16年质管中心管理手册(1)

质量手册颁布令与任命书质量是企业生存和发展之本，为了提高公司的质量管理水平，树立良好的企业形象，结原质量手册实施以来所取得经验基础上，公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》，结合公司实际编制了公司的《质量手册》，现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的质量方针，适用于公司产品实现全过程的质量管理工作，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲要和行动准则，同时也是公司开展质量活动，实现质量方针和质量目标的纲领文件。公司全体职工必须认真贯彻，并严格遵照执行。为了贯彻执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》，确保公司的质量管理体系有效运行，任命何红艳同志为公司质量管理者代表。总经理：2016年12月19日1质管中心管理规程第一章总则第一条质量管理中心是企业质量管理、质量检验、质量控制和实验研究与新产品开发的专职机构。在科学管理的基础上，坚持原则性、公正性，从而树立自己的权威性。具体负责公司生产经营活动过程的一切检验和试验工作。加强部门内部的思想建设和组织建议，做好质量教育、考核，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准。严格遵守检验制度、监督、检查生产过程的受控状态，参与制定公司内部质量方针、目标及质量管理和考核办法等。检测中心的工作对企业的整个生产活动，诸如产量、质量、成本、效益等有着密切直接的关系，只有质管中心内部工作做好了，履职能力提高了，产品的质量才有保证。为了充分有效地发挥质管中心的职能，强化质管中心内部管理，规范全体员工的工作行为，不断提高公司的产品质量，根据公司的各项管理要求，产品的国家标准和行业标准，制定本管理手册。第二条本管理制度适用于从事与质量有关的岗位。第三条全体员工应强化质量意识，严格按照国家和行业标准完成各项检测、试验任务，努力学习专业知识，不断提高做样的准确性，为指导生产提供正确的依据，并做好水泥性能相关试验研究，不断改善水泥的性能，确保公司的产品质量达到国内领先水平，争创国家名牌产品，为提高公司的经济效益而努力工作。2第二章质量方针质量方针：绿色生产，用于担当，人民安居公司将以绿色环保的理念为责任，以先进的技术装备、严格的管理为依据，充分发挥人才优势，强化岗位责任，向顾客提供满意的产品和服务，实现公司业绩的持续改进。质量目标：1.32.5R等级水泥二十八天抗压强度≥36Mpa；42.5等级水泥二十八天抗压强度≥50Mpa；52.5等级水泥二十八天抗压强度≥58.0Mpa；出厂水泥28天抗压强度变异系数＜3.0%。2.序号项目目标值1混合材掺入量32.5R级符合国家标准规定42.5级符合国家标准规定52.5级符合国家标准规定2进厂原燃材料质量控制内控标准执行率100%3出厂水泥质量控制内控标准执行率100%4产品质量投诉处理率100%5做样准确率100%6人才培养制定方案、计划，并确保有效执行7企业精神宣贯上下信息对等8各项基础管理工作完成率100%19对公司其他工作协调配合率100%3.加强售后服务，顾客投诉处理率100%，顾客满意度90分以上。4、包装袋重合格率100%。5334第三章质管中心组织结构框图质量管理者代表何红艳质管中心主管王爱俊统计员贺留娣控制组长杨小俊等分析组长张国琴物理组长曹杏花控制工杨飞等分析工刘玉婷等物检工殷立芳等115第四章岗位职责与工作标准质管主管职责1．负责质量管理制度及质量内控指标的完善及实施。2．负责原燃材料的进厂的质量控制。3．负责生产过程质量管理体系的有效运行与生产过程质量的监督和管理,使生产过程质量处于受控状态。4．负责出厂水泥质量，不断改善水泥性能。协助做好顾客对水泥质量的投诉工作。5．负责新技术、新材料的应用。6．明确部门人员的工作职责，做好内部人员的考评工作。7．做好生产过程的质量考核工作。8．负责质管中心软实力活动的实施。116质量监控主管职责1.根据集团生产经营管理目标，在质管中心主任的领导下，编制产品质量内控标准、质量管理制度及实施措施并督促执行。2.采取相应的措施对进厂原燃材料的质量加强控制。3.负责各岗位检验人员的培训，确保各岗位检验人员满足其岗位技能要求。4.在提供准确过程质量数据的同时，对生产过程质量加强监督和管理，使生产质量过程处于受控状态。5.强化质量职能，一丝不苟严谨工作，根据客户需求改善水泥性能，对出厂水泥的最终质量负全职。6.善于发现新情况，研究新问题，大胆试用新技术、新材料，不断地总结，努力稳定提高水泥质量。7.对集团公司质量管理体系工作加强指导、监督，对其有效运行及产品质量内控指标执行情况进行考核。8.定期收集质量信息情报，结合集团公司情况进行分析研究，指导质量管理工作。1.定期走访客户加强沟通交流，广泛征求意见和建议，处理好顾客投诉。努力做好售后服务工作，不断改进产品和服务质量。10.充分利用好ERP系统的这一共性资源，发挥其作用，把质量管理工作引上信息化、网络化管理的轨道。11.对所属人员的工作业绩进行检查考核。12.负责驰名商标、省名牌、生产许可证等方面的联络沟通、资料的申报等相关工作。13.按照公司软实力建设活动要求部门编制部门实施计划并组织实施。117统计员工作职责1．负检测中心原始记录的整理、保管及ERP数据的输入。2．负责质量日报、月报和年报的统计填写工作，报表发送必须准确及时。3．负责检验人员的工资结算和物耗控制。4．及时编制材料采购计划等工作。5．负责文件的发放，外来人员的接待和其它临时性工作。6．负责对过程质量检测结果实施密码抽查工作。7．做好生产部门质量考核数据统计汇总工作。8.积极参加软实力建设活动。118分析组组长工作职责1．在主任领导下，带领全组人员认真完成本组承担的分析试验任务。对本组的各项工作结果负直接责任。2．努力加强业务学习，提高分析人员的业务水平和操作技能，规范操作方法，保证数据准确性、及时性。3．负责本组人员的考核、考勤及工作安排，有权调整本组检验人员的岗位，并督促各检验人员完成各项任务。4．做好试剂的配制、标定和复标工作。5．做好本组在用仪器的维护、保养和校正，并做好记录，确保数据的准确性。6．负责检查本组各种台帐，并及时更换、装订。7．认真执行公司的各项制度，经常对本组内的制度执行和工作完成情况进行检查。8．认真做好文明卫生工作，现场管理达到要求。9.积极参加软实力建设活动。10.做好ERP系统的管理工作.119分析组检验人员工作职责1．根据相关的规定检验项目和要求，分工协作共同完成检测任务。2．加强业务学习，不断提高检验和业务操作水平。3．认真填写种各种原始记录，严禁弄虚作假，分析数据及时输入ERP系统。4．按照操作规程操作，正确使用和维护仪器设备，并做好安全保护工作。5．严肃数据抽查制度，及时完成临时性检测任务。6．认真执行公司的各项规章制度，自觉服从工作安排。7．做好文明卫生工作，现场管理达到规定的要求。8.积极参加软实力建设活动。1110物理组组长工作职责1．带领全组人员按国家标准规定的方法完成各项检验任务及试验任务。2．认真做好试验条件标准化工作，做好设备的自验、维护保养工作，并保管好记录。3．按规定做好抽查对比校对工作，发现问题及时解决。4．控制各项温、湿度，使其符合标准规定。5．配合质管中心主任做好各项试验研究。6．加强业务学习，不断提高业务水平，异常数据及时上报。7．认真执行公司的各项规章制度，负责本组人员的考核、考勤，有权调整本组检验人员的岗位，检查、督促检验人员严格执行操作规程。8．按质量体系要求，建立健全台帐，记录清晰、齐全。9．做好文明卫生工作，现场管理达到规定要求。10.积极参加软实力建设活动。11.做好ERP系统的管理工作。1111物理组检验人员工作职责1．严格执行国家标准规定的检验方法和操作规程及时完成各项检验任务。2．认真做好试验样的处理和保管工作，不得出现样品与标识不符现象。3．加强业务学习，不断提高检验的操作水平。4．原始记录要如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。5．按有关规定定期和国家检验中心进行数据检测对比，从中发现问题及时纠正。6．检测数据出现异常情况要立即向领导汇报。7．认真执行公司的各项规章制度，无条件服从分工安排。8．现场管理达到规定要求，全年安全生产无事故。9.积极参加软实力建设活动。1112控制组值班长工作职责1.在主任的领导下，带领全班人员认真完成本班承担的过程控制和检验任务。对本班的各项检验结果负直接责任。2.加强业务学习，努力提高业务水平和操作技能，规范检验操作方法，保证数据的准确性，及时性。3.加强过程质量的控制和调整，努力掌握和发现质量波动的规律，提高预见性和预防能力。能及时采取纠正，预防措施，使生产过程处于受控状态。4.做好本班在用仪器的维护，保养和校正，并做好记录。5.对过程质量指标的完成情况负责，严格按照部门下达的控制指标生产。6.负责检查本班各种台帐的完成情况，对各种记录的正确性负责。7.带领全班人员认真执行公司的各项规章制度。经常对本班人员的执行情况进行监督和指导。8.积极做好文明卫生工作，现场管理达到要求。9.不折不扣完成部门下达的临时任务。13控制工工作职责1.严格按标准规定的检验程序方法和操作规程及时完成各项检验任务。2.认真做好检验样品的处理和留存工作，不得出现样品和标识不符的现象。3.努力提高自身的道德修养，正确处理个人和集体的关系。保证团队效用的正常发挥，维护公司和部门的形象。4.加强业务学习，不断提高业务水平。5.检测数据出现异常，要立即向领导汇报。6.认真执行公司、部门的各项规章制度，无条件服从分工、安排。积极、认真完成临时性工作任务。7.现场管理达规定要求，全年安全生产无事故。8.原始记录要及时如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。9.严格执行密码抽查对比制度，从中发现问题，及时纠正。10.积极参加软实力建设活动。14质管主管工作标准1．加强原燃材料的质量控制与检测,杜绝不合格品进厂。2．国家对比合格率95%以上，内部抽查对比合格率95%以上。3．数据准确率100%，数据反馈率100%。4．出厂水泥合格率达到100%，产品质量达到内控标准。5．质量认证、体系认证、年度监督、现场审核顺利通过。6.加强对过程质量的监控,使各过程质量指标达到公司标准规定要求。7．现场管理达到规定要求，全年安全生产无事故。8．新技术、新材料试验成功率为90%。9．水泥性能无明显缺陷，顾客投诉处理率100%。1．定期对顾客走访,了解市场和顾客需求,并及时反馈,顾客投诉处理率100%。2新技术、新材料试验成功率90%。3．国家对比合格率95%以上,内部对比合格率95%以上。4．进厂原燃材料质量检测率100%,合格率100%。5．各岗位数据准确率、反馈率100%。6．出厂水泥合格率100%。7．结合公司的考核要求制订部门考核细则,考核执行率100%。8．现场管理达规定要求,全年无安全责任事故。9．及时上报各类资料、各类检查、换证率100%。10.加强生产各过程的质量监控,使各过程质量处于受控状态。11.督促指导各部门完善质量管理体系运行记录,年度现场监督审核一次性通过。12.加强各岗位人员的培训，执行率100%。并使其业务技能满足岗位要求。15统计员工作标准1．台帐整理及时并妥善保管，数据务必完整、准确、清晰。2．各类报表完成率100%，准确率100%。3．每月按时发放劳动保护用品，考勤统计、工资结算准确率100%。4．按时编制材料计划，统计率95%。5．按时做好台帐的检查工作，检查率100%。6．文件的发放准确率达到100%，按要求保管好文件。7.严格密码对比，抽查频次达到规程要求。16分析组组长工作标准1．分析数据准确、及时，检测率、准确率100%，并及时反馈。2．加强学习，不断提高业务和管理水平，积极参加岗位等级评定工作。3．考勤、考核实事求是，准确率达到100%。4．试剂配制及时、准确。5．仪器设备自检率达到100%。6．严格执行密码校对制度，内部抽查对比合格率达100%。7．相关规章制度执行率100%，监督