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5691011121316171819369131620232730361013172024271、成立QSB推行小组，明确推行组长。组织相关部门一起讨论确认QSB参会人员名单。《QSB参会人员名单》2、结合通用QSB的要求完善修订公司快反会议控制流程，明确开会日期及时间。对会议的流程进行完善，对会议时间和参会人员进行明确和控制。会议计划定在周一到周五（早晨9:30-9:50），会议时间控制在10-20分钟以内。《QSB快反会议控制流程》3、快速反应会议资源的配备。1、设立现场快速反应会议室；2、配备会议所需的用品：譬如看板、油性笔和擦板等。快反区域、看板、油性笔和擦板4、收集当天重要质量问题。由质量部负责从生产线、供应商和客诉方面来收集质量问题并填写到QSB跟踪看板上。《当天质量问题清单》《QSB快反看板填写》5、组织召开快反会议。针对看板上填写提出问题点进行原因分析、落实整改措施、责任人和完成日期。《会议签到表》6、建立电子QSB问题台账并维护更新QSB看板。由质量部负责编制QSB电子台账和每天定期对QSB看板内容进行完善与维护。《QSB问题台账》《QSB看板更新》《Q图》7、经验教训。根据QSB看板上质量问题内容更新相关技术、质量和生产操作文件并培训。《PFMEA》《CP》《SIP》《SOP》1、结合通用QSB要求完善本公司不合格品控制流程。结合公司和通用QSB不合格品控制的要求对程序进行完善并执行。《QSB不合格品控制流程》2、明确现场不合格品存放隔离区域和标识。对现场不合格品存放隔离区域必须划线区分或明显标识。《不合格品隔离区域标识》QSB十一个模块推行计划5月6月7月编号12模块快速反应模块不合格品控制模块项目具体做法输出工作和表单3、对装不合格品料箱进行明确，对不合格品的标识进行统一和完善。报废品用红色塑料箱和红色标签，合格品用绿色塑料箱和绿色或白色标签，可疑品用黄色塑料箱和黄色标签。同时对标识内容、形状、颜色进行统一。《不合格品标签》和塑料箱4、编制遏制工作表和不合格品统计图表并递交领导审核。根据遏制表对生产过程中有可能出现的不合格品需要进行100%筛选并进行统计。《遏制工作表》、《不合格品统计图表》1、设立验证岗位根据公司的实际生产工艺过程情况分析设立验证岗位位置。《验证岗位及人员清单》2、验证岗位人员培训对现场验证岗位有关人员进行培训并考核达到要求后方可上岗。《验证岗位培训记录》3、验证岗位质量问题的管控对验证岗位质量问题进行记录和对数据进行分析。《验证岗位质量问题记录和数据分析》1、完善和制定标准化操作指导书。对通用项目产品装配自动线各工序操作指导书进行检查和完善。《标准化操作指导书》2、标准化操作指导书张贴。将制作好的各工序标准化操作指导书张贴在对应生产现场。悬挂操作指导书3、制作重大质量或安全事故工位警示标示。在关键工序或安全事故工序张贴警示标示。《警示标牌》1、标准化操作工培训。对自动线上每道工序操作工进行培训和考核。《培训记录及考核记录》2、编制每个操作工培训柔性表。根据每个操作工培训和考核记录编制培训柔性表并张贴到看板上。《培训柔性表》3、编制操作工培训追踪表。根据已经培训和考核通过的操作工来编制培训追踪表并张贴到对应工序上。《培训追踪表》1、编制防错工装验证结果记录。每班次验证一次并记录结果。《防错工装验证结果记录》2、编制防错工装清单。根据工装策划表清单结合生产工艺情况统计公司防错工装清单。《防错工装清单》23456不合格品控制模块验证岗位模块标准化操作标准化操作工培训防错验证3、制定防错装置失效反应计划。分析和根据实际发生情况因防错装置失效而采取整改反应行动计划。《防错装置失效反应计划》1、重新完善分层审核检查表。按照工序内容要求去修改分层审核检查表。《分层审核检查表》2、按照分层审核计划来开展实施3个层次审核将3个层次检查记录分别填写到记录表单中去，同时将不合格项列入整改措施表中制定出责任人和完成时间。《整改措施表》1、建立高风险降低机会清单根据PFMEA中比较高的RPN值列入到清单中去。《高风险降低机会清单》2、编制风险降低跟踪表根据高风险降低机会清单中内容从高到低进行分析采取整改措施。《风险降低跟踪表》3、内/外部质量失效清单搜集内部和外部质量问题并汇总到失效清单上。《内/外部质量失效清单》1、建立异物控制程序和作业文件按照QSB中异物控制要求及结合公司实际情况编制异物控制程序作业文件。《异物控制程序》2、识别并编制出异物清单按照编制异物控制程序作业文件来识别编制异物清单。《异物清单》10供应链管理1、分供方质量数据和业绩指标搜集、统计与分析根据公司体系审核要求及结合客户管理方法来对分供方业绩指标进行考核、评审，并跟踪整改。《分供方业绩指标》及整改记录1、建立变更流程按照公司变更程序操作流程进行操作。《变更流程》2、变化点看板质量部结合公司文件要求查看现场人、机、料、法、环境及检测是否有变化，将变化点列入看板上。《变化点看板》3、变更状态跟踪记录表对变更后的进度完成情况和状态进行跟踪并记录在表上。《变更状态跟踪记录表》注：标记处填写.绿色-按计划完成黄色-任务异常/需更新红色-任务延迟678911防错验证分层审核风险降低异物控制变更管理编制/日期：审核/日期：批准/日期：148111518222529标记备注企管部质量部质量部企管部质量部质量部企管部质量部质量部技术部企管部质量部企管部质量部生产部QSB十一个模块推行计划8月完成情况负责部门生产部质量部技术部办公室质量部技术部生产部生产部采购部办公室技术部办公室生产部办公室生产部技术部技术部企管部质量部企管部质量部技术部技术部质量部企管部企管部质量部采购部企管部质量部质量部编制/日期：审核/日期：批准/日期：