劳动力和材料投入计划及其保证措施

劳动力和材料投入计划及其保证措施第一节劳动力计划及其保证措施一、劳动力安排计划根据建筑行业工程劳动定额，结合本地区人工劳动量的具体情况、工程平面特点、施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划。详见后附表三：劳动力计划表。二、劳动力计划的实施措施对进入施工现场的施工队伍进行资格审查，施工班组必须配备兼职质安员，对员工进行岗前教育。对已进入施工现场的人员实施动态管理，为确保施工队伍的素质和人员相对稳定，不允许施工班组擅自扩充和随意抽调施工人员。未经项目部质量、安全培训的操作工人，不允许上岗。加强劳动班组的管理，凡进场的劳动班组须配备专职协调员。三、劳动力组织和管理措施劳动力的组织和管理直接影响工程能否顺利完成，是施工管理的关键之一。为实现管理目标，拟采用以下有关措施：1、施工现场项目经理及主办工长要做全盘考虑，认真学习和研究施工图，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力，以及进出场的时间，做到心中有数，减少盲目性，避免造成不应有的人员紧缺或窝工。2、在使用人力上实行竞争上岗的制度。3、本工程砌砖工程所占工程量比例大，要发扬连续作战的作风，需要加班时应加班作业。第二节材料投入计划及其保证措施一、材料投入计划本工程使用主要材料是钢材、碎石、水泥、模板及方木、中砂、片石等。我项目部设专门材料仓，各施工员根据施工进度及时申报下一个月的材料计划，以备用。其它砂、石等地材主要由施工现场进度决定，每月30日前，各分项工程技术负责人根据进度安排，预计下个月使用材料情况，上报总工程师审批，再转交物资部门，由物资部门统一安排，根据施工的轻重缓急合理进料分批进场。详细材料采购数量，中标后经详细图纸会审并核定的工程量总清单一并列出。我公司在材料选购品牌方面积极响应招标文件要求，所选材料均先提供样板，经甲方和监理认可后方大批量进行采购。材料投入计划表序号材料名称计划投入时间使用部位备注1钢材开工后第7天分批供应本工程2钢筋开工后第7天分批供应本工程3水泥开工后第7天分批供应本工程4砂开工后第7天分批供应本工程5碎石开工后第7天分批供应本工程6片石开工后第7天分批供应本工程7砖开工后第7天分批供应本工程二、材料投入保证措施原材料进场计划主要控制程序是以工程月为单位的，每月25日由各主管施工员，根据总体施工进度计划表，编制各自下一月材料计划报技术负责人审批，由材料部门统一采购。材料采购程序材料领用程序施工班组零用材料则以工程周为单位，根据项目工程部下发的任务单详细计算自身材料用量，在每周日报主管技术员审核，然后上报工程部签发领料单，进行材料发放。周转材料则根据本工程施工段的划分以及施工进度计划安排进行调配，主要原则是公司集中进行统一安排，不足部分则由项目部按计划提出分批采购，项目部根据施工段的划分进行调配，材料原则上实行施工段内自行周转，但遇有特殊情况，影响关键工序的，则由项目部进行重新调用，确保不因等周转材料而延误关键线路的工序，全力确保总工期目标的实现。三、材料的采购1、物资采购总则（1）为本工程提供物资的供货商均应是有良好信誉的供货单位，材料采购前应报业主审批，获准后方可采购。材料采购要货比三家，下一月的进度计划材料部门采购主管技术员计算下一月的材料用量工程技术部复核上报总工审批工程技术部分管技术员审核每周任务单签发材料领用单上报工班核算材料用量工班凭单领用材料择优选择。（2）为了保证本工程所需设备/材料达到工程质量要求，对供货商的资格预审、调查和控制，采办文件编制、审核和批准，定单签发，催交、检验和接收等管理环节进行控制，保证所采办设备、施工材料的安全可靠，满足工程设计要求，有效控制工期和工程成本，特制定本管理程序。（3）材料采购按设计要求签定供货合同，并规定质量条款；所供器材到货后需经项目部质检办专人检查，重要设备或关键材料，由甲方、监理、施工方共同检查验收；所进设备和器材都应具备合格资料和详细完整的检查验收记录，不合格器材不准进入工地。2、物资采购计划（1）采购合同需经负责采购质量的材料工程师审核、主管经理批准。（2）特殊电气设备及特殊材料定货，需经专业技术人员提出规格性能等参数，并附加购货附属技术质量性能条款。（3）采购物资器材到货后需经施工项目部专检合格，较重要设备或批量材料与业主及监理共同检查认可。（4）工程用设备材料在进场使用前需具备合格证或复验资料。（5）设备材料的采购计划根据物资分类按各专业设计经核实后的设备材料清单定货。3、组织机构（1）项目部下设采办部，设采购总监、材料计划工程师、采办工程师、设备/材料保管员等岗位，建立健全材料质量保证体系。（物资供应业务组织结构图示见图7.3.1）。（2）项目采办部负责项目工程所需物资的采办，并接受项目经理和业主和作业指导和监督。4、材料采办管理主要程序（1）采办程序的要求物资采办必须按照公司（业主）的要求和我公司ISO9001-2000质量管理体系文件、«物资管理制度»和«招标采办管理办法»的要求进行。1.1供货商、厂商资格预审图7.3.1物资供应业务组织结构公司（业主）项目部业主代表采办部采办计划组保管组催交接运组施工班组检验组按照公司（业主）批准的采办程序和选择标准对供货商、厂商资格进行预审并在发标或询价7日前将预审的结果报公司审查和批准。投标商名单限制在3-5家。1.2将招标/询价文件、定单等采办文件提交由公司（业主）批准。1.3按公司（业主）批准的名单招标或询价。1.4公司（业主）应委派代表参加采办项目的技术澄清会，并随时可能抽查招标、询价、技术澄清等记录。任何在没有公司（业主）代表或公司（业主）委派代表（如监理公司代表）出席的技术澄清会所产生的结果将视为无效（除非业主已表明放弃参加技术澄清会的权力）。1.5按公司（业主）批准的程序组织评标并推荐拟定货的供货商或厂商。1.6评标结果必须经公司（业主）批准后才可以签发订单。1.7每一订单或变更订单（如果有的话）签发后两日内向公司（业主）代表提交一份订单或变更订单的复印件。1.8采办部应按月提交采办报告给公司（业主），报告订单的签约和执行情况，报告应至少包括以下内容：询价单号和询价日期订单号和签约日期供应商名称和制造地点主要联系人和联系方式技术文件的提交日期交货日期1.9所有采办的设备应考虑调试、启动备件及两年备品备件，两年备品备件作为选择项列入订单。上述备件应要求供货商提交备件清单。（2）采办工作流程2.1设备/材料清单编制与报批。采办部根据施工图纸、工料分析及施工生产进度计划、施工技术方案等编制整个工程需用的设备/材料清单。根据工程承包合同中的采办分工分别列出公司（业主）供应的设备/材料清单和采购设备/材料清单。清单的内容应包括物资名称、规格型号、材质、数量、质量标准、供货时间。公司（业主）供应的设备/材料清单由采购总监审核，主管供应项目副经理审批，呈业主代表批准后执行。采购设备/材料清单由采购总监审核（焊接材料由焊接工程师审核），主管供应项目副经理批准，呈业主代表批准后执行。2.2供货商的控制采办部要对供货商的技术水平、生产能力、产品质量、生产周期、财务状况、销售业绩等情况进行考察，并将考察结果报公司备案。供货商必须提供如下资料以证明其生产资格及能力：①有效的营业执照复印件；②所供产品的生产许可证及生产能力证明书；③所供产品的质量保证体系认证情况；④近三年的供货业绩及信誉证明；⑤财务资信证明；⑥产品售后服务和技术支持能力；⑦近两年内在石油化工工业领域供应类似设备/材料或服务的经历文件；⑧安全注册证书（压力管道元件制造商）；⑨压力容器制造等级证书（压力容器制造商）。⑩对供货商的生产、检验、运输等全过程的技术、质量、服务进行监督，如发现不能满足产品的要求，及时终止采办活动，取消其供货商的资格，并由供货商赔偿因此造成的损失。2.3采办文件汇编采办部依据采购清单、专业技术员提出的技术要求完成投标文件汇编。内容至少包括：①设备/材料的详细清单和描述，含品种、规格型号、数量、质量技术参数等；②商务条款，如交货时间、交货地点、保险、付款、质保金等；③适用的规范、标准和设计、制造、包装、运输等要求；④供货商就提交文件清单，包括需提交公司（业主）审批的图纸、规格书、说明书、程序文件、检验/试验计划、程序、记录等；⑤必要的生产许可证书、权威机构颁发的证书、检验记录等；⑥规定供货商在货物生产工程中或出厂前必须完成的检验项目、检验标记和记录、控制和移交过程需保留的标识和记录；⑦规定公司（业主）或其委派的代表具有自由进出/接近供货商工作场所的权力并规定供货商必须予以配合；⑧一年的备品备件、消耗品清单及价格。⑨招标文件需经专业技术工程师和QA/QC工程师审核，主管供应领导审批，提交业主批准，以保证所有技术、商务要求和质量管理要求的完整性或得到规定。投标供货商要求在业主认可的供货商名单中选择，如向业主推荐未认可的供货商，必须随供货商推荐清单一并提交相关的厂家资格预审文件。投标供货商推荐清单由采办工程师编制，在采办部经理指导下，从业主推荐的名单、石油行业网络成员名册和我公司«合格分供方名录»中，选取能满足质量要求的供货商3-5家，呈主管供应领导审定，并报业主批准。如因特殊的设备/材料需推荐单一或独一的供方，则需要准备一份关于这单一货源的详细的评定材料，并由主管供应领导批准。并且单一供货商应从认可“合格供方名录”中选定。经业主批准的投标商清单是发出投标邀请的基础。2.4投标报价邀请按照经过批准的投标供货商清单分别发出投标报价邀请函，对在规定的时间内未作出确定报价意愿的厂商，将以电话、传真进行联系确认。投标报价时限不超过3周，若有时限延长请求，需经主管供应领导审阅，能否获得批准都得以书面形式告知请求方。投标报价方应以书面形式将需要澄清的问题呈交采办部，技术澄清由技术部协调答复，商务问题由采办部答复，回复以书面形式由采办部汇总传送给投标报价方。2.5标书的要求和接收投标书要求分技术、商务、价格3部分，并单独密封，各提交1份原件和4份复印件。投标报价方要在规定时限内将报价书投递给投标报价书管理人员，收讫后，登记其收讫日期、时间，并检查其密封，不开封存放安全可锁处，直至开标日。2.6密封标书的开封密封标书的开标采取内部开标形式，参加开标人员必须保守标书内容，严禁泄露，开标至少要有一名见证人。开标要作好记录，开标人、见证人应签章。采办部对商务、价格标进行评价，技术部对技术标进行评价，并邀请业主参加。开标后的技术澄清会，由采办部经理和业主确定。2.7投标报价比较、评价经过对标书澄清后，对投标报价厂商进行比较，按技术→质量→价格→服务顺序比较，内容包括：项目名称和位置；投标报价邀请函号；投标者全称；报价日期和可使用的版本；报价有效期；设备/材料的简要说明、包括件号；每项的单价；支付期限和支付计划；在适用的场合要进行打折；运费估算；包装；以通常参考点（收到订单，收到批准的图纸等）为起点的交货计划；若可行估算备件和专用工具的费用；一年操作备件报价；完整评估所需的任何其它有关的资料；质量担保和保修的承诺。择优选出具有竞争性的供货商，写出投标报价比较报告，经专业技术工程师、采办部经理审核，呈主管供应项目副经理审批，报业主代表批准。2.8采购定单签约、管理经审批确认的供货商被视为中标供货商，需就技术、商务按业主批准的定单格式进行谈判，达成共识。经供需双方达成一致共识的条款，递交相关部门会签，呈主管供应领导批准，按会签意见，主管供应领导批示，逐项修改定单初稿，并进一步与中标供货商商谈，达成共识后，签订正式采购定单。供货商推荐的一年操作备件，按业主确认的品种、数量和单价订购。每一定单或变更定单签发后，两日内向业主代表提交一份不带价格的采购定单复印件。在周报中反映采办动态，报告采办活动和采办定单的执行情况。至少包括下列内容：订单名称；询价单编号和日期；订单编号和日期；供货商名称和制造地点；订单交货日期；主要配件、专用工具、一年操作备件定单交货日期。（3）催交催交人员应采取必要的步骤，对采购全过程（供货商的设计、生产、起运、资料等）进行催交，使所有的订购物资按时、及