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图1老旧小区综合整治工作总流程图项目建设单位项目主管部门其他相关单位组织抗震检测鉴定组织编制建议书或可研申报老旧小区项目在名册中选择设计单位审批项目立项组织初步设计和概算不增层，办理规划备案金算审批初步设计及投资概算增层，办理规划许可金算发改财政审核安排资金算编制年度资金计划(草案)组织施工图限额设计分解下达投资计划年度投资和预算下达项目监管组织工程招标投标办理建设工程施工许可算签订施工、监理合同组织施工前准备组织综合整治施工组织竣工验收审核竣工财务决算编报竣工财务决算项目结束图2老旧小区综合整治项目库管理流程图项目实施阶段项目库管理建设单位申报项目立项定项目进入申报项目库国管局批复项目立项项目转入储备项目库国管局批复初步设计及概算项目转入预备项目库投资预算到位并办理施工证项目转入实施项目库项目竣工验收合格项目转入竣工项目库图3项目申报与立项审批流程图项目实施阶段项目库管理老旧小区综合整治项目申报编制建议书或可研编写项目申报书部门拟定立项申请函件填报老旧小区基础信息数据项目立项项目进入申报项目库项目进入申报项目库项目进入申报项目库项目进入申报项目库项目进入申报项目库图4初步设计及投资概算申报与审批工作流程图项目建设单位项目主管部门其他相关单位从名录中选择设计单位签订合同委托设计任务办理供电、热力、人防、消防、文物等专业审核手续拟定初设及概算申报函件组织业主入户调查组织初步设计评审委托评审任务设计单位编制初设和概算评审单位组织现场踏勘评审单位开展初设评审组织初步设计评审会议评审单位编报评审报告审核评审报告办理初设及概算批复手续项目转入预备项目库完成初步设计报审手续500万元以下500万元以上图5投资申报与预算下达工作流程图项目建设单位项目主管部门其他相关单位注：视项目进展情况，国管局商财政部预算下达方式。分解年度投资计发改财政下达资金计划财政部下达部门预算下达年度年度计划与部门沟通年度投资需求部门拟定年度投资申报函件编制项目投资需求申报表项目年度投资需求调研向发改财政申报资金计划增层，规划许可汇总编制年度投资计划不增层，规划备案办理项目规划手续图6项目组织实施工作流程图项目主管部门项目建设单位其他相关单位明确责任主体和责任目标审核备案项目采购清单审核备案概算分解控制项目监管项目转入竣工项目库组织工程竣工结算《项目管理月报》备案委托政府采购中心招审核工程重大变更办理招标采购手续签订施工、监理合同施工图审查申请办理施工许可手续项目转入实施项目库组织项目实施组织控制工程变更办理资金支付组织施工图限额设计住建部门办理施工许可签订《建设管理责任书》编报概算分解控制表编报项目采购清单材料设备招标监理单位招标施工单位招标编制招标工程量清单组织项目竣工验收图7投资概算分解工作流程图项目主管部门项目建设单位其他相关单位初步设计及投资概算已批复投资概算分解施工图限额设计已完成明细表1.固定费用2.预备金3.暂估价材料设备4.暂估工程明细表1.暂估价材料设备明细表明细表2.暂估工程批复投资概算三、预备费二、其他工程费费一、工程费用(一)总包工程费用（二）发包人工程费用明细表明细表一级二级三级四级五级概算分解过程投资控制过程一级二级三级四级五级委托工程招标采购组织项目实施编制《概算分解控制表》《概算分解控制表》备案项目动态监管每月随《项目管理月报》填报上月《概算分解控制表》图8工程变更工作流程图项目主管部门项目建设单位其他相关单位复核重大工程变更事项造价咨询单位审核建设单位审核变更费用审核备案监理审核签认工程变更价款结算、支付监理发出变更通知承包单位编报变更费用承包单位实施工程变更造价咨询单位审核建设单位提出处理意见设计单位签发变更通知监理现场审查签认工程变更申请人提出申请根据投资概算控制变更需要设计变更的重大工程变更一般工程变更图9项目资金支付工作流程图项目主管部门项目建设单位其他相关单位汇总用款计划造价咨询单位审核房地司支付审核财务司财务复核每半年分月编报用款计划财政部驻北京专员办审核财政部国库支付审核向用款单位支付资金用款单位申请资金监理单位审核用款申请建设单位审核用款申请财政直接支付财政授权支付图10竣工结决算与绩效评价工作流程图项目建设单位项目主管部门其他相关单位组织竣工结算审核建设单位组织竣工结算承包单位编报竣工结算组织竣工财务决算评审编报竣工财务决算办理竣工财务决算审批复项目竣工财务决算核销项目财务账务移交项目交付使用报送《自我评价报告》建设单位自我绩效评价组织重点项目绩效评价配合重点项目绩效评价绩效评价信息通报项目结束超概项目（不予调增概算，部门自筹解决）