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提升工艺纪律执行力轿车车桥厂质量保证科2014.1.13一.2014年公司工艺纪律考核要求二.快速提升工艺纪律执行力行动计划三.工艺纪律评分标准四.如何规范执行工艺纪律五.工艺纪律执行中存在的主要问题一.2014年公司工艺纪律考核要求2014年公司工艺纪律考核要求：工艺纪律符合率≥90%且“有标准执行”的符合率达到100%。二.快速提升工艺纪律执行力行动计划2014年度工艺纪律检查方式和要求的变更：2014年度，质保科将工艺纪律检查由2013年度的质保科每月对全厂所有工段的所有班组进行检查并考核，改为质保科检查考核和工段班组自行检查考核相结合，并在厂月度质量例会上将自查分数与质保科检查分数作比较，督促工段长、班组长重视并监控现场的工艺纪律执行力。质保科会与工艺纪律执行相对较差的E-CAR后桥工段结对子，帮助后桥工段快速提升工艺纪律执行力。重点关注“自检”、“操作步骤”这两个子项目的审核；强调对“有标准未执行”的检查和考核力度；2014年工艺纪律检查目标：标准执行率达到100%。二.快速提升工艺纪律执行力行动计划2014年度轿车车桥厂加快提升工艺纪律执行力行动计划表序号工作内容负责部门负责人配合部门计划开始时间计划完成时间实际完成时间状态(G/Y/R/W)123451对全厂工段长、班组长进行提升工艺纪律执行力培训。质量保证科朱咏芬各车间2014.1.202014.2.152将公司工艺纪律考核要求传递到各位操作员工。工艺纪律符合率≥90%且“有标准执行”的符合率达到100%（重点要求操作工现场操作动作与SOS/JES保持一致，按要求做好自检）各车间各工段长质量保证科2014.1.202014.1.283以E-CAR后桥线作为试点，提升E-CAR后桥工段的工艺纪律。质量保证科朱咏芬各后桥工段工段长/班组长2014.2.82014.3.314培训结束后要求各工段长、班组长每班至少查一个工位的所有车型的工艺纪律，验证和确认现场操作是否与生产制造过程相符？特别是是否与SOS/JES相一致，每班由工段长汇总后将检查结果报质保科，质保科针对检查中存在的问题再进行现场培训指导。各车间各工段长、班组长质量保证科2014.1.212014.3.315针对工艺纪律检查问题进行及时整改。督促操作工严格执行操作规程，完善现场各项标准。各车间各工段长、班组长各职能部门2014.1.212014.12.316工段长班组长每班至少进行1个道序的工艺纪律检查（特别是变化点、执行力较差工位），每月覆盖所有工位，督促操作工严格执行操作规程。并每月将检查结果报质保科。各车间各工段长、班组长质量保证科2014.4.12014.12.317针对各级检查中发现的未按标准要求执行的违反工艺纪律要求的现象，按公司奖惩条例要求执行。质量保证科朱咏芬各车间2014.1.202014.12.31三.工艺纪律评分标准序号检查项目序号检查项目分值评判标准1点检1.1有效执行设备点检101、未执行设备点检/设备点检有效性差/无示意图，扣10分；2、设备点检不符合要求，未通知班组长，扣10分；3、设备点检有效且记录正确，得10分1.2有效执行夹具点检51、未执行夹具点检/夹具点检有效性差，扣5分；2、夹具点检不符合，未通知班组长，扣5分；3、夹具点检有效且记录正确，得5分1.3有效执行零缺陷点检51、未执行零缺陷点检/零缺陷点检有效性差，扣5分；2、零缺点检不合格，未通知班组长，扣5分；3、零缺陷点检记录与实际相符，得5分2操作步骤2.1正确执行SOS/JES工作步骤301、操作执行与SOS/JES存在偏差，影响产品质量的，或无SOS/JES标准的，扣30分；2、操作执行与SOS/JES存在多处偏差，但不影响产品质量的，扣20分；3、操作执行与SOS/JES存在轻微偏差，但不影响产品质量的，扣10分；4、严格执行SOS/JES，得30分3自检3.1正确执行产品首检并记录101、无产品首件/操作工不能正确测量产品/产品首件复测不合格/无首件记录/首件记录与实测数据不符等，扣10分；2、正确执行首件并记录正确，得10分3.2正确执行产品自检并记录101、未按要求执行产品自检/无自检记录/操作工不能正确测量产品，扣10分；2、操作工已按要求正确执行自检，但自检记录不正确或部分缺失，扣6分；3、严格执行产品自检，质量记录正确，得10分3.3有效执行特殊工艺参数的监控并记录101、操作工不明确参数监控要求/无监控记录/参数监控记录与实际存在非正常的偏差，扣10分；2、参数实际超差，未通知班组长，扣10分；3、已执行参数监控且记录正确，得10分4零件摆放4.1正确使用工位器具51、未使用规定的工位器具，扣5分；2、工位器具清洁度差/工位器具损坏，扣5分；3、正确使用工位器具，工位器具清洁、完好，得5分4.2正确摆放零件，防止零件的磕碰伤和产品混淆51、零件摆放不符合规范，易造成零件的损伤或产品混淆，扣5分；2、零件按要求正确摆放，得5分5不合格品5.1正确识别出不合格品并隔离或定置放置101、操作工未能识别出不合格品，扣10分；2、不合格品未放置在指定位置/标识不清，扣10分；3、操作能正确识别不合格品，且定置放置，标识清晰，得10分合计100注：以工序为抽查单位，填写此表四.如何规范执行工艺纪律序号检查项目序号检查项目分值评判标准正确执行工艺纪律1点检1.1有效执行设备点检101、未执行设备点检/设备点检有效性差/无示意图，扣10分；2、设备点检不符合要求，未通知班组长，扣10分；3、设备点检有效且记录正确，得10分1.开班前按设备点检示意图要求认真做好设备点检，点检数值与实际相一致，并按点检卡要求做好相应的记录。2.当班结束后，按设备日保养要求，做好设备的清洁维护保养，并做好设备保养记录。实施有效保养，设备外表面无积尘、锈蚀、油污等。3.若发现点检不符合要求，能自行解决的应自行修复，未能自行解决的，应立即反馈组长，通过设备报修系统进行报修，并做好设备修复后的清理工作。4.操作工应了解设备的点检和保养部位；5.设备完好，现场无漏气、漏液等现象（若有，需有相关的报修记录）。1.2有效执行夹具点检51、未执行夹具点检/夹具点检有效性差，扣5分；2、夹具点检不符合，未通知班组长，扣5分；3、夹具点检有效且记录正确，得5分1.开班前按设备点检卡要求认真做好相关的夹具点检，夹具定位销、主要基准面清洁、无松动，夹具无漏气、漏液现象；2.若发现点检不符合要求，能自行解决的应自行修复，未能自行解决的，应立即反馈组长，通过设备报修系统进行报修，并做好夹具修复后的清理工作。3.操作工应了解夹具的点检和保养部位。1.3有效执行零缺陷点检51、未执行零缺陷点检/零缺陷点检有效性差，扣5分；2、零缺点检不合格，未通知班组长，扣5分；3、零缺陷点检记录与实际相符，得5分1.开班前按零缺陷点检卡要求认真做好相关的零缺陷点检并做好相应的记录。2.操作工应知晓零缺陷的点检方法并验证其有效性。3.点检记录与实际相符。2操作步骤2.1正确执行SOS/JES工作步骤301、操作执行与SOS/JES存在偏差，影响产品质量的，或无SOS/JES标准的，扣30分；2、操作执行与SOS/JES存在多处偏差，但不影响产品质量的，扣20分；3、操作执行与SOS/JES存在轻微偏差，但不影响产品质量的，扣10分；4、严格执行SOS/JES，得30分1.现场操作与SOS/JES无偏差，无漏动作、无跨工位操作，同一工序先后操作顺序一致等；2.现场有SOS/JES标准；3.SOS/JES中动作描述正确，与实际操作、工艺文件相一致，无遗漏；4.顾客有要求、现场工艺优化或工序合并后SOS/JES应及时更新，确保SOS/JES内容与实际操作相一致。四.如何规范执行工艺纪律序号检查项目序号检查项目分值评判标准正确执行工艺纪律3自检3.1正确执行产品首检并记录101、无产品首件/操作工不能正确测量产品/产品首件复测不合格/无首件记录/首件记录与实测数据不符等，扣10分；2、正确执行首件并记录正确，得10分1.每班开班，对产品首件做好测量，并做好记录，在首件上写好生产日期和班次（多机床多设备写明夹具号和设备编号），放上当班的首件合格证；2.产品首件必须合格，且首件记录与实测数据相符，若产品首件不合格，则反馈班组长调整后重新出首件并做好首件记录；3.操作工能正确测量产品，包括正确选用量具、正确使用量具等。3.2正确执行产品自检并记录101、未按要求执行产品自检/无自检记录/操作工不能正确测量产品，扣10分；2、操作工已按要求正确执行自检，但自检记录不正确或部分缺失，扣6分；3、严格执行产品自检，质量记录正确，得10分1.操作工能正确测量产品，包括正确选用量具、正确使用量具等；2.按照规定频次要求进行质量检测并及时做好质量记录，且记录与实测数据相符、记录完整清晰；3.记录项目与控制计划规定相一致；4.检具完好、清洁，按定置定位要求摆放。3.3有效执行特殊工艺参数的监控并记录101、操作工不明确参数监控要求/无监控记录/参数监控记录与实际存在非正常的偏差，扣10分；2、参数实际超差，未通知班组长，扣10分；3、已执行参数监控且记录正确，得10分1.现场参数控制与工艺文件上规定的各制造过程参数相符合。2.操作工明确参数监控要求，且能按照工艺规定的参数进行操作；3.按要求及时做好参数监控记录，且记录与实际无非正常的偏差；4.参数监控与实际存在非正常的偏差，应及时通知班组长进行分析并调整；5.按要求进行及时换刀并做好相应的换刀记录。4零件摆放4.1正确使用工位器具51、未使用规定的工位器具，扣5分；2、工位器具清洁度差/工位器具损坏，扣5分；3、正确使用工位器具，工位器具清洁、完好，得5分1.使用工艺文件上规定的工位器具；2.确保工位器具清洁无杂质；3.工位器具完好无损。防护垫无松脱，定位座无变形，气弹簧、插销完好等等。4.2正确摆放零件，防止零件的磕碰伤和产品混淆51、零件摆放不符合规范，易造成零件的损伤或产品混淆，扣5分；2、零件按要求正确摆放，得5分1.零件摆放符合规范（无叠放、超工位器具上止口等），按定置定位要求摆放，无造成零件的损伤或产品混料的潜在风险；2.零件做到轻拿轻放，有效避免磕碰伤；3.零件状态明确。道序跟单卡、首件合格证、待处理品等标识填写完整、清晰。4.产品在工位器具内摆放到位，无互相磕碰，或与工位器具相碰。5不合格品5.1正确识别出不合格品并隔离或定置放置101、操作工未能识别出不合格品，扣10分；2、不合格品未放置在指定位置/标识不清，扣10分；3、操作能正确识别不合格品，且定置放置，标识清晰，得10分1.操作工能识别出不合格品；2.不合格品及时标识，定置摆放在线旁待处理区；3.不合格品标识清楚（装配：贴上问题处标识，金加工：用记号笔圈出问题处，并均要写明生产日期及班次）；五.工艺纪律执行中存在的主要问题1.设备（夹具、零缺陷）点检的有效性和符合性存在问题未执行设备（夹具、零缺陷）点检；对设备（夹具、零缺陷）点检要求不明确，未能实施点检；设备（夹具、零缺陷）点检有效性差，实际点检与记录存在差异（有问题未反馈）；未按要求正确点检，当班未结束，运转台时和故障台时、设备保养均已记录。未使用零缺陷。五.工艺纪律执行中存在的主要问题2.正确执行SOS/JES操作步骤上存在问题操作执行与SOS/JES存在偏差（漏动作、集中操作、同一工序先后次序不一致等）；SOS/JES中动作描述有遗漏；工程更改、现场工艺优化或工序合并后SOS/JES未做更新，SOS/JES内容与实际操作不一致；控制计划等工艺文件中的规定未纳入SOS/JES中。五.工艺纪律执行中存在的主要问题3.执行产品自检上存在问题无产品首件；操作工不能正确测量产品（专用检具和通用量具）；借用装配件进行检测；产品首件复测不合格；无首件记录；首件记录与实测数据不符；未按照规定频次及规范进行质量检测并进行质量记录；操作工不明确参数监控要求，且未按照工艺规定的参数进行操作；无参数监控记录，或记录与实际存在