需求管理控制程序

需求管理控制程序1.目的和适用范围1.1目的：在投标前、接受或签订新产品合同、常规合同、订单或合同（订单）变更前对顾客要求进行识别和评审，确保顾客的各项要求清楚、准确，并且公司有能力满足这些要求。1.2适用范围：适用于公司轨道交通产品的标书、新产品合同/协议、顾客要求、常规合同、订单的评审管理和报价管理。2.术语和定义：无3.职责分工部门职责描述贸易科（过程负责人）负责顾客需求的识别和评审。各部门生产技术部、质量保证部、财务部、人事行政部等配合进行顾客要求的评审。4、过程描述流程图（见附件）5、工作程序：过程输入活动输出责任单位5.1顾客需求的识别及收集客户合同、技术协议、邮件、传真、电话、调查表、互访等5.1.1顾客的需求包括但不限于以下几个方面：有关产品和服务的信息，合同或订单的问询（或变更），顾客反馈，顾客财产的控制或处置，制定有关应急措施的特定要求。5.1.2顾客需求的识别方式可以通过电话、邮件、会议、顾客满意度调查表等方式从所有客户的相关的部门获得。5.1.3贸易科将所有与顾客沟通的有关信息登记在《客户往来邮件传真记录表》中，并将顾客需求识别出来，登记在《客户需求清单》中。5.1.4贸易科将《客户需求清单》的需求信息以《客户信息传递通知单》或文件形式下发给各相关单位。具体见《与顾客有关过程控制程序》。客户往来邮件传真记录表、客户需求清单贸易科5.2顾客需求的评审客户需求清单5.2.1顾客需求的评审分为：新产品报价评审、新产品合同评审、常规合同评审、合同变更的评审。评审内容及流程具体执行《与顾客有关过程控制程序》。5.2.2评审通过后由授权人员与顾客签定合同。5.2.3评审未能与客户需求达成一致时，贸易科与顾客协商。如与顾客达成一致意见时按5.2.2执行。如顾客不同意更改合同报总经理作出最终评审意见如同意顾客要求则按5.2.2执行，如不同意则回复客户取消合同。新产品合同评审表,新产品交样计划表、生产计划贸易科各部门5.3顾客需求变更的评审客户需求清单5.3.1合同/订单的更改管理5.3.1.1顾客向公司提出合同/当顾客向公司提出减少数量或延长交货期时由贸易科及时以书面形式通知相关部门。5.3.1.2当顾客向公司提出增加数量、交货期提前、包装更改等要求时，由贸易科按5.2实施评审。5.3.25.3.2.1由贸易科向顾客提出更改请求说明更改理由在征求得到顾客同意后,通知或回复相关部门并将更改结果及顾客意见记录于原合同/订单中。合同更改通知单，信息反馈单，生产计划更改单贸易科各部门5.3.2.2如顾客不同意更改时报总经理批准后回复顾客取消合同/订单并通知或回复相关部门。具体见《与顾客有关过程控制程序》。5.4记录的保存产生的各种记录由贸易科负责以上各种记录的保存、归档。贸易科6、支持文件文件名称文件编号文件&记录控制程序与顾客有关过程控制程序7、记录记录名称记录编号保存期限客户需求清单长期客户往来邮件传真记录表3年新产品交样计划表3年生产计划1年新产品合同评审表3年8、KPI指标名称计算方法考核频次评审失误率首次评审未评审出的问题项数/需要评审的总项数×100%每月9、附件：过程流程图开始顾客需求的识别与客户沟通、协调记录归档N顾客有关需求的评审签订合同满足要求结束顾客需求的变更需求管理过程图需求管理过程设备、工具：计算机、会议室、办公设备过程负责人：贸易科该过程的相关人员：营销部、质量保证部、生产技术部、人事行政部、财务部程序、方法：需求管理控制程序、与顾客有关过程控制程序过程的输出：合同过程的输入：客户合同、技术协议、邮件、传真、电话、调查表、互访等风险和机会：需求识别不全、评审人员个人经验水平不足造成评审不当KPI：评审失误率过程的输入（与顾客有关过程控制程序）过程的输出（工艺设计和开发控制程序）