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日(月)產量公司名稱采購產品所占比率%供應廠商職稱男女計比率%職稱姓名學歷經理級各級主管工程師技術員文員作業員合計總人數工程人員品管人員NoOngoingABCDE開業時間:資本額:企業形態:xx有限公司供應商評估調查表xxSupplierAuditSummaryReport供應商基本資料公司名稱地址:廠區總面積:生產用面積:主要產品品名所占比率%主要客戶材料名稱名稱臺數材料來源美國保險協會實驗室(UL)加拿大標準組織(CSA)人員分配狀況主要負責人貴公司是否通過以下國際組織認證?Yes主要儀器設備其它貴公司是否生產環保產品?德國電氯標準(TUV)質量管理體系(QMS-ISO9001,ISO14000etc.)3.生產及品質控制流程4.設備清單5.測量測試儀器清單6.其他相關文件如無有關組織之認證,貴公司是否計劃取得某項認證?請提供如下文件1.品質手冊2.公司組織架構圖評鑑參與人員供應商代表:XX代表:C4-IQ17-A0TargetScoreActualScoreAchievement%111210340422510611104DocumentControl口D等(得分60分),表現差，不合格，不予承認或取消資格。備注:評審總結:評審結果:評鑑時間:年月日時分----時分RESULTSECTIONQualityPolicy總經理品保協理:採購經理:評鑑人員:ProcessControlQualitycontrolCalibrationsystemStoragecontrol口A等(得分≥85分以上)，表現優秀,視狀況予以增加採購，列為合格供應商。口B等(70分≤得分85分),表現良好，不予獎懲，列為合格供應商。口C等(60分≤得分70分),表現欠佳，急需改進，有潛力的供應商，品保對該供應商予以輔導。會簽欄1:QualityPolicyScoreRemarkA:QualitySystem&GoalA-1A-2A-3A-4A-5A-6A-7A-8B-1B-2B-3Score11*1=11SUMAretrainingrecordsmaintainedaccurately?訓練記錄是否有正確的維持?B:TrainingSystem(IDL)Isthereanysystemtoprovidepropertrainingcoursesandcertificationforemployeesaccordingtodifferentrequirementsoffunctions?是否有系統依據其職務需求,提供適當的訓練與認證?Doesthistrainingsystemenabletoverifypersonnelqualificationforcertainjobfunction?Howtoensurethatqualitypolicyandgoalwerefullyunderstood,carriedoutandmaintainedbyeveryemployeeinthewholeorganization?如何確保品質政策&品質目標於組織內之各階層均已被了解,實施並維持?Isthereaproperqualityorganizationwhichisauthorizedtoimplementqualityactivities?是否有適當的品管組織,並賦予權責以推動品質活動是否有符合RoHS要求的产品禁/限用物质管理程序教育訓練系統是否可驗證人員工作機能之資格?品質系統是否具有預防不良的機能?Isthereaneffectivequalityinformationsystem(QIS)tosupportqualitymanagementsystem?是否有有效的品質資訊系統來支援品質管理?是否定期召開管理審查會議,使品質管理系統得以適切且有效的被執行?Isthereanypreventivefunctioninqualitysystemtoavoidnonconformityinadvance?Isthereadocmmmenttoclearlydefinethepolicy,goalandmanagementcommitmentforqualitysystem?(Qualitygoalshouldmeetrequirementsofqualitypolicy)是否有文件明文定義,界定品質的政策,目標與承諾?(品質目標需能滿足品質政策要求)Arequalitygoalssetupbyfollowingtheconceptofcontinuousimprovement?Andaretherequalityreviewmeetingsheldperiodicallybytopmanagerstoensuretheproperlyandeffectivelyexecutionofqualitysystem?(i.e.Qualitysystemshouldmeetcustomer'srequirement)Isamanagementreviewmeetingheldperiodicallytoconfirmqualitymanagementsystemimplementedproperlyandeffectively?(i.e.procedures,organizationcharts,qualitymanual)品質目標是否符合持續改善之精神並由最高主管(廠長級以上人員)召開會議定期審查,使品質管理系統得以適切且有效的被執行?(即:品質系統是否符合客戶需求?)2:DocummentControlScoreRemarkA-1A-2A-3A-4A-5B-1B-2B-3B-4B-5Score10*1=10對於儲存於網路上的電子化文件,是否有一備份及防火牆管理程序,以免不當使用,電腦中毒或資料遺失?Isthereanybackupandfirewallsystemforthoseelectronicalfilestopreventfromhackerentrance,virusattackandlost?SUM紀錄塗改後,是否由其主管或相關人員於與確認並簽章?Isitrequestedthatsupervisorsormanagersshouldconfirmthecontentandsignafteranychangewasmadebyhandwriting?各項記錄完成後是否經相關人員或主管審核並簽章?Isitrequestedthatsupervisorsormanagersshouldreviewandsignafterqualityrecordshave對品質紀錄的控制是否有一作業程序,包含品質紀錄一欄表,保存單位,保存環境及保存期限?Isthereanyproceduretocontrolqualityrecordsincludingqualityrecordlist,custodydepartments,environment,andexpirationperiod?A:品質系統文件管理DocummentmanagementB:品質紀錄對於重要機密文件,是否定義文件機密等級及管理?Isthereanyprocedureaboutconfidentialmanagementofdocuments?是否定義對過期文件報廢之處理程序Isthereanyprocedureabouthowtodisposethoseoverduedocuments?廠內於各作業場所是否方便取得適切版本之文件,並確保其過時的文件即刻自所有分發或使用單位Isiteasytogettherightdocumentswithrightversioninthefactory,andtomakesurethoseobsoletedocumentswerepromptlyremovedfromkeepers?(1)Qualitymanual品質手冊外來文件(客戶文件,供應商文件…等)(6)ExternalDocuments(Customerdocuments,vendordocuments…etc.)(5)FormsandRecords(LevelIVDocuments)表單與紀錄(四階文件)是否將所有具有保存價值的紀錄,列入品質紀錄管控系統中(如與產品之品質及工程有關之會議記Isthereanycontrolsystemforeveryvaluedqualityrecords?(Suchlikemeetingminutesaboutproductqualityorengineering)是否對於以下品質文件之新增,彙集,審核,編製索引,歸檔,儲存,版本維護,變更原因說明,收發與處理等管制辦法?Isthereanyprocedureaboutadd,collection,review,coding,filing,storage,editioncontrol,change,issueandhandlingforbelowdocuments?(3)Procedures(LevelIIDocuments)作業程序書(二階文件)(2)Designdocumentsandtechnicaldrawings設計文件與技術圖面(4)WorkingInstructions(LevelIIIDocuments)工作指導書(三階文件)(7)Internalandexternalauditreports內外部稽核文件Isthereanydeputysystemwhilecosigneverydocuments?文件會簽是否建立代理人制度?3:ProcessControlScoreRemarkA-1A-2A-3B-1B-2B-3C-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8D-1D-2D-3D-4E-1A:WorkInstruction對於管制圖上判讀異常時,是否原因調查和提出對策?品質資訊系統是否能充分提供各站製程生產之狀況(如:Yield,不良,改善追蹤與成效)當製程或品質異常時,對於停線或停止出貨是否有明確之定義?IsthereaSOPtoclearlydecribeeachoperationofprocess(includingoperationflow),inspectionmethodandthepointsforattention?Isthereasystemtodisqualifyandre-qualifytheemployeesfortheirjobfunction?是否有SOP清楚定義每站製程所需材料（是否RoHS材料,治工具,程式等之使用方式及注意事項?重要製程製程參數,是否使用品管手法,如QC7tool管制,管制圖,Cpk/Cp等?是否訂定技能驗證系統並定期排定人員之教育訓練?Istherearootcauseinvestigationandcorrectiveactionwhileanabnormalitywashappenedonthecontrolchart?IsQISarealtimesystem?Andisitabletobetrackedbydaily,weeklyandmonthlyandanalyzedbystatisticallymethod?DoesQIShavefunctionsofalarm,feedbackandhandlingsystemtopreventqualityfromgettingworse?品質資訊系統是否具備警報及回報&處理體系,預防品質惡化各製程是否訂定合理且明確之管制目標?Isthereareasonableandexacttargettobecontrolledforeachprocess?IsthereanyqualityskillsimplementedforkeyparametersofprocessessuchlikeQC6tools,SPC,andCp/Cpk?品質資訊系統是否具有即時性?並能作