07检查监督管理手册

07检查监督管理手册GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司2012年12月15日修订文件目录序号修订文件名称修订页数修订人修订日期备注注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改通知附在此目录后，以便于查对。1目录1质量检查监督程序..........................................22职业健康安全检查监督程序及规定............................83不合格及纠正与预防措施程序...............................204环境管理检查监督程序及规定...............................235内部审核程序.............................................256管理评审程序.............................................33广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-1521质量检查监督程序1.0目的通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。2.0范围本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。3.0工作流程流程图附后4.0相关文件4.1不合格及纠正与预防措施控制程序4.2施工管理手册4.3竣工验收程序4.4事件调查处理程序4.5仪器和试验管理手册5.0记录5.1检查记录表5.2整改通知单5.3检验批质量验收记录（广西统一表格）5.4分项工程质量验收记录（广西统一表格）5.5分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格）广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-153工作流程：流程责任部门/岗位流程说明相关记录公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部生产处组织综合治理检查。质量科技处组织各项质量活动检查。分公司组织每月质量检查。项目经理组织项目周检。工长组织队组自检、工序交接检。质检员组织验收批检查验收及全方位监控。公司执行每季度综合检查一次。质量科技处执行不定期检查。分公司执行每月检查。项目部执行每周检查一次。工长执行随施工过程各检验批（组织队组）的自检和转序交接检。质检员执行日检。季检：质量科技处、生产处等相关部门。月检：分公司组织相关部门检查。项目部周检：项目经理（可委托总工长）、质检员、主管工程师、工长。工长检验批检查：专业工长、队组长。工序交接检：相关工长之间。质检员专检：质检员、专业工长、队组长。质量科技处：实体质量、各种验收资料、各项安全和功能检验资料、水电资料；实体结构质量、原材料和施工过程的各种合格证、检验试验报告资料及各种技术资料。生产处：各项方案、措施。分公司：与公司检查内容一致。项目部:工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实体质量和质量控制资料。质检员:施工过程的检验批等。公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。项目部随施工进度全数检查方式。检查记录表检验批质量验收记录检查记录表检查记录表检查记录表检查记录开始组织检查检查周期检查内容检查方式参加检查部门和人员广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-154公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司/分公司/项目部公司各部门、分公司检查时发现不符合质量标准的做好记录，属一般不合格的，直接向相关工长提出纠正。属严重不合格的，给项目部发《整改通知单》，项目部按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。公司综合治理季度检查结束后，由检查部门进行总结讲评。分公司月检查结束后进行通报讲评项目部周检发现不符合质量标准的做好记录，并立即做好纠正，或纠正措施（属严重不合格）质检员在日常检查中，发现不符合质量标准，做好记录，并及时向队组做出纠正处置，属严重不合格，向项目部发《整改通知单》，并按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。工长组织队组自检发现不符合质量标准立即纠正处置。公司、分公司发出的《整改通知单》，由发出部门跟踪整改结果验证，属外地工程或发出部门无时间，可委托项目质检员代验证。项目部所出现质量问题的纠正，纠正措施，由项目质检员负责验证，并反馈到主管部门。公司、分公司检查后应进行质量问题的分类统计，为持续改进提供依据。项目部的检查，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的各检验批，分项、分部进行统计，为单位工程评定提供依据的符合合格标准。公司、分公司根据数理统计的信息，制定预防措施，达到持续改进的目的。项目部根据各周检查结果信息，制定出存在主要问题的预防措施和开展QC活动，达到持续改进的目的。检查记录表整改通知单不合格及纠正与预防措施通知单各分项、分部验收记录（广西统一表格）不合格及纠正与预防措施通知单解决问题结束跟踪验证统计分析预防措施广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-155检查记录表检查类型：质量□安全□环境□ZL-02工程名称检查员日期检查情况存在问题处置广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-156建设工程监督现场检查勘验记录检查勘验时间：年月日质量□安全□生产□劳资□建检（20）001号工程名称形象进度勘察地点抽查部位施工单位项目经理联系电话现场检查勘验情况处理意见公司勘验人签章：项目当事人签章：联系电话：（本记录一式二联，第一联存根，第二联交当事人）第一联广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册质量检查监督程序编号：GXEJ-JCJD-01版本：C/0生效日期：2012-12-157整改通知单问题类型：质量□安全□环境□ZL-03整改单签发单位签发人签发日期执行整改单位技术负责人工程名称月日，经检查存在以下问题：整改措施和意见整改负责人限期整改日期整改后的复查验收意见验收人验收日期广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-1582职业健康安全检查监督程序及规定1.0目的为职业健康安全管理和施工现场安全监督检查提供指导，提高职业健康安全生产管理和文明施工水平，预防各类事件发生，确保施工安全和健康。2.0范围本程序适用于公司职业健康和施工现场安全、文明施工管理的检查与监督。3.0职业健康安全方针、原则3.1职业健康安全的方针：“安全第一，预防为主，综合治理”3.2职业健康安全的原则：a企业法人、总经理是企业职业健康安全第一责任人。b项目经理是施工项目职业健康安全第一责任人。c企业职工健康安全谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁检查、谁负责。d管生产必须管安全；e企业职工健康安全应横向大到边，纵向到底部，全员参与。4.0适用法律、规范、标准4.1《中华人民共和国安全生产法》。4.2《建筑工程安全生产管理条例》。4.3《中华人民共和国职业病防治法》。4.4《中华人民共和国劳动法》。4.5《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。4.6《建筑安装工程安全技术规程》。4.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。4.8《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。4.9《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012。4.10《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010。4.11《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。4.12《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012。4.13《龙门架及物料提升机安全技术规范》JGJ88-92。4.14《塔式起重机安全规程》GB5114-2006。4.15《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90。4.16《建筑卷扬机安全规程》GB13329-91。4.17《施工升降机安全规则》GB10055-96。广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-1594.18《安全帽》GB2811-2007。4.19《安全带》GB6095-2009。4.20《密目式安全网》GB5725-2009。4.21《安全标志》GB2894-96。4.22《工程建设标准强制性条文》4.23《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第493号令。4.24建设部《建设工程施工现场管理规定》4.25区建设厅《建设工程施工现场安全文明施工标准》。4.26区建设厅《广西壮族自治区建设工程施工安全重点监督暂行办法》。4.27南宁市建设局《建设工程施工现场、安全生产文明施工标准》。4.28《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-20084.29《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-20084.30《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-20084.31《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-20094.32《施工企业安全生产管理规范》GB50656-20114.33《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-20114.34《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB455.0职责5.1安全处1、组织安全活动的专项大检查；负责安全施工组织设计（方案）审核、检查、监督。2、负责工程项目职业健康安全目标的实施检查。3、负责《建筑施工安全检查标准》中的“安全管理”、“脚手架”、“施工用电”、“高处作业”、“模板工程”、“基坑支护”检查监督。4、负责施工过程中危险源管理状况及安全管理方案的执行情况检查监督。5、负责安全检查情况汇总、评价及整改监督验证。6、负责现场安全宣传指导和检查监督。7、负责项目安全小组建立的指导和安全活动的检查监督。5.2生产处1、负责安全施工组织设计(方案)和现场文明施工的检查、监督。2、负责组织每季一次安全文明综合治理检查，负责《建筑施工安全检查标准》中的“文明施工”检查监督。3、负责地下管线施工安全检查督促。广西建工集团第二建筑工程有限责任公司检查监督管理手册职业健康安全检查监督程序及规定编号：GXEJ-JCJD-02版本：C/0生效日期：2012-12-15104、负责机械设备作业安全和设备安全的检查监督。5、负责施工现场材料搬运、储存、堆放的安全检查监督。6、劳动保护用品的验收、使用状况检查监督。7、参加公司每季安全检查并做好记录。负责《建筑施工安全检查标准》中的“物料提升机”、“施工升降机”、“塔吊”、“起重吊装”、“施工机具”检查监督。5.3办公室1、负责消防、交通、治安安全检查监督。2、参加公司季度安全检查。5.4劳资处和组干处：1、负责公司职业健康和职工培训教育与检查监督。2、持证上岗和三级安全教育检查监督3、参加公司季度安全检查。5.5工会1、负责员工劳动保护执行情况检查。2、负责员工职业健康卫生状况的检查、监督。3、负责文体活动组织，文体设施状况检查、监督。4、负责不定期开展项目劳动竞赛活动或组织公司“安康杯”检查监督。5.6分公司安全管理部门：1、组织职业健康安全活动专项大检查。2、负责指导策划、编制安全施工组织设计和安全专项施工方案并监督落实。3、负责指导项目部识别重大危险源，并落实过程监控。4、负责监督对施工人员进场作业教育培训、安全交底。5、负责对项目部施工过程的巡查监