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大连铁龙实业股份有限公司绩效考核设计报告机密Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第2页导读考核体系设计绩效管理体系综述考核指标的设定绩效考核的组织绩效考核的内容和形式Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第3页公司高效运作的关键要素组织高效运作一、管理运营模式二、部门、岗位设置四、外部协作三、管理制度、流程职责定义清晰管理层次清晰业务运作模式明确部门设计合理岗位设计合理员工配置到位流程和方法确定绩效考核体系确立监控管理制度健全跨组织的配合高层决策效率Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第4页绩效管理是公司战略管理的重要组成部分使命战略组织战略目标SBU目标KPI部门目标、KPI指标岗位职责、KPI指标公司目标最终被分解到每个岗位上面，公司的整体目标是由每个岗位的绩效来支持的，因此，公司需要将目标有效地分解至每个岗位；公司需要管理战略目标达成过程中各环节上的工作情况，发现障碍及时克服；公司需要得到最有效的人力资源，以便高效地完成目标，包括人力安排、培训等管理者可以明确表达对员工的期望与要求，员工可以了解个人状况和差距。Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第5页高效的绩效管理体系是实现公司战略目标的重要工具帮助公司实现战略目标能把公司的经营目标转化为详尽的，可测量的标准要求经理们对战略达成共识，帮助经理们在组织中沟通战略进行业务规划，使公司经营管理目标层层得到落实，将员工的行为与公司战略目标相联系的系统方法把员工的工作职责和公司的目标相连接能用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化能为有根据的决策提供支持信息能帮助及时发现问题，鼓励持续的改进对达不到预期目标的实际绩效表现，分析原因对公司的关键能力和需要改进的地方做到一目了然能评估流程改进的有效性能鼓励团队和协作精神能代表一个公司怎样评价它的员工能为制定新的以绩效为出发点的激励机制提供工具绩效管理体系是：一个对目标及如何去实现目标形成共识的过程；一种通过对人的管理去提高成功的概率的思路或方法Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第6页企业战略对绩效考核的影响战略目标驱动终极客户)愿景使命价值观管理控制与绩效评价战略定位管理结构与流程管理网络与规章制度Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第7页企业战略对绩效考核的影响（续）前景描述我们未来的前景是什么对股东对顾客管理运作创新学习如何实现前景关键成功要素关键指标指标标准财务层面客户层面内部营运层面学习与成长层面财务层面客户层面内部营运层面学习与成长层面Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第8页高效的绩效管理体系对员工个人发展也具有非常重要的意义提供客观、公正衡量个人贡献的标准通过强化、分解战略，明确个人使命通过个人职业生涯规划与业绩指导帮助个人进步绩效管理体系与薪酬等人力资源相连，塑造积极向上的公司文化和端正的价值观，实现对人的激励赋予员工明确的方向感和与战略使命相连接的责任推动个人在组织中的成长及其价值的实现Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第9页换一种方式表达我们要达成什么目标？(绩效指标制定)我们做得怎样了？(绩效评估)支持评估目标结果下一步?(不断激励和提升才有发展)我们需要什么样的技能?(技能审计)我们如何去提高技能?(个人与集体的发展计划)Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第10页完整的绩效管理循环主要包括组织目标分解工作单元职责活动：与员工一起确定绩效目标、发展目标和行动计划时间：新绩效期间的开始活动：客观公正地评价员工绩效表现时间：绩效区间结束活动：主管人员就评估的结果与员工讨论时间：绩效区间结束活动：观察、记录和总结绩效，提供反馈，就问题与员工探讨，提供指导和建议时间：整个绩效区间绩效管理循环前期中期后期员工发展计划人事决策培训组织问题解决Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第11页铁龙的业绩管理体系特点指标体系基于实现公司战略的层层分解，注重培养核心竞争力的指标体系和目标设定确保调动全员积极性，发挥各岗位优势，提高个人绩效和公司业绩的实现考核载体通过业绩合同和业绩考核表等形式确保评价过程有根有据注重过程中的上、下级沟通，双方共同努力，提高绩效建立合理的评估和业绩奖励体系，确保公平Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第12页导读考核体系设计绩效管理体系综述考核指标的设定绩效考核的组织绩效考核的内容和形式Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第13页考核指标应能够牵引公司培养核心竞争能力、获取关键成功因素，实现公司整体战略员工个人能力成长员工业绩的提高部门业绩能力的提高部门间配合与合作的水平提高公司整体业绩能力的提高公司战略实现个人能力考核牵引部门业绩考核牵引部门周边绩效考核牵引个人业绩考核牵引高层业绩考核牵引高层能力考核牵引Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第14页因而确定铁龙考核指标体系为：考核指标业绩能力关键业绩指标工作目标设定对于不同层次、不同工作性质的员工，考核维度应有所侧重KPIGS判断和决策能力计划和执行能力沟通能力知识与技能影响力领导能力人际交往能力周边绩效Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第15页绩效管理指标体系分解公司战略部门职责战略目标公司使命公司月例会岗位职责部门周例会个人工作计划指标岗位考核指标个人工作计划部门工作计划公司工作计划能力指标周边绩效指标业绩KPI工作计划指标任务业绩指标部门考核指标季度考核年度考核注：KPI（Keyperformanceindicator)，关键业绩指标；GS（Goalsetting),工作目标设定Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第16页铁龙公司的战略目标要求铁龙公司迅速改变公司内部的非市场化运作及执行力不强的问题，这就需要在业绩类指标中，铁龙公司不仅强调财务类指标更应强化过程类指标，因此项目组引入“平衡计分卡”的概念BSC：平衡计分卡（Thebalancedscorecard）财务的角度客户的角度内部营运角度学习与发展的角度远景与战略价值创造Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第17页平衡计分卡通过对关键成功因素的分解,推导出关键绩效指标•建立平衡记分卡的第一步是将企业的战略目标转化为具体的关键成功因素•在关键成功因素的基础上应当确认关键绩效指标。每一个关键绩效指标都是某一个关键成功因素的最佳指示器，同时每一个关键成功因素必须至少有一个关键绩效指标来描述公司战略公司愿景战略目标关键成功因素财务市场与顾客内部运营员工学习与成长财务市场与顾客内部运营员工学习与成长我们期望的未来景象与众不同的行动为了实现战略必需做好什么做好这些工作需要哪些资源和能力公司的使命和价值观Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第18页Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第19页平衡计分卡的业绩指标之间存在着紧密的因果关系，层层递进，以促进企业实现发展目标和战略销售利润运作成本客户满意客户数量品牌价值回应速度部门协调流程优化员工士气员工建议员工技能财务客户内部营运学习与发展公司战略目标得以实现Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第20页铁龙的发展战略要求企业具备下列各个领域中的关键成功要素4.1提高整体劳动生产率4.2持续提高员工技能水平4.3创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化4.4提高员工满意度4.5提高应用系统的应用水平3.1提高技术创新水平3.2提高对市场的洞察力，以市场引导业绩3.3提高供应链管理水平3.4提高客户关系管理水平3.5建立并持续改善流程和制度3.6提高职能管理水平2.1提高市场份额2.2提高最终客户满意度2.3建立良好的企业和品牌形象2.4提高市场盈利1.1提高企业盈利水平1.2提高资产利用率1.3控制合理的财务结构绩效管理体系的建立从企业发展策略开始，在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面展开，找出这些领域的关键成功因素，最终确立每个关键成功因素的关键绩效指标。财务客户内部营运学习与成长1234业绩部门周边绩效员工个人能力Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第21页铁龙战略实施所需资源和能力对业绩指标的设定提出了客观的要求分解层面关键成功因素所需资源和能力财务层面提高业务收入降低成本增加销售单位提高销售价格降低直接成本降低管理费用降低财务费用增加利润提高业务细分市场份额提高区域市场份额发现客户潜在需求及时响应客户提高产品品质和服务质量提高内部运营效率提高职能服务水平减少非增值环节加强信息化管理水平提高风险控制能力提高组织适应性增加客户价值和盈利水平提高市场份额提高品牌形象提高客户满意度提高员工的技能水平积极创建企业文化提高员工满意度①企业文化创建能力③资金实力及资源整合能力④项目决策能力⑤投资决策管理能力⑥信息管理能力⑧销售工作管理能力⑨售后服务管理能力⑩品牌管理能力⑪融资能力及资金管理能力⑫区域市场开拓能力⑬内部客户服务能力⑭人力资源管理能力⑮财务管理水平⑯流程的优化能力和执行力⑰供应链管理能力⑱风险控制能力⑲组织适应能力⑳员工自我提升能力②产品研发能力⑦营销管理能力客户层面内部营运层面学习与成长层面⑪④⑤⑰⑦⑩⑭⑳①⑬⑭⑲⑱⑯⑬⑥⑥⑨⑦②⑦⑩⑫③④⑦④⑤⑦Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第22页财务方面的关键成功因素与业绩指标的因果关系图提高净资产收益率关键成功因素净资产收益率业绩指标关键成功因素业绩指标增加销售收入降低各项成本费用控制合理的财务结构当期销售收入当期成本费用流动比率资产负债率1.11主要负责部门各分子公司投资发展部、财务部、证券事务部公司各部门财务部财务部提高投资收益率1.2提高企业盈利水平息税前利润1.1.11.1.21.1.3关键成功因素业绩指标投资收益率核心指标一般指标现金流量财务部Copyright©2006ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第23页财务方面的关键成功因素与业绩指标的因果关系图（续）增加销售收入主营业务收入1.1.1关键成功因素业绩指标关键成功因素业绩指标主要负责部门增加现有业务的销售收入新业务销售收入新业务收入份额增长比率现有业务销售收入经营管理一、二部和分子公司增加来自新业务的销售收入核心指标一般指标经营管理一、二部和分子公司现有业务收入份额增长比率经营管理一、二部和分子公司经营管理一、二部和分子公司Copyright©2006ByAlliancePKUManagementCo