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贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号：GZJG3J-3CC-2005版本：A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1JL-01-01《文件发文登记表》2JL-01-02《文件收文登记表》3JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》4JL-01-04《管理体系文件更改通知单》5JL-02-01《文件资料目录》6JL-03-01《__________环境因素清单》7JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》8JL-03-03《__________重要环境因素清单》9JL-04-01《风险评价检查表》10JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》11JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》12JL-04-04《危险源清单》13JL-04-05《重大危险源清单》14JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》15JL-05-02《目标、指标一览表》16JL-06-01《法律、法规/规范、标准清单》17JL-07-01《内（外）部沟通记录》18JL-09-01《投标文件评审记录》19JL-09-02《合同评审记录》20JL-09-03《合同实施评审记录》21JL-09-04《工程回访计划》22JL-09-05《顾客满意度调查记录》23JL-09-06《工程合同登记表》24JL-10-01《培训计划》25JL-10-02《培训人员登记表》26JL-10-03《培训计划执行情况表》27JL-11-01《检测设备（施工机械）需用计划》28JL-11-02《检测设备、计量器具送检计划》39JL-11-03《检测（测量）设备台账》30JL-11-04《B类检测（测量）设备自检记录表》31JL-13-01《施工机械设备（检测设备）台账》32JL-13-02《施工机械设备技术状况鉴定表》33JL-13-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》34JL-13-04《施工机械设备维修保养记录》35JL-13-05《_____年机械设备大修计划》36JL-14-01《供应厂商评价表》37JL-14-02《合格供应商花名册》38JL-14-03《材料采购计划》39JL-14-04《物资采购登记台账》贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》40JL-14-05《物资验收记录》41JL-15-01《开工报告》42JL-15-02《竣工报告》43JL-15-03《图纸会审记录》44JL-15-04《质量/环境/安全/技术交底记录》45JL-15-05《技术（工作）联系单》46JL-15-06《工程技术签证单》47JL-15-07《年月生产计划表》48JL-15-08《生产计划执行情况报表》49JL-15-09《工程供方考核登记表》50JL-15-10《合格工程供方名册》51JL-15-11《劳务需用计划表》52JL-15-12《劳务供方考核登记表》53JL-15-13《合格劳务供方登记表》54JL-15-14《施工日记》（单独装订成册）55JL-16-01《水（电）量消耗节超情况报表》56JL-16-02《材料消耗节超情况表》57JL-17-01《化学危险品登记台账》58JL-17-02《再利用固体废弃物台账》59JL-18-01《废弃物清单及处理记录》60JL-20-01《重大危险源控制方式一览表》61JL-20-02《重要环境因素控制方式一览表》62JL-21第三建筑工程公司《建筑施工安全管理资料》（单独成套）63JL-22-01《劳保用品发放记录》64JL-24-01《不符合通知单》65JL-24-02《纠正/预防措施记录》66JL-27-01《对相关方环境和职业健康安全的要求》67JL-27-02《重点施加影响相关方一览表》68JL-28-01《内部审核计划》69JL-28-02《审核检查表》70JL-28-03《会议纪要》71JL-28-04《不符合报告》72JL-28-05《内部审核报告》73JL-29-01《管理评审计划》74JL-29-02《管理评审报告》75JL-30-01《数据分析应用记录》贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制表：序号文件名称文件号收文单位日期签收人备注1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急通知黔建三发[2006]25号说明：本表适用于公司各部门和项目部。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：序号文件名称文件号来文单位日期备注说明：本表适用于公司各部门和项目部。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门：制表：序号文件名称版次状态数量（套）其中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门：审批：记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-02-01文件资料目录单位（部门）：第页共页编号文件资料名称份数备注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-03-01环境因素清单编制单位：编制：审批：日期：第页共页序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-03-02环境因素汇总评价表编号：序号活动、产品或服务环境因素各项评分Σn是否重要环境因素ABCDEF编制单位：编制：审批：日期：第页共页贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-03-03重要环境因素清单编号：序号活动、产品或服务重要环境因素环境影响时态/状态控制方式备注编制单位：编制：审批：日期：第页共页贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-04-01风险评价检查表填制单位：序号作业活动危险因素可能导致的事故是否为重大危险因素初步评价现行的控制措施审核：填写：日期：贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别备注LECD部门领导/项目经理：填表人：日期：贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现有控制措施（a～f）备注审核人：批准人：批准日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-04-04危险源清单序号活动、产品或服务危险源可能产生的后果责任部门备注编制：审核：批准：编制日期：贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-04-05重大危险源清单序号活动、产品或服务重大危险源可能产生的后果控制方法责任部门备注编制：审核：批准：日期：贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录日期：项目名称检查内容存在问题整改要求整改措施项目负责人检查人员复查结果复查人复查时间说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-05-02目标、指标一览表编制：审批：编制日期：序号公司目标部（室）目标项目部目标目标时限责任人备注贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-06-01法律、法规/规范、标准清单登记部门：登记人：第页共页序号名称编号数量使用单位（个人）登记日期备注说明：1.本表适用于公司各部门和项目部。2.要求分类登记，以便于查阅。3.要求登记现行有效版本。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-07-01内（外）部沟通记录记录单位：记录人：编号：沟通单位接触人员沟通方式沟通日期沟通内容反馈意见处理措施结果复查说明：1）沟通内容包括质量、环境、职业健康安全问题，相关方投诉等方面问题。2）适用于公司各部门和项目部。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-09-01投标文件评审记录投标工程名称建设单位评审人员姓名职务职称姓名职务职称评审内容招标文件要求响应情况投标书制作：响应（）、不响应（）投标报价______万元：合理（）、不合理（）、有调整提高机会（）工期天：合理（）、可调整（）、不合理（）质量等级：满足（）、不满足（）资源保证：满足（）、需调整（）、不明确（）环境/职业健康安全保证：满足（）、不满足（）法律法规、规范标准符合性：符合（）、不符合（）承包范围明确度：明确（）、需调整（）、不明确（）评审结论符合（）基本符合（）不符合说明：本表由经营部负责评审建档。日期：年月日贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-09-02（共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：工程名称合同类别评审时间参加评审人员姓名职务职称姓名职务签名评审内容工程概况（工程名称、结构、建筑面积、包括主要质量/环境/职业健康安全要求、工期、工程造价、承包方式等）评审意见合同内容是否清楚各项条款是否可接受合同是否还存在争议备注说明：1）字迹清楚,有具体内容，由经营部负责人审核，分管领导审批。2）合同评审由公司经营部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。3）合同及评审记录由经营部建档管理。4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录工程质量/环境/职业健康工期保证措施审批人：审核：记录：评审日期：贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-09-03合同实施评审记录建设单位：工程名称评审时间参加评审人员姓名职务职称姓名职务职称会议内容（评审合同实施情况）存在的问题改进措施项目负责人记录人说明：本表由项目部负责组织填写。贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-09-04工程回访计划序号工程名称竣工日期竣工面积保修内容计划回访时间编制：审核：贵州建工集团第三建筑工程公司《质量/环境/职业健康安全“三标一