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江苏利港电力有限公司企业标准QG/JSLD05.15-2000检修专用工具（设备）管理程序1范围本标准的目的是使检修专用工具（设备）受控，使其在检修中发挥应有作用，节省人力物力，防止在检修过程中由于专用工具（设备）的问题而影响检修质量或工期。本标准规定了部门、班组检修专用工具的保管、维护或保养、检测、报损、赔偿、购置等方面的管理职责和专用工具的管理内容和要求。本标准适用于我公司范围内各生产部门用于安装、检修、调试、检测而配备的专用工具、机具、设备的管理。2术语和定义专用工具：是指专用于某个设备的安装、调试、检修、检测的特种工具或设备。注:专用工具一般是设备安装时的随机工具。专用工具通常还应包括电动工具、液压工具、风动工具、研磨工具、测量工具、试验用具、运输工具等。公司配备给个人的工具不属于专用工具。3管理职责3.1部门管理职责3.1.1负责建立专用工具(设备)登记表（其专用工具登记表格式见附录A(标准的附录)）等记录，记载专用工具的名称、编号、规格型号，来自于何处，用于何设备，由谁保管，保管地点，状况等资料。3.1.2负责汇总制定、审核和报批专用工具的采购计划，并提供专用工具的采购资料。3.1.3部门应设有专人负责专用工具的管理。建立工具房的，可由工具房保管员负责管理。负责保管、办理外借、维护保养、定期检查、安全试验、报损添置、遗失赔偿等工作。3.1.4负责对班组保管的专用工具的定期核查，提出指导意见，并对于遗失或损坏不报的提出处理意见。3.2班组管理职责3.2.1班组对所有专用工具应设立专人保管。应建有帐册，由班组保管并报部门一份备查。3.2.2专用工具每次大、中修使用前应进行仔细检查，消除缺陷，起重设备应进行负荷试验，电气用具还应进行安全检测。3.2.3专用工具丢失或损坏后，应有保管人立即填写“工器具报损单”（其格式见附录B(标准的附录)），写明专用工具名称，损坏人丢失原因，由班长签署意见，经部门审核后申请补充。4专用工具（设备）的管理4.1专用工具（设备）的分类专用工具（设备）分二级管理,即部门管理和班组管理。对于特殊的或通用性较强的，且较贵重的专用工具由部门管理；一般的或使用范围明确的，且不太贵重专用工具则由班组管理。4.2专用工具（设备）的采购和验收4.2.1专用工具的采购一般由使用或管理者提出申请，并提供相应的采购资料，经部门审核批准后报物资部采购。但对于超过一千元以上的专用工具，则需列入年度计划，由公司分管领导批准。属于固定资产性质的专用工器具必须按固定资产申请的手续办理。具体执行公司《物资管理制度》。4.2.2对于采购到的专用工具,物资部门采购员应组织仓库保管员和使用部门的技术人员进行验收,具体要求可按公司《物资管理制度》中有关进货检验的规定执行。必要时可进行性能测试。2000-05-23批准A版2000-06-01实施QG/JSLD05.15-200024.3专用工具（设备）的保管和使用4.3.1专用工具的保管应由专人负责,保管人应对所保管的专用工具进行登记造册，还应对专用工具的借用进行登记，填写“专用工具（设备）借用单”(其格式见附录C(标准的附录))。如无登记手续遗失的工具，则由保管员承担责任。4.3.2一般情况下,专用工具仅限于公司内部人员使用。对于特殊专用工具，则依据外包工程合同规定范围内的工具可以向外包单位提供，由外包单位提出申请，经部门负责人同意后，到工具房或有关班组办理借用手续。使用完毕要及时归还，并由专职保管员检查确认完好后按规定要求保管。遗失、损坏应按规定进行适当赔偿。4.3.3专用工具应进行定期维护、保养，并建立相应的记录。特别对于大型专用设备，如起重设备、运输设备必须列入年度维修计划。部门应定期对班组的专用工具的保管情况进行检查。4.3.4为确保检修质量、安全和工期，在大、中修前必须对专用工具（设备）进行一次全面检查、修理和安全试验，并作好相应的记录。4.4专用工具(设备)的报损和赔偿4.4.1专用工具在使用中损坏，不能修理时应报损。专用工具的报损由工具损坏人提出，并填写“工器具报损单”，由班长签署意见，报部门领导审批。4.4.2专用工具损坏或遗失应进行赔偿。专用工具丢失或损坏后，应由负责人立即填写工器具报损单，写明姓名、工具名称、丢失损坏原因，由班组签字证明。属于低质易损的工具，经部门同意后可以旧换新。属于较贵重的工具丢失或损坏应赔偿。赔偿金按如下公式计算：Y=A×（N2-N1）/N2×（30%~100%）式中:Y--为实际赔偿金额；A--为物资部门提供的价格；N2--为工具额定使用年限；N1--已经使用的年限（取整数）；30%~100%由部门根据丢失人的责任大小而定。赔偿金额由部门在当月奖金中扣除。4.4.3对于专用工具借用后使用不当造成其损坏而进行修理的，根据责任大小一般应赔偿修理费的10%~50%，4.4.4无人为责任原因损坏的专用工具,部门负责人同意后可不承担修理费。5相关文件和记录5.1相关支持性文件QG/JSLD05.07-2000《物资管理制度》。5.2质量记录专用工具(设备)登记表；工器具报损单；专用工具（设备）借用单。以上质量记录至少保存10年。QG/JSLD05.15-20003附录A（标准的附录）江苏利港电力有限公司专用工具（设备）登记表部门：班组：编号：QR/QG05.1501-序号名称型号数量投用时间状况工具编号保管人QG/JSLD05.15-20004附录B（标准的附录）江苏利港电力有限公司工器具报损单部门：班组：编号：QR/QG05.1502-姓名工（器）具报损名称、规格借用日期损失情况：使用人（签名）：日期：班组意见：班长（签名）：日期：部门意见：部门负责人（签名）：日期：备注：QG/JSLD05.15-20005附录C（标准的附录）江苏利港电力有限公司专用工具（设备）借用单借用单位（部门或班组）：编号：QR/QG05.1503-序号专用工具名称规格、型号数量完好情况第第一二联联借保用管人人留留存存部门意见:部门负责人(签名):日期:借用人（签名）：日期：工具归还情况：保管人（签名）：日期：备注：附加说明：本标准由企管办提出，由检修部负责起草。本标准起草人：唐兴才，审核：孙峰、吴亚龙，审定：朱建跃，批准：徐仁杰。本标准由检修部归口。本标准委托检修部负责解释。QG/JSLD05.15-20006