片，以吸引更多人才面试3.加强招聘人员招聘技能的培训，包括招聘工具的使用，招聘面谈技巧等，以提高应试成功率。行政人事部吕总报道率95%1.加强企业文化建设，加强可视化管理2.加强面试接待管理3.合理的薪酬激励制度1.5月份前完成厂区可视化管理，包括增调两处宣传栏，洗手间文化等。2.优秀面试人员的前台接待工作，如倒茶水，指引入座等工作。行政人事部吕总2000重视新员工入职培训及部门主管、经理关怀，行政人事部面谈建立入职培训流程：入职培训-岗前培训-上岗-经理主管关怀-行政人事部面谈各部门经理吕总0员工满意度≥90%面试率120%留岗率90%8%90%12000公共安全事故件数人员流失率人员招聘及时率部门工作职责加强工厂环境卫生、车间工作环境、生活环境优化1.车间须做好6S管理，包括环境卫生，安全防护、温度适宜、班组长合理管理等工作。2.厂区、宿舍环境卫生管理，4月份起建立宿舍卫生检查奖惩制度。各部门经理、行政人事部吕总095%行政人事部吕总0制定：樊高伟留岗率90%90%培训计划达成率1.每月新进员工入职之企业文化、规章制度、消防安全、生产安全、岗前操作培训等培训如期进行。2.其他培训详见2014年项目工作计划。人员招聘及时率序号1234部门目标子目标消防安全门禁安全公共安全事故件数人员流失率人员招聘及时率培训计划达成率2018年行政人事部门目标分解公共安全事故件数5.员工薪酬体制建立、完善、维护及执行工作。6.各类行政规章制度的编制、完善及执行工作。7.人员绩效管理工作，制订绩效考订方案，有效运用执行。8.行政后勤之消防、工厂财物安全，后勤之清洁卫生、食宿管理。部门目标：目标内容2018年行政人事部门目标分解部门工作职责1.负责公司人力资源工作的规划，执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；2.负责制定和完善公司岗位编制、岗位职责，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；3.负责工厂人员培训工作，包括入职培训及在职培训，各方面的技能知识培训的执行，制订年度培训计划。4.员工劳动关系管理，负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订、社保办理等。计划完成时间3月31日前1月份开始执行2018年行政人事部门目标分解5.员工薪酬体制建立、完善、维护及执行工作。6.各类行政规章制度的编制、完善及执行工作。7.人员绩效管理工作，制订绩效考订方案，有效运用执行。8.行政后勤之消防、工厂财物安全，后勤之清洁卫生、食宿管理。部门目标：2018年行政人事部门目标分解部门工作职责1.负责公司人力资源工作的规划，执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；2.负责制定和完善公司岗位编制、岗位职责，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；3.负责工厂人员培训工作，包括入职培训及在职培训，各方面的技能知识培训的执行，制订年度培训计划。4.员工劳动关系管理，负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订、社保办理等。部门工作职责工伤安全报道率95%员工满意度≥90%面试率120%留岗率90%公共安全事故件数人员流失率人员招聘及时率部门工作职责3月31日前4月30日前随时3月30日前1月份开始执行3月份前完成5月份前完成4月份前完成部门工作职责留岗率90%培训计划达成率人员招聘及时率部门工作职责4月份起持续执行3月份起开始项目编号阶段阶段内容实施方案计划费用负责人第一阶段根据公司发展战略，制订有效、完善的组织架构各部门经理根据公司未来发展战略状况、部门人员编制情况，设计组织架构，由吕总审核确认0各部门经理第二阶段根据整体组织架构，确认各岗位名称及各岗位人员的职位名称各部门经理根据部门架构确认岗位和人员职称，并由行政人事部汇总复核，由吕总审核确认0各部门经理第三阶段制订职位说明书，明确各职位的职责及要求各部门经理根据部门组织架构及岗位职责要求，编写职位说明书，包括职责、条件要求等，由行政人事部统一汇总，由吕总审核确认0各部门经理、工厂总经理第四阶段制订各岗位、职位薪酬标准行政人事部根据各岗位和职位，坚持同岗同酬的原则，制度岗位薪酬标准制度，交同吕总及公司高层批准执行0行政人事部经理、总经理，董事项目编号阶段阶段内容实施方案计划费用负责人第一阶段调查、收集各管理人员对相关专业技能的了解程度1.发放调查问卷进行调查2.面谈调查0行政人事部第二阶段制订学习计划根据调查结果有针对性地制订学习计划0行政人事部第三阶段系统组织各管理人员进行学习，让每位管理人员都成为一名合格的讲师1.采取观看影片、书籍阅读学习、内部讲师讲授、外部聘请讲师讲授、实操学习等各种方式方法进行学习2.学习内容包括专业技能、管理、沟通技能，培训技能等方面。5000行政人事部第四阶段建立培训体系机会，成立培训讲师队伍1.制订工厂培训管理制度2.启动内部培训师机制3.重新制订部门及工厂月、年培训计划0行政人事部项目目的：建立公司培训体制，支撑商学院的开办，加强公司内部培训，进一点提高全员技能122014年行政人事工作规划-项目工作项目一：项目名称：公司组织架构及岗位标准确认项目目的：明确公司组织架构，统一岗位职称，明确岗位职责，统一工资标准项目二：公司培训体系建设项目名称：公司培训体系建设第五阶段开展培训1.以内部培训师为核心，各部门经理即内部培训师，做出自己专业（最拿手）的培训课程，培训其他下属人员，逐步提高在职管理人员的专业技能水平各。2.根据各培训师的课程，行政人事部统一安排并计划培训3.长期持续执行。0行政人事部项目编号阶段阶段内容实施方案计划费用负责人第一阶段成立绩效委员会1.成立绩效系统管理委员会，指定负责人2.由负责人主导，按部门逐步进行现在绩效制度分析、评估，包括制度、流程、考核表及各项指标和数据来源方向。0行政人事部第二阶段进行数据、指标分析1.相关负责人对现有绩效制度存在的问题进行分析，修证，提出合理化修订建议。2.对现在绩效指标进行分析，是否能适应和支撑公司发展的绩效管理体系。0绩效管理委员会第三阶段重新修订考核管理制度1.根据分析结果，建立新的指标体系。2.重新修订绩效考订制度，包括数据的提取，奖金的分配等项目。0绩效管理委员会第四阶段试运行并完善各负责人试运行，在运行中检查运行情况和及时发现有修正存在问题0绩效管理委员会3项目三：项目名称：优化评估绩效管理体系项目目的：让绩效管理能真实落到实处，能真正支持公司及部门目标达成，使奖励机制公平公正2计划完成时间已完成2013年12月20日2014年1月1日2014年2月10日计划完成时间2014年4月1日2014年4月30日2014年9月1日2014年10月1日项目目的：建立公司培训体制，支撑商学院的开办，加强公司内部培训，进一点提高全员技能2014年行政人事工作规划-项目工作项目一：项目名称：公司组织架构及岗位标准确认项目目的：明确公司组织架构，统一岗位职称，明确岗位职责，统一工资标准项目二：公司培训体系建设项目名称：公司培训体系建设2014年11月1日计划完成时间2013年5月1日2013年6月1日2013年6月20日2013年7月1日制定：樊高伟项目三：项目名称：优化评估绩效管理体系项目目的：让绩效管理能真实落到实处，能真正支持公司及部门目标达成，使奖励机制公平公正编号实施方案计划费用负责人计划完成时间1根据工厂管理实际需求制订，包括1.保安工作职责2.门禁管理规定3.员工试用考核制度4.员工转正流程规定5.员工考勤管理规定6.宿舍管理规定7.请休假制度等等。0行政人事部2014年5月1日每周开小组负责人周例会，每月开部门全体人员月会0行政人事部3月份开始1.保安人员每月一次安全及门禁管理培训2.人事组人员每月一次人力资源专业课程培训3.对于小组负责人，根据上周所发生的事件，进行事件分析、处理及技巧培训4.前台人员每月一次事件分析或接待培训0行政人事部3月份开始1.部门每月一次AA制集体活动2.部门每季度一次户外拓展活动（可与其他部门共同进行）2000行政人事部3月份开始每季度组织一次班长级以上干部活动4000行政人事部3月份开始经理级人员每两周一次AA制活动0行政人事部3月份开始每三个月一次干部人员户外拓展培训活动（含聚餐一次）3500行政人事部3月份开始每季度组织一次全厂员工茶话会（按班组或部门进行）3000行政人事部3月份开始正式沟通1.每月全厂员工大会2.每周经理级绩效会3.月度绩效检讨会（经理级）4.产销协调会（生产与营销）5.对单会（生产部、PMC、品质）6.生产班组每日晨会7.生产部每周大早会8.各部门例会、早会等0行政人事部3月份开始建立车间标语、洗手间文化宣传、厂区海报宣传（可视化管理）。10004月份完成1.每月针对新员工培训一次，总经理对管理干部培训2.职员级以上干部每两月培训一次5004月份开始每季度针对职员级以上人员举行一次企业文化专题活动，如户外拓展、企