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风险预控专题培训神东煤炭集团大柳塔煤矿二O一二年三月十日一、专题培训的目的二、风险管理三、危险源辨识四、危险源辨识的具体操作步骤目录专题培训的目的一、专题培训的目的风险预控是本质安全管理的核心内容，也是与工人安全作业最密切相关的一部分内容，有无风险预控的意识反映出我们员工安全意识的高低，作为高素质的神东员工，应该清楚以下几方面关于风险管理部分的内容：1.了解风险管理基本概念3.可以对本岗位存在的危险源进行辨识2.熟练掌握工作任务分析法和矩阵法风险管理危险源监测风险管理二、风险管理“事前预控”“事后处理”“过程监测”风险控制（隐患消除）动态评估风险预警危险源辨识风险预控危险源分级与分类风险管理基准风险评估•目的:确定工作场所的现有风险概况，以便决定风险评估项目的重点区域和项目•结果:形成一套风险概述，用于对基于问题的风险评估活动进行排序。基于问题的风险评估•目的:对基准风险评中所确定的具有重大风险的活动、职业及任务进行详细的评估研究。•结果:为管理以下活动提供了明确的建议：导入持续风险评估需求。（监督、监测）；根据法定要求或控制级别制定重大风险控制的行动计划：导入培训方案、标准、程序、规范规程和管理系统。持续风险评估•目的：辨别职业健康、安全、环境危害，以便处理重大风险。•结果：在基于问题的风险评估基础上，对风险的紧急处理。为基于问题风险评估提供反馈信息。风险评估的类型事故危险源导致或诱发什么是危险源？•人的不安全行为•物的不安全状态•环境的不安全状态•管理的漏洞或缺陷可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危险源辨识隐患排查危险源辨识什么是危险源辨识？认识危险源的存在并确定其可能产生的风险后果的过程。注意隐患排查是检查已经出现的危险征兆，排查的目的是为了整改，消除隐患。危险源辨识是为了明确所有可能产生或诱发事故的不安全因素，辨识的首要目的是为了对危险源进行预先控制。危险源辨识危险源辨识的依据确定哪些因素是危险源，需要一定的科学依据，因此，在危险源辨识前，需要广泛搜集相关的资料，并根据需要进行科学地筛选，作为辨识的依据。一般地，需要搜集以下几方面的资料：（1）国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。比如：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等等。（2）相关的事故案例、技术标准。（3）本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。（4）煤矿事故发生机理。（5）其他相关资料。比如：最新颁布的标准、条例、要求等。危险源辨识危险源辨识的方法工作任务分析法以清单的形式列出系统中所有的工作任务以及每项任务的具体工序，对照相关的规程、条例、标准，并结合实际工作经验，分析每道工序中可能出现的危害因素。辨识生产活动中的危险源。简便、详尽、易掌握。受工作人员主观因素影响。适用范围缺点优点危险源辨识的方法分为两大类。一是经验对照分析法。比较常用的是工作任务分析法。二是系统安全分析法。常用的是事故机理分析法危险源辨识危险源辨识的方法事故机理分析法根据煤矿生产系统中可能发生的或已发生的事故，寻找与事故有关的原因、条件和规律。通过这样一个过程分析辨识出系统中导致事故的不安全因素。分析生产系统中各类事故产生的原因、条件、规律。具有简明、形象化的特点；系统性、准确性、预测性较高。专业性强，对人员要求高，需要专业人员操作。适用范围缺点优点危险源辨识人员的不安全因素机(物)方面的不安全因素环境方面的不安全因素管理的不安全因素12341)操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)2)现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)3)失职(不认真履行本职工作任务)4)决策失误5)身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)6)工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)7)人员的其他不安全因素1)没有按规定配备必需的设备2)设备选型不符合要求,设备安装不符合规定3)设备维护保养不到位4)设备保护不齐全、有效5)防护设施不齐全、完好6)设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理7)机的其他不安全因素。1)矿区及其周边地表水和地下水域的威胁2)煤层岩层构造威胁3)地热威胁4)煤尘爆炸威胁5)煤层自燃的威胁6)瓦斯突出威胁7)其他自然地质威胁8)工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定9)工作地点照明不足10)工作地点风量(风速)不符合规定11)井下巷道布局不合理、巷道质量不合格12)工作面布置、规格尺寸不合理13)施工质量不符合要求14)路面质量不合格15)供电线路布置不合理16)道路标识不齐全、不正确17)警示标杆和导牌不齐全，放置位置不合理18)其他工作环境的不安全因素1)组织结构不合理2)组织机构不健全，机构职责不明晰3)规章制度不全、不符合实际4)文件、记录管理不符合要求5)作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位6)未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理7)岗位职责不明，设置不合理8)员工安全教育、培训不符合规定9)未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；10)其他管理的不安全因素。危险源辨识的内容危险源辨识三种时态过去现在将来1.由于危险源具有潜在性，所以辨识危险源必须考虑各种情况下可能出现的不安全因素，必须要考虑三种时态和状态。过去曾发生过什么事故，从中吸取教训，找出事故的原因目前系统中存在或潜在什么不安全因素。随着时间的推移，发生的变化或可能产生的危害危险源辨识的注意事项危险源辨识三种状态正常异常紧急正常运行或操作开机、停机、检修、故障等情况火灾、事故和暴雨、地震等紧急事件危险源辨识的注意事项危险源辨识危险源辨识的注意事项2.危险源辨识过程中还要分析各危险源可能导致的事故类型。机电事故顶(底)板事故瓦斯事故瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤(岩)与瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。底板事故视为顶板事故。指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。危险源辨识危险源辨识的注意事项2.危险源辨识过程中还要分析各危险源可能导致的事故类型。火灾事故水灾事故放炮事故指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故(煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故)运输事故指运输设备(设施)在运行过程发生的事故。其它事故以上七类以外的事故。危险源辨识危险源辨识的风险评估风险评估是评估风险大小并确定其可接受的过程。在危险源辨识也即风险识别的基础上，我们需要确定风险的等级，也就是度量每一个危险源对应的风险水平。这个过程也是对危险源进行分级的过程。通过分级，煤矿就可以有重点有先后地选择应对措施，并最终消减风险。确定事故在一定时间内发生的可能性，即概率的大小估计一旦事故发生，可能造成损失的严重程度根据事故发生的可能性及损失的严重程度估计总期望损失的大小，确定风险等级危险源辨识危险源辨识的风险评估事故可能造成的损失事故发生可能性风险风险矩阵法需要建立的假设的基础之上，即假设在事故实际发生的情况下，估计会造成什么样的损失。事故发生后可能造成的后果是多个，按照风险管理的要求，取各种后果中最为严重的一个根据以往事故统计或经验来模糊判断危险源辨识风险矩阵中等风险(Ⅲ级)重大风险(Ⅳ级)特别重大风险(Ⅴ级)有效类别赋值可能造成的损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失(元)一般风险(Ⅱ级)61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害4万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到4万低风险(Ⅰ级)224681012E2一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万1123456F1一人受轻微伤害0到2000123456赋值LKJIHG有效类别不可能很少低可能可能发生能发生有时发生发生的可能性估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量(发生频率)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化风险矩阵及风险等级划分表风险等级划分风险值风险等级备注30-36特别重大风险Ⅴ级18-25重大风险Ⅳ级9-16中等风险Ⅲ级3-8一般风险Ⅱ级1-2低风险Ⅰ级危险源辨识具体操作步骤1、前期准备工作成立危险源辨识小组确定危险源辨识采用的方法各单位负责人、各级管理人员、工作经验丰富的老员工，力争全员参与主要用工作任务分析法进行危险源辨识对危险源辨识小组的成员进行培训危险源辨识具体操作步骤2、危险源辨识具体操作步骤一：以清单的形式列出本单位所有的工作任务或业务活动。综采队工作任务清单危险源辨识具体操作步骤步骤二：根据实际生产作业活动过程列出工作任务的工序。2、危险源辨识具体操作危险源辨识具体操作步骤步骤三：辨识每道工序中可能存在的危险源。2、危险源辨识具体操作对照相关的规程、条例、标准，结合实际工作经验，综合考虑人、机、环、管四个方面可能出现的不安全因素，分析工作中存在或潜在的危险源。有害气体检查与记录填写瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象瓦斯检查仪器故障人工序危险源机根据以往工作经验，“瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象”这种情况在煤矿是经常发生的，很多瓦斯事故的发生与瓦检员的失职关系密切可能出现（以前曾出现过）“瓦斯检查仪器出现故障”的情况，这是来自仪器本身的问题，也会影响事故的发生危险源辨识具体操作步骤步骤四：分析危险源可能产生的风险及其后果。明确其可能导致的事故类型2、危险源辨识具体操作有害气体检查与记录填写瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象人工序不能及时发现有害气体超限人员缺氧窒息、有害气体中毒后果瓦斯燃烧或爆炸假如同时存在高温火源风险后果在有害气体超限而又未被及时发现处理的情况下瓦斯事故危险源辨识具体操作步骤2、危险源辨识具体操作步骤五：风险评估度量危险源对应的风险水平，划分风险等级瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象危险源不能及时发现有害气体超限，人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸可能性损失大小风险后果历史上从未发生过瓦斯事故，根据经验判断，即使瓦检员出现失职情况，由此导致瓦斯事故的可能性也很小一旦瓦斯事故发生，可能造成的最坏后果是“多人死亡”K2A612查风险矩阵表风险等级：中等风险评估危险源辨识具体操作步骤2、危险源辨识具体操作步骤六：根据危险源辨识结果提炼具体的管理对象、主要责任人、直接管理人员、主要监管部门及主要监管人员。同时针对管理对象制定相对应的管理标准及管理措施。管理对象危险源辨识结果主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理标准管理措施只要管理对象严格执行管理标准就能避免危险的发生。只要相关管理部门严格执行管理措施就能保证员工按照管理标准作业二、本安体系有哪些内容，起什么作用（2）建立了风险管理流程。明确了管理的对象明确了管理的重点明确了管理的依据明确了管理的途径达到了岗位员工自主风险控制管理的目的，真正实现了煤矿安全管理由事后管理向事前预控、由被动管理向主动管理的转变，切实解决了煤矿安全管理“管什么”和“如何管”的根本问题。明确不同岗位的责任本安体系运行的做法危险源辨识激励机制修订管理标准、管理措施、风险等级发现新危险源对发现人按条进行奖励五型绩效考核中加分对单位本安综合考核加分2011年共发现新危险源65条，修订标准与措施5条，共奖励员工2.7万元。风险评估原因每辨识一条危险源就有可能减少一次事故的发生谢谢大家！