增值税增量留抵退税计算表模板

单位：元栏次3月4月5月6月7月8月9月10月小计备注认证相符的增值税专用发票(1)0.00增值税申报表附表二第1栏其他抵扣凭证-其他(2)0.00增值税申报表附表二第4栏当期申报抵扣进项税额合计(3)0.000.000.000.000.000.000.000.00增值税申报表附表二第12栏期末留抵税额(4)增值税申报主表抵20栏增量留抵税额(5)0.000.000.000.000.000.000.000.00(5)=本月(4)-3月（4）2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）注明的增值税额(6)0.00（4）=4月（1）+5月（1）+6月（1）+7月（1）+8月（1）+9月（1）+10月（1）2019年4月至申请退税前一税款所属期全部已抵扣进项税额(7)0.00（5）=4月（3）+5月（3）+6月（3）+7月（3）+8月（3）+9月（3）+10月（3）进项构成比例(8)#DIV/0!（8）=（6）/（7）申请退还的增量留抵税额(9)#DIV/0!（9）=（5）*（8）*60%留抵退税计算表序号市州主管税务机关纳税人名称国标行业名称留抵形成简要原因符合增值税留抵退税类型（先进制造业或其他行业）是否已提交退税申请拟（已）申请退税时间拟（已、可）申请退税额纳税人不愿意申请退税的理由（简要说明）备注123456789101112成都市金牛区国税局公司投建期间，进项大于销项，导致增值税留抵其他行业否2019年11月2019年11月2019年符合增量留抵退税条件纳税人摸底情况统计表