ERP奖惩制度

【制度】1/3说到做到、只认功劳、严己宽人、敢担责任、艰苦奋斗主题词：ERP奖惩制度编号：KJB-ERP-003版本:B密级:普密制定日:2015.05.27生效日：失效日：第一章：总则ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。第二章：ERP作业奖罚条例2.1销售部：序号岗位说明责任部门1维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。销售部（1分）2产品报价单必须录入我司产品出厂价、出厂价汇率。销售部（1分）2.1将客户确认的产品需求在ERP系统中录入销售订单。销售部（1分）2.2录入产品数量和交货日期；选择业务员、部门。然后对销售订单进行保存。销售部（1分）3选择销售订单，生成出货通知单。销售部（1分）4录入订单必须有单价。销售部（2分）5订单不能超过6个月不结束，超过6个月订单必须注明订单预计交期，否则视为逾期未处理。销售部（2分）6车间生产未及时入库导致ERP系统不能正常审核销货单，必须上报上级领导，包括ERP部门。销售部（1分）2.2技术部岗位说明：序号岗位说明责任部门1技术部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM）技术部（1分）2对于工程物料清单（BOM）的更改，由需求部门申请，总经办审批。技术部按照审批单，在系统内录入工程变更单，执行BOM的更改。并通知生管、物控、业务部门。技术部(1分)3不允许让系统出现一物多号或者一号多物。技术部（2分）4物料报价议价单作业必须在3天内核好单价，特殊情况必须注明，否则视为逾期未处理。（2分）2.3采购部岗位说明：序号岗位说明责任部门1维护价格资料采购部（1分）2维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。采购部（1分）3确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。采购部（1分）3.1确认订单上相关信息，提交审核采购订单。采购部（1分）3.2确认委外工单的数量、单价等信息，审核委外工单。采购部（1分）3.3确认订单/委外工单上相关信息，审批采购订单/委外工单。总经办（1分）3.4技术部物料报价议价超过3天没处理，采购须上报（业务、技术、ERP）部门。（2）3.5采购单必须要有单价。采购部（2分）4供应商送货单必须注明品号、品名、规格、订单号、公司名称，否则我司以拒收处理。（1分）2.4物控岗位说明：序号岗位说明责任部门1业务新下订单，必须当日反馈（生管部门）进行排程作业。物控（1分）2LRB订单需求分析：根据（生管部门）订单生产排程计划，通过LRB计算得出（生产工单）与（物料请购单），修改工单完日期、修改物料采购数量考虑库存量、修改采购交期物控（3分）3发现仓库物料呆滞库存超过3个月未使用，必须上报（业务、技术、生管）部门。（1分）【制度】2/3说到做到、只认功劳、严己宽人、敢担责任、艰苦奋斗4技术发布订单产品BOM修改通知，必须对订单对应请购单修改、及工单物料修改。（1分）2.4仓库岗位说明：序号岗位说明责任部门1外购进货单：依据采购订单，生成进货单，验收数量。仓库（1分）2生产领料单（或者委外加工出库单）：检查依据生产工单（或委外工单）生成的生产领料单（或者委外领料单），核对库存后发料审核。仓库（1分）3生产入库单（或者委外进货单）：检查车间开立的生产入库单，核对实物数量后审核入库单。依据委外工单而开立委外进货单，保存审核。仓库（1分）4非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。仓库（1分）5销售出库单：检查依据发货通知单生成销售销货单，审核。仓库（1分）6盘点作业。仓库（2分）7仓库必须以领料单信息发料。仓库（2分）8仓库材料、半成品、成品必须摆放整齐，做到一物一卡号。仓库（1）9仓库不可以保留小于当前日期3天以上的领料单、退料单、报废单、其它领料、其它退料、销货单、销退单。仓库（1分）10订单有物料变更，仓库发料时必须在领料单填写变更物料品号、品名、规格、数量。仓库（1分）11仓库发料需在领料单填写发料日期。仓库（1分）2.5PMC岗位说明：序号岗位说明责任部门1生产工单不得超过6个月以上不做结束，特殊情况须要保留的工单，需注明保留原因，否则认为工单逾期未处理。PMC(1分)2车间到仓库领料必须根据工单开对应领料单，特殊情况必须在1天内补单到仓库，否则认为逾期未开单领料。PMC（2分）2.1车间要到仓库超领料，PMC必须开对应超领料单，特殊情况必须在2小进内补单到仓库，否则认为逾期未开单领料。PMC（2分）2.2车间退料到仓库，PMC必须开设退料单到仓库，特殊情况必须在1天内补单到仓库，否则认为逾期未开单退料处理。PMC（2分）2.3开设的各类领料单，不得库存为0的数据，否则认为乱开领料单处理。PMC（1分）2.4不得提前3天以上开领料单，否则认为乱开单单据处理。PMC（2分）2.5开设的各类领料单，必须要有依据性的，必需要有（订单单号、样品单号、试模单号）。PMC（2分）3车间生产艺转移，PMC必须在1天内在系统开设转移单。PMC(1分)3.1成品入库、PMC必须在当天录入入库单到ERP系统。PMC（1分）2.6品质岗位说明：序号岗位说明责任部门1采购进货检验不得超过2天时间不检验，同时必须在2天时间内在ERP系统录入检验单及检验结果，特殊情况没按时检验必须注明该进货原因，且特殊情况不得超过3天时间不检验，否则认为逾期未处理单据，及检验工作处理。品质部（2分）2.7执行效益岗位说明：序号岗位说明责任部门1.各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。（2分）2ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作抛到【制度】3/3说到做到、只认功劳、严己宽人、敢担责任、艰苦奋斗一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。（2分）3涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。（2分）4日常工作中有困扰部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。（2分）5为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，由ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。（2分）6参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。（2分）7为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用。（2分）8各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。（2分）9为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核业务的正常进行。（2分）第三章：其它奖罚条例3.1其它奖励条例3.1.1对本制度学习非常透彻，制度考试成绩特别优秀者，给予奖励5分/次3.1.2平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量优良，员工给予奖励5分/次，主管奖2分/次。3.1.3对ERP系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给ERP实施工作带来和很好的利益，员工奖励5分/次，主管奖励2次/次。3.1.4及时发现相关部门在录入ERP系统资料时错误，并加以阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利益造成严重危害，员工奖励2分/次，主管奖励1分/次。3.1.5如果ERP系统录入员在1个月中无出现录入数据错误，员工奖励10分/次，主管奖励4分/次。3.1.6对在每次ERP考试中，每月总成绩前二名者给予每人5分/次的奖励3.2其它处罚条例3.2.1本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者处罚2分再进行补考直到合格为止。3.2.2岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP项目小组经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障扣1分/次。3.2.3ERP项目小组组长工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作者，组长扣5分/次，组员扣1分/次。3.2.4因个人马虎大意，造成BOM表建错或录入ERP系统数据错误，给予主管扣3分/次，录入员1分/次的处罚。3.2.5凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时主管扣3分/次，员工扣1分/次。3.2.6会议、培训期间迟到超过十分钟者，主管扣2分，员工扣1分。另应自觉把手机铃声转为震动处理。3.2.8各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，各审核人扣3分/次。3.2.9凡忽视ERP错误内容不及时提出给相关部门更正的，给予主管扣2分/次，员工扣1分/次。3.3分值定义3.3.1本奖励条例中1分等同于10元人民币编制：审核：批准：□公示□传阅□存档阅览范围: