安全风险管控清单

序号项目风险描述事故类型管控措施分管负责人监督部门管控区队落实要求1构筑风门风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致漏风，有毒有害气体积聚，造成人员伤亡。瓦斯事故1.风门位置应设在顶帮良好的平巷处；2.风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等现象，无杂物、积水和淤泥堆积。杨森林袁建文通风科安全科通维队1.通维队组织人员按照规定选择风门施工位置，构筑风门；2.安全科组织任玉环现场监督检查，对风门设置位置、质量不符合要求的，责令整改。2施工密闭施工密闭时，有毒有害气体积聚，导致人员缺氧窒息、中毒造成人员伤亡。瓦斯事故作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不超过1.0%，一氧化碳浓度不超过0.00024%，其他气体浓度符合规程相关规定。杨森林袁建文通风科安全科通维队1.通维队组织人员按规定巡检；2.通风科、安全科不定期监督检查，发现为检查作业地点瓦斯、与有毒有害气体浓度的行为，责令整改。3密闭拆除密闭拆除作业地点风量不足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，导致人员伤亡。瓦斯事故密闭拆除钱，局部通风机提前就位，通风正常，且测定瓦斯浓度未超限后，方可按照规定使用专门工具进行密闭拆除。杨森林袁建文通风科安全科通维队1.拆除前必须检查气体，严禁措施不到位或违反《煤矿安全规程》擅自启封密闭；2.安全科组织人员现场监督检查，发现4瓦斯检查未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸，导致人员伤亡。瓦斯事故1.所有采掘工作面、硐室、使用中的积尘设备的设置地点，有人作业的地点都应纳入测定范围；2.各瓦斯检查地点检查次数，浓度应符合《煤矿安全规程》和有关规定。杨森林袁建文通风科安全科通维队1.通风科按照规程要求编制瓦斯检查巡检路线，通维队严格执行；2.定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和时间操作考核；3.安全科组织人员加强对瓦斯检查的现场监管。叙永县金沙煤业有限公司金沙煤矿安全风险管控清单一、通风5巷道贯穿巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故，导致人员伤亡。瓦斯事故1.巷道贯穿前，应先利用临时风门保持原有通风系统不发生变化；2.按指定的通风系统调整方案调整通风系统；3.及时检测风量、风速及风压、发现异常及时分析处理。杨森林袁建文通风科安全科通维队1.指定详细的通风系统调整方案及措施，并认真贯彻、学习、执行；2.由矿总工程师坐镇调度统一指挥实施调整方案；3.安全科组织人员进行现场监督，发现问题及时汇报。6掘进工作面1.瓦斯及有毒有害气体浓度超限，导致人员缺氧窒息、瓦斯燃烧或爆炸，造成人员伤亡。瓦斯事故1.保持掘进工作面双风机双电源供风系统运行正常；2.风电闭锁，瓦斯电闭锁可靠灵敏；3.掘进工作面班组长、瓦检员必须携带便携式瓦斯报警仪。杨森林袁建文通风科安全科机电队掘进队1.保证掘进工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过0.5%，氧气浓度不低于20%，硫化氢浓度不高于0.00066%，一氧化碳浓度不高于0.0024%；2.保证掘进工作面回风流中瓦斯浓度不超过1.0%，氧气浓度不低于18%；3.开工前对掘进工作面瓦斯浓度进行检查，各个瓦斯浓度检查点，每班检查不少于3次；4.安全检查员现场监督检查，发现问题，立即整改。7掘进过断层掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎、沟通导水通道，气体异常涌出，造成工作面片帮，冒顶、透水、瓦斯超限或突出事故，导致人员伤亡。顶板水灾瓦斯事故1.坚持有疑必探的原则；2.检查掘进工作面的探放水作业。杨森林袁建文通风科安全科掘进队探放水队1.制定针对过断层地质构造带措施；2.由安全科、通风科、组织人员进行现场监督检查落实。8锚杆支护掘进过程中，锚杆支护未达到要求，顶板冒落，造成人员伤亡。顶板事故1.安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理；2.检查锚杆眼深度满足设计要求；3.锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁；4.铺设锚杆时要严格按照作业规程执行，锚杆预紧力，锚固力必须达到设计袁建文周永其安全科调度室掘进队1.使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；2.施工过程中随时检查锚杆支护质量、锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外漏长度、锚固角度、等支护质量指标。3.生产科、安全科不定期抽查锚网支护质量。二、掘进9局部通风管理风筒脱节，用风地点进风量不够，造成瓦斯积聚爆炸，导致人员伤亡。瓦斯事故1.按标准化要求挂接风筒；2.风电闭锁、瓦斯电闭锁可靠灵敏；3.电器设备无失爆。杨森林王道远通风科机电科通维队机电队1.定期组织学习矿井通风业务技能，提高业务操作技能；2.风筒接头严密，无破口，无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉；3.软质风筒吊挂应平、直、稳、紧、逢环必挂，硬质风筒没接至少吊挂两点；4.风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，避免花接；5.安全科，通风科不定期组织人员进行现场检查，发现风筒链接不符合要求，责令立即整改。10掘进工作面防尘掘进工作面未有效降尘，造成煤尘爆炸，导致人员伤亡。瓦斯事故1.按照规定安设防尘喷雾装置；2.及时组织人员独一巷道进行冲尘处理；3.隔爆设施安装符合AQ1020规定。杨森林通风科通维队1.掘进工作面必须每隔100m须设置一道全断面净化水幕，距工作面迎头水幕距离不得超过50m，喷头齐全完好，雾化效果好，设备正常；2.防尘管路系统谁呀必须满足喷头雾化效果；3.通维队组织人员每班队自己所负责区域的防尘设施进行检查，发现问题及时处理；4.安全科、通风科组织人员进行现场检查，发现防尘设施不完好，责令整改。11巷道维修巷道维修过程中，顶板危岩冒落，导致人员伤亡。顶板事故1.检查掘进工作面顶板及巷帮支护情况，并进行敲帮问顶；2.敲帮问顶时，要及时观察顶板危岩，选择顶板完好，相对安全的地点站立；3.敲帮问顶时必须设置专人进行监护，并确保撤出路线畅通；4.处理破碎区域的顶板浮矸时，由外向里逐步处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护，严禁人员进入空顶区域。袁建文周永其安全科调度室掘进队1.开工前，严格执行敲帮问顶制度；2.安全科组织人员进行现场监督检查，发现未按规定作业时，及时整改，并对责任人进行处罚。12巷道掘进巷道掘进过程中，与废气巷道或老空区贯通，气体、水急剧涌出，导致人员死亡。瓦斯水灾事故坚持有疑必探、先探后掘的原则，充分利用物探，查明掘进前方废弃巷道、老空区、积水带、地质构造带等情况。袁建文唐伟安全科技术科掘进队1.设计前要做好资料收集工作，留设足够安全距离；2.技术科组织人员换及时做好不明贯通点探放水设计；3.对不明贯通点的情况探查清楚期间，不得进行贯通作业，擅自作业将严肃追究相关人员责任；4.安全科、技术科、通风科组织人员按照职业分工做好贯通前的管控工作；5.总工程师负责组织协调及监督考核工作。13中央变电所压柜刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电系统中断，易导致主要通风机、局部通风机停运，井下有毒、有害气体积聚伤人。机电事故1.确保地面供电线路按照规定铺设，定期进行检查，定期进行供电线路倒换；2.必须有两回路电源路线（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的统一变电站的两端母线）王道元机电科机电队1.经由地面架空线路引入井下的供电线路，必须在入井处装设防雷电装置；2.机电队组织人员队防雷电装置、线路铺设及双回路供电情况按规定进行定期检查；3.安全科、机电科组织人员进行现场监督检查，发现问题及时处理。14主通风机倒换备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规定时间顺利倒换风机，易造成有害气体积聚，导致人员伤亡。机电事故1.倒换风机前必须认真检查控制系统；2.倒换前检查并确认备用风机及其控制系统是否完好。杨森林王道远通风科机电科机电队通维队1.机电队组织人员提前对风机控制系统进行检查；2.不能按照规定时间倒换时，必须首先启动原风机，并立即组织人员查明不能及时倒换的原因，解决问题后另行安排风机倒换时间；3.安全科、机电科组织人员现场监督检查，备用风机及控制系统不完好，不得倒换风机。15主通风机倒换主通风机操作人员操作失误，造成不能再规定时间倒换风机，有害气体积聚，瓦斯爆炸，导致人员伤亡。机电事故主通风及操作人员必须经过专业技术培训，考试合格，持特殊工种证上岗。杨森林通风科通维队1.每年对主通风机操作人员进行操作规程的培训；2.倒换风机时检查蝶阀、是否完好，发现问题，及时汇报处理；3.安全科、机电科组织人员到现场指导，处理，严格每月倒机、检查一次。三、机电运输16局部通风机风机切换装置失灵，供风中断，造成局部瓦斯积聚于爆炸，造成人员伤亡。机电事故1.采用局部通风机供风的地点，实现双风机、爽电源并能能够自动切换；2.风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。王道元机电科机电队1.安全科组织人员不定期的对风地点进行检查，对未安设双风机及双电源不能自动切换的相关责任人进行处罚，责令整改；2.每天由指定人员进行一次切换实验，并有记录；17电气设备电器设备失爆产生火花，引起瓦斯爆炸，造成人员伤亡。机电事故1.因瓦斯浓度超限呗切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1%以下时，回复供电；2.电气设备按规定维护检修，并进行防爆检查检验；3.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效王道元杨森林机电科通风科机电队通维队1.严格落实设备包机制，确保设备维护检修责任到位；2.机电科、安全科组织人员负责监督检查，发现问题及时处理。18副斜井猴儿车设备钢丝绳断裂或钢丝绳拖槽，造成人员伤亡。运输事故1.钢丝绳严格按照规程要求及时检修更换；2.对猴儿车的导向轮托轮及时检查维修，使其符合规程要求。3.对托架横梁及时检查，发现松动偏移及时维修。袁建文王道元安全科机电科运输队通维队1.指定专人对猴儿车钢丝绳，托轮托架进行全面检查一次，发现问题及时落实处理；2.乘坐人员严禁携带长材，重物，否则尽行罚款教育处理。3.乘坐人员穿着整齐，随身物品必须贴身携带，否则严禁入井乘坐；19刮板机运输刮板机运输时，掘进工作面大块煤矸顶入运输对人员造成伤亡。机电事故1.掘进工作面在开采放炮后要加强对大块煤矸的破碎工作。袁建文周永其安全科调度室采煤队1.仔细清理放炮后的大块煤矸。2.刮板运输机启动时所有人员站在安全地点；3.所有作业人员面向输送机机尾工作；4.安全科组织人员不定期对掘进工作面进行抽查，发现有大块煤矸未进行破碎处理的，责令及时整改，并作出处罚决20隔水煤柱违法开采防水煤柱，煤柱突然垮落，防水煤柱设计过窄，矿山来压时损坏隔水煤柱从而造成国内透水事故致使大量人员伤亡。透水事故1.严格执行《煤矿安全规程》杜绝开采防隔水煤柱；2.严格按照规定留设防隔水煤柱。袁建文唐伟安全科技术科通维队1.井下按照规定留设防隔水煤柱，煤柱的宽度必须符合《煤矿安全规程》要求；2.定期对井下的采空区进行观察，查看煤柱的完好性；3.定期对采空区的密闭进行检查、观察四、防治水21探放水采空区、断层、裂隙井巷导水、积水涌入井巷造成人员窒息死亡。透水事故1.坚持各头面的探放水工作，探明前方的具体情况；2.加强放炮管理，顶板支护管理。袁建文唐伟安全科技术科探放水队采掘队1.掘进工作面在开工前进行一次探放水作业，探明前方巷道的具体情况；2.了解并查明掘进巷道前方的具体情况；3.对矿区的采空区、裂隙、断层的情况22排水系统排水平硐及水沟堵塞，不能及时排除矿井最大涌水量。淹井事故1.按照规定对排水平硐及水沟进行检查，发现问题立即处理；2.对排水平硐出口处，排水渠道进行检查，发现问题，及时处理。杨森林通风科通维队1.按规定对排水平硐和水沟进行检查，及时清理杂物；2.每年雨季来临前对排水平硐出水口，水渠进行疏通清理；